广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1,706.04万元，其中本年收入  1,270.53万元，较2020年度决算数增加84万元，增长7.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,106.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.1万元，增长0.099%，主要原因是项目支出有小幅度增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营收入。

4.事业收入11.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加11.99万元，增长100%，主要原因是2021年事业收入纳入预算管理。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入151.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加70.9万元，增长87.74%，主要原因是收到国家艺术基金项目款项及产业平台改造升级款。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余435.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加51.98万元，增长13.55%，主要原因是部分项目推进速度缓慢。

（二）本部门2021年度总支出1,706.04万元，其中本年支出  1,188.07万元，较2020年度决算数增加53.51万元，增长4.72 %。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出962.41万元：主要用于人员福利、办公运行费用及项目支出，较2020年度决算数增加76.92万元，增长8.68%，主要原因是绩效工资增长。

2.社会保障和就业支出139.24万元：主要用于缴纳养老金、年金及发放抚恤金。较2020年度减少20.99万元，下降13.09%，主要原因是人员减少及抚恤金减少。

3.卫生健康支出33.23万元：主要用于缴纳医疗保障费用，较2020年度减少0.07万元，下降0.21%。基本和上年支出持平。

4.住房保障支出53.20万元：主要用于缴纳住房公积金，较2020年度减少2.46万元，下降4.42%,主要原因是人员减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余517.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加82.45万元，增长18.93%，主要原因是2021年收到的艺术基金项目需要在2022年支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,106.83万元，较2020年度决算数减少7.53万元，下降0.68%。其中：基本支出910.79万元，项目支出196.04万元。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元980.99支出决算为1,106.83万元，完成年初预算的112.83%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为791.03万元，支出决算为881.12万元，完成年初预算的111.39%。预决算差异主要用于增加人员绩效工资。

（二）社会保障和就业支出年初预算为105.05万元，支出决算为139.24万元，完成年初预算的132.55%，预决算差异主要为基数调整，缴纳养老和年金金额增加。

（三）卫生健康支出年初预算为32.39万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的102.59%，预决算差异主要为基数调整，缴纳医保金额增加。

（四）住房保障支出年初预算为52.52万元，支出决算为53.20万元，完成年初预算的101.29%，预决算差异主要为基数调整，缴纳公积金增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出910.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出735.73万元，完成年初预算的115.26%。预决算差异原因为绩效工资增加。

（二）商品和服务支出60.62万元，完成年初预算的86.52%。预决算差异原因为会议费等三公经费减少支出。

（三）对个人和家庭的补助114.44万元，完成年初预算的114.53%，预决算差异原因为追加抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    2.23万元，完成年初预算的57.03%，比上年减少0.12万元，主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.23万元，公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.23万元，完成年初预算的63.89%，比上年增加0.02万元，原因是车辆保养费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区民族文化艺术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出  2.23万元，平均每辆2.23万元。

（三）公务接待费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年减少0.15万元，原因是疫情影响。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业单位运行经费支出60.62万元，比年初预算数减少9.44万元，降低13.47%，原因是严格控制三公经费支出，导致支出减少。比上年决算数减少5.83万元，降低8.77%。主要原因是：办公费、差旅费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额21.04万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位日常业务需要及接送离退休老干；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2021年不存在超过预算金额超200万项目，不需要开展绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。