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目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分：自治区文化和旅游厅2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区文化和旅游厅2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分：自治区文化和旅游厅部门概况
一、主要职能
（一）研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。
（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（三）管理全区性重大文化活动，指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。
（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴等。
（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业融合发展。
（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全区假日旅游工作。负责文化和旅游系统安全监督管理工作。
（十）指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、监督全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及结港澳台交流活动。组织承办部省（区）共建项目。
（十二）统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。
（十三）指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直单位基本建设。
（十四）完成自治区党委、自治区人民政府及交办的其他任务。
二、机构设置情况
自治区文化和旅游厅共有直属单位18个。其中：
（一）行政单位1个：自治区文化和旅游厅本级，内设办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、信息科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、全域旅游促进处、对外交流合作处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全督察处十六个职能处室以及离休人员工作处、机关党委、机关纪委。
（二）公益一类事业单位13个：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化和旅游厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化和旅游创新发展中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心，广西旅游质监所。
（三）公益二类事业单位4个：广西文化和旅游厅幼儿园、广西文化和旅游厅医务所、广西艺术学校、广西戏剧院。
三、人员构成及编制情况
自治区文化和旅游厅人员编制数为1,262人，按编制分类：
自治区文化和旅游厅（本级）行政编制人数107人，自治区纪委派驻编制7人，行政实有人数111人，运用“行政运行”预算科目；实有离退休人员96人，运用“归口管理的行政单位离退休”预算科目。
事业单位事业编制数1,092人，机关后勤服务中心控制数33人，非实名编制数23人，其中：文化事业单位编制688人，机关后勤服务中心控制数14人；文物事业单位编制219人，机关后勤服务中心控制数11人；教育事业单位编制163人，机关后勤服务中心控制数8人，非实名编制数23人；旅游事业单位编制22人。按单位分：
广西图书馆事业编制200人，实有事业编制在职人员188人，实有离退休人员152人，运用“图书馆”预算科目。
广西群众艺术馆事业编制89人，实有事业编制在职人员88人，实有离退休人员94人，运用“群众文化”预算科目。
广西文化和旅游厅机关服务中心事业编制2人，机关后勤服务中心控制数14人，实有事业编制在职人员2人，机关后勤服务中心控制在职人员14人，实有离退休人员18人；广西文化和旅游厅医务所事业编制8人，实有事业编制在职人员5人，实有离退休人员4人；分别运用“机关服务”预算科目。
广西艺术创作中心事业编制18人，机关后勤服务中心控制数1人，实有事业编制在职人员17人，实有机关后勤服务中心控制数内人员1人，实有离退休人员11人；广西民族文化艺术研究院事业编制38人，实有事业编制在职人员36人，实有离退休人员29人；广西文化和旅游创新发展中心事业编制7人，实有事业编制在职人员5人，实有离退休人员1人；分别运用“其他文化和旅游支出”预算科目。
广西文化稽查总队（参公事业单位）事业编制15人，实有事业编制在职人员11人，实有离退休人员2人；广西旅游质量监督管理所（参公事业单位）事业编制22人，实有事业编制在职人员20人，实有离退休人员5人，分别运用“文化和旅游市场管理”预算科目。
广西戏剧院事业编制289人，实有事业编制在职人员252人，实有离退休人员518人；运用“艺术表演团体”预算科目。
广西非物质文化遗产保护中心事业编制22人，实有事业编制在职人员19人，实有离退休人员8人，运用“文化创作与保护“预算科目。
广西博物馆事业编制86人，机关后勤服务中心控制数1人，实有事业编制在职人员81人，实有机关后勤服务中心控制数人员1人，实有离退休人员72人；广西自然博物馆事业编制23人，实有事业编制在职人员20人，实有离退休人员13人；广西民族博物馆事业编制89人，机关后勤服务中心控制数10人，实有事业编制在职人员85人，实有机关后勤服务中心控制数人员6人，离退休人员15人；分别运用“博物馆”预算科目。
广西文物保护与考古研究所事业编制21人，实有事业编制在职人员19人，离退休人员1人，运用“文物保护”科目。
广西文化和旅游厅幼儿园事业编制43人，实有事业编制在职人员37人，实有离退休人员40人，运用“学前教育”预算科目。
广西艺术学校事业编制120人，机关后勤服务中心控制数8人，非实名编制数23人，实有事业编制在职人员119人，实有机关后勤服务中心控制数人员0人，实有非实名编制9人，实有离退休人员124人，运用“中专教育”预算科目。
广西艺术学校享受助学金人数905人。
第二部分：自治区文化和旅游厅2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算58,722.32万元，同比增加4,915.17万元，同比增长9.13%，其中：
1．一般公共预算收入55,160.17万元，同比增加4,523.56万元，增长8.93%。其中：经费拨款54,131.68万元，同比增加3,556.06万元，增长7.03%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1,028.49万元，同比增加967.50万元，增长1,586.33%。
2．财政专户管理资金收入417.80万元，同比减少19.27万元，下降4.41%，其中：教育收费收入安排的资金417.80万元，同比减少19.27万元，下降4.41%。
3．事业收入685.76万元，同比减少96.95万元，下降12.39%。
4．其他收入1,379.92万元，同比增加470.51万元，增长51.74%。
5．上年结余结转1,078.67万元，同比增加37.32万元，增长3.58%。其中：其他结转1,078.67万元，同比增加37.32万元，增长3.58%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入一般公共预算管理的非税收入管理比上年增加800万元，增长100%；三是自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元同比增加1,452万元，暂列入2021年部门预算。
财政专户管理资金收入减少的主要原因是：广西文化和旅游厅幼儿园和广西艺术学校因生源缩减学费收入减少。
事业收入减少的主要原因是：事业单位开展专项活动获取的收入减少。
其他收入增加的主要原因是：事业单位收到承办业务、租赁等收入增加。
上年结转结余增加的主要原因是：事业单位其他资金结转增加。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算58,722.32万元，基本支出预算20,535.99万元，占总支出预算34.97%，同比增加1,586.68万元，增长8.37%；项目支出38,186.33万元，占总支出预算65.03%，同比增加3,328.49万元，增长9.55%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
205类教育支出3,933.91万元，占支出总预算6.70%，比上年3,521.48万元增加412.43万元，增长11.71%；
207类文化旅游体育与传媒支出49,521.82万元，占支出总预算84.33%，比上年45,670.85万元增加3,850.97万元，增长8.43%；
208类社会保障和就业支出3,049.83万元，占支出总预算5.19%，比上年2,683.31万元增加366.52万元，增长13.66%；
210类卫生健康支出845.59万元，占支出总预算1.44%，比上年711.62万元增加133.97万元，增长18.83%；
221类住房保障支出1,371.17万元，占支出总预算2.34%，比上年1,219.89万元增加151.28万元，增长12.40%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入一般公共预算管理的非税收入管理比上年增加800万元，增长100%；三是自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元暂列入2021年部门预算。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算20,535.99万元，占总支出预算34.97%，同比增加1,586.68万元，增长8.37%。其中：
基本支出的工资福利支出预算16,390.38万元，占基本支出预算79.81%，同比增加1,492.92万元，增长10.02%。
基本支出的商品和服务支出预算2,286.04万元，占基本支出预算11.13%，同比增加10.37万元，增长0.46%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,859.57万元，占基本支出预算9.06%，同比增加83.39万元，增长4.69%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出38,186.33万元，占总支出预算65.03%，同比增加3,328.49万元，增长9.55%。其中：一般公共预算拨款安排34,969.11万元，财政专户管理的收入安排382.50万元，事业收入安排534.16万元，其他收入安排1,227.84万元，上年其他资金结余结转安排1,072.72万元。
支出增加原因说明：一是广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入一般公共预算管理的非税收入管理比上年增加800万元，增长100%；二是自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元暂列入2021年部门预算编制。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算58,722.32万元，同比增加4,915.17万元，同比增长9.13%，其中：
1．一般公共预算收入55,160.17万元，同比增加4,523.56万元，增长8.93%。其中：经费拨款54,131.68万元，同比增加3,556.06万元，增长7.03%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1,028.49万元，同比增加967.50万元，增长1,586.33%。
2．财政专户管理资金收入417.80万元，同比减少19.27万元，下降4.41%，其中：教育收费收入安排的资金417.80万元，同比减少19.27万元，下降4.41%。
3．事业收入685.76万元，同比减少96.95万元，下降12.39%。
4．其他收入1,379.92万元，同比增加470.51万元，增长51.74%。
5．上年结余结转1,078.67万元，同比增加37.32万元，增长3.58%。其中：其他结转1,078.67万元，同比增加37.32万元，增长3.58%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入一般公共预算管理的非税收入管理比上年增加800万元，增长100%；三是自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元同比增加1,452万元，暂列入2021年部门预算。
财政专户管理资金收入减少的主要原因是：广西文化和旅游厅幼儿园和广西艺术学校因生源缩减学费收入减少。
事业收入减少的主要原因是：事业单位开展专项活动获取的收入减少。
其他收入增加的主要原因是：事业单位收到承办业务、租赁等收入增加。
上年结转结余增加的主要原因是：事业单位其他资金结转增加。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算58,722.32万元，基本支出预算20,535.99万元，占总支出预算34.97%，同比增加1,586.68万元，增长8.37%；项目支出38,186.33万元，占总支出预算65.03%，同比增加3,328.49万元，增长9.55%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
205类教育支出3,933.91万元，占支出总预算6.70%，比上年3,521.48万元增加412.43万元，增长11.71%；
207类文化旅游体育与传媒支出49,521.82万元，占支出总预算84.33%，比上年45,670.85万元增加3,850.97万元，增长8.43%；
208类社会保障和就业支出3,049.83万元，占支出总预算5.19%，比上年2,683.31万元增加366.52万元，增长13.66%；
210类卫生健康支出845.59万元，占支出总预算1.44%，比上年711.62万元增加133.97万元，增长18.83%；
221类住房保障支出1,371.17万元，占支出总预算2.34%，比上年1,219.89万元增加151.28万元，增长12.40%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入一般公共预算管理的非税收入管理比上年增加800万元，增长100%；三是自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元暂列入2021年部门预算。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算20,535.99万元，占总支出预算34.97%，同比增加1,586.68万元，增长8.37%。其中：
基本支出的工资福利支出预算16,390.38万元，占基本支出预算79.81%，同比增加1,492.92万元，增长10.02%。
基本支出的商品和服务支出预算2,286.04万元，占基本支出预算11.13%，同比增加10.37万元，增长0.46%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,859.57万元，占基本支出预算9.06%，同比增加83.39万元，增长4.69%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出38,186.33万元，占总支出预算65.03%，同比增加3,328.49万元，增长9.55%。其中：一般公共预算拨款安排34,969.11万元，财政专户管理的收入安排382.50万元，事业收入安排534.16万元，其他收入安排1,227.84万元，上年其他资金结余结转安排1,072.72万元。
支出增加原因说明：一是广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入一般公共预算管理的非税收入管理比上年增加800万元，增长100%；二是自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元暂列入2021年部门预算编制。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年一般公共预算收入55,160.17万元，同比增加4,523.56万元，增长8.93%。其中：经费拨款54,131.68万元，同比增加3,556.06万元，增长7.03%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1,028.49万元，同比增加967.50万元，增长1,586.33%。
收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入一般公共预算管理的非税收入管理比上年增加800万元，增长100%；三是自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元暂列入2021年部门预算编制。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算55,160.17万元，其中：基本支出20,191.06万元，占支出总预算36.60%，比上年18,553.78万元增加1,637.28万元，增长8.82%；项目支出34,969.11万元，占支出总预算63.40%，比上年32,082.83万元增加2,886.28万元，增长9%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
205类教育支出2,832.31万元，占支出总预算5.13%，比上年2,648.36万元增加183.95万元，增长6.95%；
207类文化旅游体育与传媒支出47,210.71万元，占支出总预算85.59%，比上年43,512.44万元增加3,698.27万元，增长8.50%；
208类社会保障和就业支出2,918.60万元，占支出总预算5.29%，比上年2,558.91万元增加359.69万元，增长14.06%；
210类卫生健康支出833.63万元，占支出总预算1.51%，比上年700.58万元增加133.05万元，增长18.99%；
221类住房保障支出1,364.92万元，占支出总预算2.47%，比上年1,216.32万元增加148.60万元，增长12.22%。
支出增减原因说明：一是教育支出增加主要是教育厅切块资金同比增加284.19万元；二是其他类支出增加主要是人员经费支出、绩效工资增加和项目支出安排资金增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出20,191.06万元，占支出总预算36.60%，比上年18,553.78万元增加1,637.28万元，增长8.82%。
基本支出的工资福利支出预算16,216.16万元，占基本支出预算80.31%，比上年14,685.29万元增加1,530.87万元，增长10.42%。
基本支出的商品和服务支出2,214.09万元，占基本支出预算10.97%，比上年2,192.28万元增加21.81万元，增长0.99%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,760.81万元，占基本支出预算8.72%，比上年1,676.21万元增加84.60万元，增长5.05%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出34,969.11万元，占支出总预算63.40%，比上年32,082.83万元增加2,886.28万元，增长9%。
支出增加原因说明：自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元暂列入2021年部门预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算55,160.17万元，其中：基本支出20,191.06万元，占支出总预算36.60%，比上年18,553.78万元增加1,637.28万元，增长8.82%；项目支出34,969.11万元，占支出总预算63.40%，比上年32,082.83万元增加2,886.28万元，增长9%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
205类教育支出2,832.31万元，占支出总预算5.13%，比上年2,648.36万元增加183.95万元，增长6.95%；
207类文化旅游体育与传媒支出47,210.71万元，占支出总预算85.59%，比上年43,512.44万元增加3,698.27万元，增长8.50%；
208类社会保障和就业支出2,918.60万元，占支出总预算5.29%，比上年2,558.91万元增加359.69万元，增长14.06%；
210类卫生健康支出833.63万元，占支出总预算1.51%，比上年700.58万元增加133.05万元，增长18.99%；
221类住房保障支出1,364.92万元，占支出总预算2.47%，比上年1,216.32万元增加148.60万元，增长12.22%。
支出增减原因说明：一是教育支出增加主要是教育厅切块资金同比增加284.19万元；二是其他类支出增加主要是人员经费支出、绩效工资增加和项目支出安排资金增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出20,191.06万元，占支出总预算36.60%，比上年18,553.78万元增加1,637.28万元，增长8.82%。
基本支出的工资福利支出预算16,216.16万元，占基本支出预算80.31%，比上年14,685.29万元增加1,530.87万元，增长10.42%。
基本支出的商品和服务支出2,214.09万元，占基本支出预算10.97%，比上年2,192.28万元增加21.81万元，增长0.99%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,760.81万元，占基本支出预算8.72%，比上年1,676.21万元增加84.60万元，增长5.05%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出34,969.11万元，占支出总预算63.40%，比上年32,082.83万元增加2,886.28万元，增长9%。
支出增加原因说明：自治区旅游发展专项资金切块部分4,311.50万元暂列入2021年部门预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出20,191.06万元，占支出总预算36.60%，比上年18,553.78万元增加1,637.28万元，增长8.82%。
基本支出的工资福利支出预算16,216.16万元，占基本支出预算80.31%，比上年14,685.29万元增加1,530.87万元，增长10.42%。
基本支出的商品和服务支出2,214.09万元，占基本支出预算10.97%，比上年2,192.28万元增加21.81万元，增长0.99%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,760.81万元，占基本支出预算8.72%，比上年1,676.21万元增加84.60万元，增长5.05%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算182.66万元，比上年预算355.19万元减少172.53万元，同比下降48.57%。其中：
（一）因公出国（境）经费2021年预算50万元，同比减少153万元，下降75.37%，主要用于赴境外商谈文化交旅游流项目和培训任务，组团参加境外重大文化旅游交流活动、境外展览推广等。下降的原因是由于疫情的影响，开展涉外活动大幅度减少，2021年只按政府预定的几项工作安排。
（二）公务接待费2021年预算31.64万元，同比减少12.15万元，下降27.75%，主要用于文化系统承担了大量的配合自治区政府工作计划的对外文化交流等任务，接待来访的各国及文化部、兄弟省市、东盟博览会期间对口接待单位，市县文化局到南宁汇报工作等开支。减少原因是按照中央八项规定和自治区有关要求压缩公务接待规模、标准及减少不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算101.02万元，同比减少7.38万元，下降6.80%，其中：公务用车运行维护费101.02万元、公务用车购置费0万元，主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的原因为受事业单位公务车辆改革的影响，公务用车运行维护费预算减少。
八、政府性基金预算情况说明
自治区文化和旅游厅2021年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行594.19万元，全部是基本支出预算。主要用于文化和旅游厅机关和参公事业单位广西文化稽查总队、广西旅游质量监督管理所为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算22,400.22万元，同比增加5,072.32万元，增长29.27%；增减因素项目工作中涉及采购的事项有所增多。政府集中采购预算2,086.30万元，占政府采购预算9.31%，同比减少1,170.39万元，下降35.94%；分散采购预算20,313.92万元，占政府采购预算90.69%，同比增加6,242.61万元，增长44.36%。
按采购资金类型分：一般公共预算拨款22,011.12万元，占政府采购预算98.26%；单位资金217.82万元，占政府采购预算0.98%；上年结余收入171.28万元，占政府采购预算0.76%。
按采购项目分：集中采购预算2,086.30万元中，其中货物类采购424.04万元,占集中采购预算的20.32%；服务类采购1,662.29万元，占集中采购预算的79.68%。主要的采购有：计算机网络设备、办公自动化设备、计算机、打印机、复印机、摄影和摄像器材、空调、办公家具、软件、印刷、物业管理服务等。
分散采购预算20,313.92万元，其中货物类采购1,727.26万元，占分散采购预算的8.50%；工程采购363万元，占分散采购预算的1.79%；服务类采购18,223.66万元，占分散采购预算的89.71%，主要的采购有：医疗设备、图书、零星维修工程、广告服务、艺术创作和表演服务、展览服务、市场调查和民意测验服务、其他商务服务、旅游服务、租赁服务、数据处理服务等。
（三）国有资产占用情况说明
2021年新增“三项”资产预算0万元，同比减少81.10万元，下降100%；减少原因主要是项目没有安排用于“三项资产”的购置。
自治区文化和旅游厅车辆编制48辆，编制内车辆实有数33辆。按单位类别分为：行政与参公单位车辆编制数10辆，编制内车辆实有数13辆。车辆用途为：一般公务用车11辆、执法执勤用车2辆。事业单位车辆编制数38辆，编制内车辆实有数22辆。车辆用途为：一般业务用车20辆、离退休人员生活用车2辆。
其中：厅本级核定公务车编制9辆，实有车辆9辆，为领导用车1辆、一般公务用车7辆、执法执勤用车1辆；广西图书馆核定公务用车编制9辆，实有3辆公务用车；广西群众艺术馆核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；文化和旅游厅机关服务中心核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；广西艺术创作中心核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；广西民族文化艺术研究院核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；广西文化稽查总队核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；广西文化和旅游厅医务所核定车辆编制1辆，实有0辆公务用车；广西博物馆核定公务用车编制4辆，实有3辆公务用车；广西自然博物馆核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；广西艺术学校核定公务用车编制7辆，实有2辆公务用车；广西民族博物馆核定公务用车编制4辆，实有4辆公务用车；广西戏剧院核定公务用车编制2辆，实有2辆公务用车；广西文物保护与考古研究所公务用车编制2辆，实有0辆公务用车；广西旅游质量监督管理所核定公务用车编制1辆，实有1辆公务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区文化和旅游厅2021年部门预算中有49个项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费33,063.89万元，其中厅本级有20个项目、补助市县有8个项目，共计28个绩效考核项目，分别是：
1．举办参加重大艺术活动经费，项目经费预算992万元，年度绩效目标通过组织举办重大艺术活动，不断提升广西舞台艺术作品和优秀人才在全国的影响力和知名度，增强广西的文化软实力，提升广西舞台艺术创作的整体水平。
2．对外交流合作经费(海外宣传），项目经费预算691.32万元，年度绩效目标积极配合国家外交大局，围绕自治区党委、政府中心工作，紧盯目标，主动作为，扎实办好中国—东盟文化论坛、中国—东盟博览会旅游展等大型对外文化交流活动，打造广西旅游品牌，做好海外宣传促销，积极办好海外欢乐春节、海外中国文化中心合作共建工作，规范有序管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电，做好全区对外文化交流审批服务工作，推动对外文化旅游交流工作取得新成绩。
3．河内中国文化中心，项目经费预算249万元，年度绩效目标完成年度文化交流、思想对话、文化和旅游信息宣传等，实现中华优秀文化的传播。
4．出国经费，项目经费预算50万元，年度绩效目标通过赴境外商谈文化旅游交流项目和培训任务，组团参加文化和旅游部海外欢乐春节、海外中国文化中心合作共建、境外展览展会及旅游推广等重大文化旅游交流活动等，推介广西优秀民族文化成果和旅游资源，以期达到与境外的长期交流与合作。
5．广西非物质文化遗产保护传承经费，项目经费预算505.5万元，年度绩效目标开展“壮族三月三”系列文化活动、编纂广西非遗项目代表性名录项目书籍、开展自治区级非遗代表性名录项目传承人评选、完善非物质文化遗产代表性项目名录体系和非物质文化遗产代表传承人体系建设。
6．广西文化和旅游市场管理专项经费，项目经费预算277.65万元，年度绩效目标全力促进文化旅游市场监管融合，加大对文化旅游市场监管巡查力度,做好重要时期、节庆（日）文化旅游市场安全工作，提升突发事件应急处置能力，维护好市场良好稳定秩序。强化星级饭店评定复核工作，提升旅行社服务水平，提高导游、领队和文化领域从业人员等综合服务能力和服务质量。
7．会展和节庆活动宣传，项目经费预算1375.06万元，年度绩效目标2021年，投入资金1375.06万元，加大对广西旅游产品宣传推广，塑造广西品牌形象，打造区内主题旅游活动和民族节庆活动。
8．央视宣传、传统媒体和新媒体宣传推广，项目经费预算6074.59万元，年度绩效目标2021年，持续整合我区文化和旅游资源优势，针对国内各地市场不同的需求特征推出不同的旅游线路和产品，利用各类传统媒体和新媒体资源，投放文化和旅游整体形象宣传广告，提升广西文化旅游品牌整体形象，进一步提升广西文化旅游的知名度和影响力，吸引更多区内外游客到我区旅游和消费。
9．全区旅游统计调查与广西重大旅游项目库系统升级维护服务，项目经费预算244.33万元，年度绩效目标保质保量完成国内游客情况抽样调查问卷、入境游客情况抽样调查问卷和广西边境一日游游客情况抽样调查问卷共计86795份问卷的发放、回收、审核、录入及分析工作。
10．广西舞台艺术精品工程配套专项经费，项目经费预算510万元，年度绩效目标创作、修改提升舞台艺术作品10部以上。
11．旅游发展专项切块资金，项目经费预算4140万元，年度绩效目标争取2021年4月前4140万元进快切块到各单位。
12．文化和旅游重要媒体合作，项目经费预算1884万元，年度绩效目标过与新中央主流媒体、广西日报、广西广播电视台、南宁晚报合作开展宣传报道工作，进一步实施自治区党委、政府的旅游强区战略，促进全社会关注旅游、支持旅游、参与旅游，刺激和拉动消费，推动广西全域旅游建设发展，推动广西旅游经济发展。
13．“双创双促”工作项目，项目经费预算652.2万元，年度绩效目标对开展“双创双促”指导复核评审工作，全域旅游标准修订和标牌制作、广西县域旅游经济数据分析和报告编写工作，广西全域旅游大集市，假日旅游值班补贴等工作，推进旅游业高质量发展，在全区形成示范带动效应，促进县域特色旅游快速发展。
14．用非税收入安排的定额标准外支出，项目经费预算26万元，年度绩效目标结合2020年非税收入增减变动因素，据实测算2021年各项收入预算。除因国家取消收费项目、降低收费标准、缩小收费范围等政策性减收外，一般不得低于上半年收入预算数，对各项非税收入，要按具体项目逐一填报。因为受控制数影响，该单位自有资金从基本支出无法安排，因此列入用非税收入弥补经费不足项目里开支。
15．旅游商品开发、扶持及展示专项经费，项目经费预算270万元，年度绩效目标开展广西“伴手礼”创意设计大赛、中国—东盟博览会旅游展特色旅游商品展、广西“非遗购物节”等活动，深入发掘文化文物单位馆藏文化资源，打造广西文创旅游商品赛事品牌，促进广西文创旅游商品产业发展。
16．全区导游资格考试费用，项目经费预算150万元，年度绩效目标组织实施2021年全国导游资格考试。
17．全区文化旅游人才队伍建设项目，项目经费预算407.77万元，年度绩效目标在相关年度完成文化旅游人才队伍培训班。
18．文化和旅游信息化建设，项目经费预算102万元，年度绩效目标2021年度完成广西全域旅游电子地图服务APP、移动网页版开发、15个采集区数据采集及乡村旅游模块和景区摄像头模块搭建。
19．文化和旅游资源开发及乡村振兴项目经费，项目经费预算693万元，年度绩效目标推进广西乡村振兴工作，广西乡村旅游相关品牌创建工作，广西文化创意产品设计工作，广西动漫创作工作，广西文化和旅游资源普查工作，广西文化和旅游资源信息管理系统建设。
20．全区文物保护、文博宣传与出版工作费，项目经费预算128万元，年度绩效目标集中展示博物馆在连通社会与公众、增强社会影响力、文化遗产保护等方面的成果。出版革命文物调查研究成果。
21．全区重点博物馆纪念馆专项经费（补助市县），项目经费预算120万元，年度绩效目标完成9家重点博物馆纪念馆馆、村史馆陈列展览改造提升工作，提高重点博物馆纪念馆、村史馆陈列展览水平，满足人民群众精神文化需求。
22．全区抢救性重点文物保护专项经费（补助市县），项目经费预算1062.09万元，年度绩效目标①全区重点文物保护单位、民族传统建筑抢救维修费762.09万元：26项重点文物保护单位、民族传统建筑、重要不可移动文物、特色建筑的管理单位按照年度安排的抢救维修经费和相关管理规定，指导完成相关项目的设计、施工。②全区重点文物保护基础工作经费150万元：10项重点文物保护单位、考古调查发掘的单位按照年度安排的重点文物保护基础工作经费和相关管理规定，指导开展相关项目不可移动文物科技保护与修复、自治区级以上文物保护单位“四有”——竖立保护标志牌等工作。③全区重点博物馆、文物保护单位安全保护设施建设费70万元：督促6个博物馆、文物管理所按照安排的安防消防设备购置。④全区珍贵文物征集费110万元：11个博物馆、文物管理馆按照年度安排的文物征集经费，制定文物征集计划，组织专家认定文物的历史、艺术和科学价值，完成征集任务。
23．全区文物保护、文博宣传与出版工作费（补助市县），项目经费预算70万元，年度绩效目标集中展示博物馆在联通社会与公众、增强社会影响力、文化遗产保护等方面的成果。出版革命文物等调查研究成果。提升广西在史前文化遗产的知名度。
24．申报世界文化遗产工作经费（补助市县），项目经费预算120万元，年度绩效目标相关单位按照年度安排的申遗调查研究工作经费和相关管理规定，完成合浦县、防城港、钦州海上丝绸之路北海史迹、灵渠、侗族村寨等相关项目的调查研究工作。
25．博物馆、纪念馆免费开放配套经费（补助市县），项目经费预算287.38万元，年度绩效目标下达287.38万元博物馆纪念馆免费开放资金给各市县财政部门，实现41家重点博物馆纪念馆免费开放，不断提高博物馆纪念馆免费开放管理水平。
26．广西非物质文化遗产保护传承经费（补助市县），项目经费预算336万元，年度绩效目标开展“文化和自然遗产日”广西主场城市活动，各市县自治区级传承人传习等活动，积极宣传、展示、展演、展览非遗项目，不断扩大非遗文化影响力，提高了广大民众对非遗的认知，增强文化自信，促进广西民族文化强区建设。
27．公共文化服务体系建设经费（补助市县），项目经费预算185万元，年度绩效目标通过开展若干重大文化和旅游公共服务活动，推进全区现代公共文化服务体系建设。
28．举办参加重大艺术活动经费（补助市县），项目经费预算40万元，年度绩效目标扶持作品年内完成演出工作。
厅属事业单位有21个绩效考核项目，分别是：
1．广西图书馆免费开放及运行专项经费，项目经费预算797.4万元，年度绩效目标提供免费开放所需的文献外借、宽带服务等。
2．广西图书馆物业管理费，项目经费预算426万元，年度绩效目标聘请一家高资质物业公司进场开展物业管理服务，服务总占地面积约54000平方米，包括主馆、人民公园分馆、地方民族文献中心及其他公共活动场所等;服务项目需求包括：安全保卫服务、公共安全及交通秩序管理、清洁保洁服务、设备维护管理、绿化养护服务；为广大职工及读者营造安全有序、设施完善、服务周到、温馨舒适的阅览环境。
3．广西图书馆购书经费，项目经费预算1135万元，年度绩效目标根据广西经济社会发展的需求，科学地购置各种馆藏文献（包括中外文图书、报刊、音像制品、电子出版物、数据库等），尽可能满足不同类型读者的需求；加大电子资源的采购力度，积极实施全区文化信息资源共享工程；加大图书馆的延伸服务力度，巩固和发展广西图书馆流动服务点的建设（指标设置参照文化部颁《省级图书馆评估标准》）。
4．广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费，项目经费预算265.27万元，年度绩效目标投入265.27万元，用于群众文化作品参评群星奖，举办音乐会，编撰书刊。落实中央关于公共文化机构免费开放的工作要求，开展公共文化服务，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定。
5．广西民族文化艺术研究院“广西民族文化艺术研究”项目经费，项目经费预算124万元，年度绩效目标完成各项目的田野考察报告及相关研究成果，力争有研究成果成书出版。
6．广西文化和旅游创新发展中心官网及新媒体平台运维、融媒体中心、云游广西、文旅云、旅游人才管理系统建设经费，项目经费预算1070万元，年度绩效目标1.建设广西文化和旅游融媒体系统，打造“一体策划、集中采集、多种生成、多元传播、全面滚动”的宣传新格局，为广西文化旅游高质量可持续发展提供强有力的全媒体舆论支持；2.推动各类政务新媒体互联互通、整体发声、协同联动，推进政务新媒体与政府网站等融合发展；3.彻底打通业务部门专业系统，彻底打通“信息孤岛”“系统孤岛”，需建设壮美广西·文旅云，有效构建起“覆盖全区、服务各级、责权清晰、安全可信”的政务数据共享服务体系；4.广西文化和旅游人才在线培训平台的运营维护、网络课程录制、文化和旅游系统人事人才管理信息系统的研发和维护；5.建设“云游广西”VR宣传视频资源库。建立“云游广西”文化旅游宣传推广网。建立“云游广西”文化旅游宣传推广网移动端平台。
7．广西文化和旅游厅幼儿园事业单位在职人员绩效工资，项目经费预算439.24万元，年度绩效目标为确保幼儿教育良好有序发展，提高教师积极性，提升教师师资力量，我园现实有37名在编人员，按照桂人社〔2020〕243号2020年绩效人均总量81239元，预计2021年37名在编人员绩效总量为3005800元。
8．广西博物馆中共建党100周年特展经费（中央补助经费），项目经费预算210万元，年度绩效目标完成展览首展制作和开放，并在广西区内进行巡展。
9．广西博物馆免费开放及运行专项经费，项目经费预算227万元，年度绩效目标2021年广西博物馆确保博物馆正常运行及开展活动。积极向外省（区）输出优秀展览2个，举办各类社教活动50场。
10．广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资项目，项目经费预算660.39万元，年度绩效目标确保按时按量发放广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资，保障教师的基本生活水平，确保学生学习好专业技能，达到全区中等职业教育要求。
11．广西艺术学校2021年现代职业教育质量提升计划经费，项目经费预算400万元，年度绩效目标确保提升现代职业教育质量，确保学生学习好专业技能，达到全区中等职业教育要求。
12．广西民族博物馆畅享民歌活动及场馆运行专项经费，项目经费预算278万元，年度绩效目标2021年安排资金278万元，用于策划设计馆内展览并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、建设维护馆内信息化系统及公共网络设备，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。本项目跟“广西民族博物馆畅享民歌活动及场馆运行专项经费”项目都是为了完成博物馆开展社教活动、展览等博物馆运行目标，因此绩效目标一样，但按照预算系统，经费来源不同的项目需分开填报，所以有分开成两个项目。
13．广西民族博物馆其他运行费及铜鼓文化展改造经费-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算784.82万元，年度绩效目标用于铜鼓文化展的展览提升及展览布置工作、策划设计馆内展览并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、建设维护馆内信息化系统及公共网络设备，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。本项目跟“广西民族博物馆畅享民歌活动及场馆运行专项经费”项目都是为了完成博物馆开展社教活动、展览等博物馆运行目标，因此绩效目标一样，但按照预算系统，经费来源不同的项目需分开填报，所以分开成两个项目填报。
14．广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算380.75万元，年度绩效目标2021年安排资金380.75万元，用于聘请物业公司对房屋设备、展厅秩序维护专项、绿化养护专项、安全保卫专项、清洁保洁专项进行后勤保障，以提供整洁优美的环境，保障博物馆的正常运行，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。
15．广西民族博物馆编外人员经费(免费开放专项-区本级拨款)及信息数据中心工作费，项目经费预算219万元，年度绩效目标2021年安排一般公共预算拨款219万元，支付编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。
16．广西民族博物馆编外人员经费-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算250.43万元，年度绩效目标2021年安排免费开放专项-中央财政拨款250.43万元，支付聘用人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。
17．广西戏剧院惠民公益性演出和驻场演出经费，项目经费预算300万元，年度绩效目标完成150场惠民公益性及驻场演出，将广西戏剧院的优秀传统剧目、经典剧目、综合节目，展示广西文化新形象、传播桂风壮韵的舞台艺术精品。文化惠民工程能够满足老百姓基本文化需求，进而提升老百姓的生活幸福指数，同时更好地宣传广西地方戏曲文化，观众人数达到平均每场100人次以上，严格按中央八项规定及经费预算合规合理使用经费，切实做好演出宣传工作，弘扬社会正能量，自觉、主动地推动社会主义文化大发展大繁荣，让广大人民群众享受到更多文化发展成果，最终达到经济效益与社会效益双丰收、演出项目可持续发展的良好效果。
18．广西戏剧院事业单位在职人员绩效工资，项目经费预算1473.7万元，年度绩效目标按要求发放基础绩效工资、奖励绩效工资、以及缴纳绩效工资部门的各类保险。
19．广西戏剧院广西舞台艺术精品工程配套专项经费，项目经费预算900万元，年度绩效目标完成剧目创排、复排、提升，进剧场演出以及用于下基层演出，召开专家论证会听取总结专家意见，争取后续参加重大演出活动。
20．广西文物保护与考古研究所文物考古专项经费，项目经费预算800万元，年度绩效目标 配合自治区重大基本建设，并通过向社会公开招标购买考古调查勘探及考古发掘劳务服务，至少完成10项对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作，保障大型基本建设工程的顺利开展同时有效的保证文物安全及稳定、保护及利用。项目完成后完善对前期文物资料的整理出版工作。
21．广西非物质文化遗产保护中心2021年非物质文化遗产保护专项资金，项目经费预算280万元，年度绩效目标完成粤剧、桂林渔鼓、狮舞（藤县狮舞）、三月三（壮族三月三）、瑶族金锣舞、民间信仰（钦州跳岭头）六位国家级非遗代表性传承人记录工程招标工作；完成采集大纲的编制并通过专家评审；举办多声部民歌、那坡壮族民歌2个重点项目非遗传承人群培训活动。实现全面记录非遗传承人的非物质文化遗产知识，推动传承保护活动。
（五）政府购买服务预算安排情况说明
2021年政府购买服务预算9,346.71万元，同比增减9,346.71万元，变动100%，增加的主要原因是2020年政府购买金额列入政府采购统计，不单独统计政府购买金额造成的。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区文化和旅游厅2021年部门预算报表
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