广西壮族自治区艺术创作中心2021年度部门决算

广西壮族自治区艺术创作中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区艺术创作中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区艺术创作中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区艺术创作中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区艺术创作中心的主要职能是组织、指导、协调全区艺术创作工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区艺术创作中心决算报表类型为单户表。

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心

2021年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区艺术创作中心2021年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区艺术创作中心

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入579.28万元，其中本年收入543.04万元，较2020年度决算数减少150.02万元，下降21.65 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入543.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少92.02万元，下降14.49 %，主要原因是本年度财政预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少58万元，下降100 %，主要原因是本单位本年度没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余36.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4.91万元，增长15.67 %，主要原因是2020年度结转资金增加。

（二）本部门2021年度总支出579.28万元，其中本年支出558.27万元，较2020年度决算数减少129.88万元，下降18.87 %。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）444.39万元：主要用于工资福利支出、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。较2020年度决算数减少119.53万元，下降21.20 %，主要原因是本年度财政预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）62.97万元：主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2020年度决算数减少5.56万元，下降8.11 %，主要原因是本年度财政预算减少。

3.卫生健康支出（类）19.42万元：主要用于单位医疗缴费支出。较2020年度决算数增加2.58万元，增长15.32 %，主要原因是本年度财政预算增加。

4.住房保障支出（类）31.49万元：主要用于住房公积金缴纳支出。较2020年度决算数增加2.63万元，增长9.11 %，主要原因是本年度财政预算增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余21.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少15.23万元，下降42.03%，主要原因是本年度加快结转资金支出进度。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2021年度一般公共预算财政拨款支出543.04万元，较2020年度决算数减少92.02万元，下降14.49 %。其中：基本支出493.28万元，项目支出49.76万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.93万元，支出决算为543.04万元，完成年初预算的114.82%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为359.05万元，支出决算为429.16万元，完成年初预算的119.53%。预决算差异原因是年中追加了离退休干部春节慰问金和因工资调整而增加的人员经费。主要用于工资福利费、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为62.97万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的100%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为31.49万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴纳支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出493.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出443.82万元，完成年初预算的114.88%。预决算差异原因是本年度因工资调整而追加人员经费。

（二）商品和服务支出25.99万元，完成年初预算的73.63 %。预决算差异原因是因疫情造成业务活动开展困难，经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出23.47万元，完成年初预算的98.08 %。预决算差异原因是因疫情造成业务活动开展困难，经费支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    3.13万元，完成年初预算的93.99%，比上年增加0.38万元，主要原因是公务用车运行费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有公务用车购置费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.13万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0.38万元，原因是本年度公务用车运行费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展创作、采风等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区艺术创作中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出3.13万元，平均每辆3.13万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位没有公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

事业单位相关运行经费25.99万元，全部是基本支出预算。主要为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）、物业管理费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

    本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。