广西壮族自治区群众艺术馆2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区群众艺术馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3,778.85万元，其中本年收入3,669.80万元，较2020年度决算数减少1,498.36万元，下降28.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,569.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1,507.44万元，下降29.69%，主要原因是我馆改扩建项目已竣工，2021年已无该项目预算经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增减0万元，变动0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增减0万元，变动0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增减0万元，变动0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增减0万元，变动0%。

6.其他收入100.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加9.09万元，增长9.99%，主要原因是上级主管单位转来的项目经费较上年增加。

7.使用非财政拨款结余2.28万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加2.28万元，增长100%，主要原因是弥补本年度免费开放项目缺口。

8.上年结转和结余106.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少23.35万元，下降17.94%。

（二）本部门2021年度总支出3,778.85万元，其中本年支出 3,656.62万元，较2020年度决算数减少1,524.82万元，下降29.43%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出3,129.17万元：主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出，较2020年度决算数减少1,598.23万元，下降33.81%，主要原因是项目经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出316.40万元：主要用于养老保险、职业年金，较2020年度决算数增加64.57万元，增长25.64%，主要原因是调增职工机关事业单位基本养老保险缴费基数。

3.卫生健康支出76.16万元：主要用于医疗保险支出，较2020年度决算数减少1.42万元，下降1.83%，和上年支出基本持平。

4.住房保障支出134.89万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加10.25万元，增长8.22%，主要原因是住房公积金缴存基数调增。

5.结余分配86.15万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加76.08万元，增长755.51%，主要原因是部分项目完成后，结转项目经费转入净结余。

6.年末结转和结余36.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少70.69万元，下降66.21%，主要原因是跨年度项目资金转入下一年度继续使用以及少量资金转入净结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区群众艺术馆2021年度一般公共预算财政拨款支出3,604.87万元，较2020年度决算数减少1,469.72万元，下降28.96%。其中：基本支出2,171.86万元，项目支出1,433.01万元。

广西壮族自治区群众艺术馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,448.20万元，支出决算为3,604.87万元，完成年初预算的147.25%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为1,950.03万元，支出决算为3,077.42万元，完成年初预算的161.54%。主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为275.49万元，支出决算为316.40万元，完成年初预算的114.85%。主要用于养老保险、职业年金和离退休支出。

（三）卫生健康支出年初预算为84.94万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的89.66%。主要用于医疗保险支出。

（四）住房保障支出年初预算为137.74万元，支出决算为134.89万元，完成年初预算的97.93%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,171.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,776.10万元，完成年初预算的106.20%。差异主要原因是保险基数调增。

（二）商品和服务支出146.11万元，完成年初预算的90.17%。差异主要原因是疫情影响演出场次减少，造成水电费、差旅费减少。

（三）对个人和家庭的补助249.65万元，完成年初预算的95.61%。差异主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区群众艺术馆2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区群众艺术馆2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区群众艺术馆2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区群众艺术馆2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    2.11万元，完成年初预算的27.76%，比上年增减（减少）2.48万元，主要原因是受疫情影响，公务接待和公务用车运行维护均减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出2.07万元，完成年初预算的31.27%，比上年增减（减少）1.85万元，原因是受疫情影响，公务用车运行维护减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区群众艺术馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.07万元，平均每辆1.03万元。

公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的5.1%，比上年增减（减少）0.62万元，原因是受疫情影响，公务接待次数减少。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待崇左市文化和旅游局商讨2021年第十三届广西“魅力北部湾”（崇左）系列群众文化活动方案相关工作1次4人。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位相关运行经费支出146.11万元，主要用于广西群众艺术馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。比年初预算数减少15.92万元，下降9.83%，主要原因是2021年受疫情影响，导致部分差旅费及水电费支出相应减少。比2020年减少3.05万元，下降2.04%。主要原因是2021年单位运行经费随单位的业务量减少而有所下降。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额739.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出739.47万元。授予中小企业合同金额739.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.28万元，占授予中小企业合同金额的20.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常业务需要及接送离退休老干；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1,532.65万元，占一般公共预算项目支出总额的106.95%。

组织对“广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费”、“2021年公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）”、“2021年壮族三月三八桂嘉年华同心歌圩展演活动经费”3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,532.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我馆今年已在部门决算中反映“广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费”、“2021年公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）”、“2021年壮族三月三八桂嘉年华同心歌圩展演活动经费”3个项目绩效自评结果。

我馆根据年初设定的绩效目标，“广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费”项目自评得分为99.1分，项目全年预算数为265.27万元，执行数为256.71万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成了各类群众文化活动的开展；二是资金使用效益较高。发现的主要问题及原因：一是部门之间预算编制沟通有待加强；二是由于疫情影响，无法把群众文化活动放至户外进行，群众受众面减少，线上展播远达不到现场实地观演开放公益的宣传效果，同时邀请外地的优秀节目有一定难度。下一步改进措施：一是加强内部学习和沟通交流；二是加强宣传线上展播力度，根据疫情防控指挥部对疫情防控阶段的要求，逐步开放线下展播，已便达到活动要求。“2021年公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）”项目自评得分为93.3分，项目全年预算数为707万元，执行数为520.48万元，完成预算的73.62%。项目绩效目标完成情况：一是对于2021年公共文化云建设项目的七个建设内容，全民艺术普及品牌群众文化活动直录播、广西壮族自治区文化和旅游志愿者组织和管理平台建设（第二期）以及建设或优化艺术普及数字资源库三个建设内容已经完成建设工作；二是学才艺——全民艺术普及资源建设、场馆及其活动信息采集、赶大集专区建设以及推动脱贫县全民艺术普及高质量发展项目建设这四个建设内容已于2022年上半年完成建设工作。发现的主要问题及原因：一是就广西全区的数字化建设而言，要做好广西全区的数字化建设工作，就需要各级文化馆（站）相互配合，互相支持，才能真正实现全区数字文化馆建设“一盘棋”的目的；二是我馆的数字化建设起步相对比较落后，同时数字化理念和数字化思维相比沿海发达地区还存在比较大的差距，因此我馆的数字化业务干部还需多调研、多学习沿海先进的数字化理念。下一步改进措施：一是加强馆内各部室以及全区各级文化馆（站）之间的沟通和交流；二是有针对性的多开展公共文化机构从业人员专题培训班，加强全区数字文化馆人才队伍建设同时向数字化建设相对靠前的单位多学习交流。“2021年壮族三月三八桂嘉年华同心歌圩展演活动经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为560.38万元，执行数为560.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是演出节目数量12个、演员人数600人，演出30场，惠及观众80000人次；二是在活动期间获得了习近平总书记、自治区领导及群众的高度好评。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广西壮族自治区群众艺术馆项目绩效自评综述：“广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费”项目，包括剧目创排、音乐会演出及“群星奖”参赛等群众性文化活动，该项目贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动自治区群众艺术馆免费开放，在推进免费开放的过程中，建立与职能任务相适应的基本文化服务内容和方式，公共文化设施的利用率明显提高，免费开放落到实处，切实保障人民群众基本文化权益。“2021年公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）” 项目，在2020年全区数字文化馆建设的基础上，完善广西数字文化馆平台服务功能，面向全区开设基层智能服务端站点，重点打造区域性品牌群众文化活动线上专题建设，如魅力北部湾系列群众文化活动、5·23全民艺术普及日系列活动、四季合唱音乐会等，同时着力推动基层全民艺术普及提质增效，实现脱贫县文化馆群众文化活动线上线下联动，增强了基层公共文化服务的影响力与传播力。“2021年壮族三月三八桂嘉年华同心歌圩展演活动经费”项目，在庆祝建党100周年之际展现广西丰富多彩的民族文化，用群众文化展演的形式向习近平总书记汇报了八桂大地的繁荣发展新篇章和各族人民群众的幸福新生活，4月27日上午习近平总书记亲临“壮族三月三•八桂嘉年华”同心歌圩民族文化展演活动现场，对活动给予了高度肯定，并发表了重要讲话，这是习近平总书记对广西改革发展稳定的殷切期望，也是对广西各族干部群众的亲切关怀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区群众艺术馆自治区本级2021年度部门决算公开附表