广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游厅概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游厅概况

一、本部门职责

（一）研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴等。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全区假日旅游工作。负责文化和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、监督全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。组织承办部省（区）共建项目。

（十二）统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直单位基本建设。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个：自治区文化和旅游厅本级，内设办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、信息科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、全域旅游促进处、对外交流合作处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全处、革命文物处17个职能处室以及离退休人员工作处、机关党委、机关纪委及驻厅纪检监察组。、文化市场综合行政执法局。

（二）公益一类事业单位13个：广西图书馆、广西群众艺术馆、自治区文化和旅游厅机关服务中心、广西艺术创作中心、广西民族文化艺术研究院、自治区文化稽查总队、广西文化和旅游创新发展中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古所、广西非遗保护中心，自治区旅游质量监督管理所。

（三）公益二类事业单位4个：广西自治区文化和旅游厅幼儿园、广西自治区文化和旅游厅医务所、广西艺术学校、广西戏剧院。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅

2024年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度部门决算公开报表。

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游厅

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入92,067.90万元，其中本年收入86,561.04万元，较2023年度决算数85,516.79万元增加1,044.25万元，增长1.22%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入78,083.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数81,739.81万元减少3,656.17万元，下降4.47%，主要原因一是广西自然博物馆收到自治区补助的博物馆免费开放经费减少。二是广西区博物馆2023年有博物馆改扩建收入，由于项目已完结，2024年一般公共预算财政拨款收入减少。三是我厅2024年由一般公共预算承担人员经费的在职在编转退休人数增加，在职在编人数减少，人员经费减少，相应的定额公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,714.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3,714.10万元，增长100%，主要原因是广西艺术创作中心追加广西艺术基金2024年度一般资助项目经费、广西艺术基金管理经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少23.00万元，下降100%，主要原因是广西文化艺术研究院文化产业发展专项资金同比减少。

4.事业收入1,942.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数763.42万元增加1,178.65万元，增长154.39%，主要原因一是广西戏剧院演出收入增加、2024年度获得文旅厅消费季演出补贴。二是广西博物馆较上年展览门票收入增加。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数相比，持平。

6.其他收入2,821.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：事业单位固定资产出租收入、非同级财政拨款收入、利息收入。较2023年度决算数2,990.55万元减少169.33万元，下降5.66%，主要原因一是广西博物馆文创产品销售收入减少。二是广西民族博物馆收到广州奥特信息科技股份有限公司交来的智能化和文物安全技术防范系统工程误期赔偿金减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）435.17万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数674.04万元减少238.87万元，下降35.44%，主要原因是加强部门预算统筹，提高预算编制精准度和完整性，减少使用非财政拨款结余资金弥补单位运行经费缺口。

8.上年结转和结余5,071.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数5,599.45万元减少527.76万元，下降9.43%，主要原因一是部分2023年末的结转结余资金已使用。二是2024年归集上缴和缴回财政列支结转资金，调整前年初数减少。

（二）本部门2024年度总支出92,067.90万元，其中本年支出86,533.40万元，较2023年度决算数86,643.62万元减少110.22万元，下降0.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出246.56万元：主要用于单位完成各项工作任务而发生的项目支出，分别是广西国家级非物质文化遗产综合展示馆（中心）、平陆运河建设配套宣教设施立项前期工作和广西民族博物馆扩容改造三个项目。

较2023年度决算数增加246.56万元，增长100%，主要原因是厅本级、广西民族博物馆、广西博物馆年中执行过程中追加自治区本级预算内项目前期费资金。

2.教育支出5,475.85万元：主要用于广西艺术学校、自治区文化和旅游厅幼儿园2个单位的人员、公用和项目支出。

较2023年度决算数5,589.72万元减少113.87万元，下降2.04%，主要原因是自治区文化和旅游厅幼儿园2024年项目支出较上年度有所减少。

3.文化旅游体育与传媒支出70,793.14万元：主要用于厅本级和直属17个文化事业单位的支出。

较2023年度决算数74,996.17万元减少4,203.03万元，下降5.60%，主要原因是2024年自治区文化和旅游厅本级消费提质拓展攻坚行动（文旅消费）资金支出较2023年减少。

4.社会保障和就业支出3,687.94万元：主要用于厅本级和直属单位离退休人员和公用支出。

较2023年度决算数3,619.48万元增加68.46万元，增长1.89%，主要原因是2024年按规定缴纳的养老保险和职业年金增加。

5.卫生健康支出1,017.13万元：主要用于厅本级和直属单位按规定支出的医疗费用。

较2023年度决算数951.21万元增加65.92万元，增长6.93%，主要原因是2024年按规定缴纳的医疗保险增加。

6.住房保障支出1,598.68万元：主要用于厅本级和直属单位按规定缴纳住房公积金支出。

较2023年度决算数1,464.04万元增加134.64万元，增长9.20%，主要原因是2024年按规定缴纳的住房公积金增加。

7.国有资本经营预算支出0.00万元。

较2023年度决算数减少23.00万元，下降100%，主要原因是广西文化艺术研究院文化产业发展专项资金同比减少。

8.其他支出3,714.10万元：主要用于广西艺术基金项目支出。

较2023年度决算数增加3,714.10万元，增长100%，主要原因是广西艺术创作中心追加广西艺术基金2024年度一般资助项目经费。

9.结余分配 98.59万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数12.80万元增加85.79万元，增长670.23%，主要原因是广西艺术创作中心名家工作室经费收入增加，事业单位转入非财政拨款结余增加。

10.年末结转和结余5,435.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数5,133.86万元增加302.05万元，增长5.88%，主要原因是广西博物馆较上年展览门票收入增加，年末结转资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度一般公共预算财政拨款支出78,226.36万元，较2023年度决算数82,144.12万元减少3,917.76万元，下降4.77%。其中：基本支出24,803.42万元，项目支出53,422.94万元。

广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66,645.94万元，支出决算为78,226.36万元，完成年初预算的117.38%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为246.56万元，完成年初预算的100%。差异原因：年中执行过程中追加自治区本级预算内项目前期费资金。主要用于广西国家级非物质文化遗产综合展示馆（中心）、平陆运河建设配套宣教设施立项前期工作及广西民族博物馆扩容改造三个项目。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为801.00万元，支出决算为771.90万元，完成年初预算的96.37%。差异原因：年中执行过程中财政调整、收回区直部门2024年人员经费，支出减少。主要用于区直文化系统自治区文化和旅游厅幼儿园人员、公用及项目支出。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为3,260.06万元，支出决算为3,980.84万元，完成年初预算的122.11%。差异原因：年中执行过程中财政追加中等职业教育学生资助补助经费，支出增加。主要用于广西艺术学校人员、公用及项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为2,969.68万元，支出决算为2,986.56万元，完成年初预算的100.57%。差异原因：年中执行过程中追加的统发工资及年度考核奖经费。主要用于厅本级人员经费支出。 

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为857.45万元，支出决算为826.04万元，完成年初预算的96.34%。差异原因：年中执行过程中经费调整，支出减少。主要用于厅本级办公设备购置、维修等项目预算经费的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为395.83万元，支出决算为440.93万元，完成年初预算的111.39%。差异原因：年中执行过程中财政追加人员经费在本年形成支出。主要用于自治区文化和旅游厅机关服务中心、自治区文化和旅游厅医务所2个单位的人员、公用及项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为6,434.95万元，支出决算为6,277.75万元，完成年初预算的97.56%。差异原因：年中执行过程中经费调整，支出减少。主要用于广西图书馆人员、公用及项目支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为5,167.01万元，支出决算为5,612.03万元，完成年初预算的108.61%。差异原因：年中执行过程中上年结转经费在本年形成支出。主要用于广西戏剧院的人员、公用及项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为3,566.50万元，支出决算为8,711.14万元，完成年初预算的244.25%。差异原因：年中执行过程中追加2024年第四季度消费提质拓展攻坚行动（文旅消费）资金在本年形成支出。主要用于厅本级和广西戏剧院用于演出引进补助活动、广西有戏及全区文艺事业发展、惠民公益性演出和驻场演出、广西戏曲和剧目的发展、扶持及宣传推介等文化活动项目的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为3,125.07万元，支出决算为3,125.34万元，完成年初预算的100.01%。差异原因：年中执行过程中财政追加经费在本年形成支出。主要用于广西群众艺术馆的人员、公用及项目支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为1,078.50万元，支出决算为1,420.57万元，完成年初预算的131.72%。差异原因：年中执行过程中财政追加及预算调整经费在本年形成支出。主要用于厅本级对外文化交流活动项目支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为1,243.58万元，支出决算为1,378.87万元，完成年初预算的110.88%。差异原因：年中执行过程中追加非物质文化遗产保护专项资金在本年形成支出。主要用于广西非遗保护中心的人员、公用及项目支出，以及厅本级和和广西戏剧院的非物质文化遗产传承项目支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为622.09万元，支出决算为4,249.21万元，完成年初预算的683.05%。差异原因：年中执行过程中财政追加及预算调整经费在本年形成支出。主要用于自治区文化稽查总队、自治区旅游质量监督管理所的人员经费和项目支出，以及厅本级住宿优惠活动和广西文化和旅游市场管理项目的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为4,458.00万元，支出决算为7,662.22万元，完成年初预算的171.88%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于厅本级旅游宣传推广项目支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为14,803.40万元，支出决算为11,980.30万元，完成年初预算的80.93%。差异原因：年中执行过程中调整文旅消费资金支出内容，其他文化和旅游支出减少。主要用于广西艺术创作中心、广西民族文化艺术研究院、广西文化和旅游创新发展中心3个单位的人员、公用及项目支出，以及厅本级、自治区旅游质量监督管理所的项目支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为1,778.48万元，支出决算为3,059.52万元，完成年初预算的172.03%。差异原因：年中执行过程中调整、追加文物保护资金，支出增加。主要用于广西文物保护与考古所的人员、公用及项目支出，自治区广西博物馆馆藏革命文物保护修复项目支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为9,269.09万元，支出决算为8,231.91万元，完成年初预算的88.81%。差异原因：年中执行过程中经费调整，支出减少。主要用于广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆3个单位的人员、公用及项目支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为993.00万元，支出决算为1,010.89万元，完成年初预算的101.80%。差异原因：年中执行过程中调整部门预算支出内容，其他文物支出增加。主要用于厅本级文物普查、灵渠博物院展陈提升、海上丝绸之路文化遗产保护圆桌会、考古调查勘探发掘、文物保护、博物馆纪念馆等工作经费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为222.17万元，支出决算为228.06万元，完成年初预算的102.65%。差异原因：厅本级、自治区文化稽查总队本年新增退休人员，追加机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴（退休人员）经费。主要用于厅本级、自治区文化稽查总队、自治区文化和旅游旅游质量监督管理所离退休人员支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,125.28万元，支出决算为2,109.74万元，完成年初预算的99.27%。差异原因：年中执行过程中经费调整，支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为899.77万元，支出决算为904.23万元，完成年初预算的100.50%。差异原因：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文物保护与考古所2024年有新进在职在编人员，年中追加机关事业单位职业年金经费。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为438.79万元，完成年初预算的100%。按相关规定，死亡抚恤金由年中执行过程中财政追加，不需编入年初部门预算。主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为185.46万元，支出决算为182.35万元，完成年初预算的98.32%。差异原因：年中执行过程中经费调整，支出减少。主要用于厅本级、自治区文化稽查总队、自治区旅游质量监督管理所按规定缴纳医疗支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为796.15万元，支出决算为794.94万元，完成年初预算的99.85%。差异原因：年中执行过程中经费调整，支出减少。主要用于15个事业单位按规定缴纳医疗支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1,593.42万元，支出决算为1,595.64万元，完成年初预算的100.14%。差异原因：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文物保护与考古所2024年有新进在职在编人员，年中追加住房公积金经费。主要用于行政事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24,803.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出20,140.58万元，年初预算为20,097.21万元，完成年初预算的100.22%。差异原因：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文物保护与考古所2024年有新进在职在编人员，年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出2,106.25万元，年初预算为2,317.51万元，完成年初预算的90.88%。差异原因：年中执行过程中经费调整。

（三）对个人和家庭的补助2,554.46万元，年初预算为2,346.44万元，完成年初预算的108.87%。差异原因：厅本级、自治区文化稽查总队本年新增退休人员，追加机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴（退休人员）经费。

（四）资本性支出2.13万元，年初预算为0.00万元，完成年初预算的100%。差异原因：年中进行经济科目调整。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度政府性基金支出3,714.10万元，较2023年度决算数增加3,714.10万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出3,714.10万元。

广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为3,714.10万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3,714.10万元，完成年初预算的100%。差异原因：广西艺术创作中心追加广西艺术基金2024年度一般资助项目经费、广西艺术基金管理经费。主要用于艺术基金管理经费项目劳务费、差旅费支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区文化和旅游厅2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出197.21万元，完成年初预算303.26万元的65.03%，完成全年预算289.59万元的68.10%，比上年151.95万元增加45.26万元，主要原因是因公出国（境）任务较2023年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算98.14万元，公务用车购置及运行费支出决算94.83万元，公务接待费支出决算4.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出98.14万元，完成年初预算160.00万元的61.34%，完成全年预算149.31万元的65.73%，比上年28.63万元增加69.51万元，原因是因公出国（境）任务较2023年有所增加。全年因公出国（境）团组共计15个，累计40人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和签证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出94.83万元。其中：

公务用车购置支出27.19万元，完成年初预算28.00万元的97.11%，完成全年预算28.00万元的97.11%，比上年35.96万元减少8.77万元，原因是本年公车购置数量较2023年减少1辆。购置了1辆公务用车，主要用于保障厅本级干部公务出行。

公务用车运行支出67.64万元，完成年初预算97.60万元的69.30%，完成全年预算96.50万元的70.09%，比上年79.74万元减少12.10万元，原因是车辆使用频率减少，费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区文化和旅游厅及17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆，全年运行费支出67.64万元，平均每辆1.93万元。

（三）公务接待费支出4.24万元，完成年初预算17.66万元的24.01%，完成全年预算15.77万元的26.89%，比上年7.63万元减少3.39万元，原因是国内公务接待批次减少、国内公务接待人次减少。国内公务接待批次43次，人次370次，国（境）外公务接待批次0次。其中：

自治区文化和旅游厅本级接待文旅部文化和旅游部专家1次7人；接待广东省文化和旅游厅调研组1次13人；接待国家文物局领导1次7人；接待黑龙江省文化和旅游厅1次13人；接待吉林省文化和旅游厅相关人员赴我区调研学习1次12人；接待文化和旅游部国家图书馆相关人员赴我区参加“四季童读·跟着童书去旅行”活动1次10人；接待海南省旅游和文化广电体育厅开展旅游市场管理相关工作调研1次20人；接待黑龙江省文化和旅游厅来广西开展革命文物保护利用考察1次3人；接待浙江省政府咨询委员会赴广西开展课题调研1次12人。

广西图书馆接待昭平县马圣村村民委员会成员汇报乡村振兴工作1次7人；接待林帝浣工作团队开展“小林漫画”走读广西采风和宣传活动1次8人；接待国家图书馆到广西图书馆联合举办“四季童读跟着童书去旅行”活动1次14人；接待国家图书馆一行到广西图书馆开展“殷契刻天下汉简读中国—殷墟甲骨与居延汉简展”展陈工作及参加开幕式1次12人；接待云南省图书馆来访调研古籍保护工作1次6人。

广西群众艺术馆接待北海市群众艺术馆专业交流学习1次13人；接待海南省民族博物馆调研1次7人。

自治区文化和旅游厅机关服务中心2024年度无公务接待支出。

广西艺术创作中心2024年度无公务接待支出。

广西民族文化艺术研究院2024年度无公务接待支出。

自治区文化稽查总队2024年度无公务接待支出。

广西文化和旅游创新发展中心2024年度无公务接待支出。

自治区文化和旅游厅幼儿园2024年度无公务接待支出。

自治区文化和旅游厅医务所2024年度无公务接待支出。

广西博物馆接待博物馆改建项目评估专家1次2人；接待国家文物局、区文物局博物馆工作专题调研人员1次10人；接待云南省博物馆学习交流人员1次7人；接待文化和旅游部调研组1次8人；接待来宾市博物馆学习交流人员1次8人；接待“国宝沉浮”特展开幕式嘉宾1次14人；接待北流市博物馆参观学习人员1次18人；接待武鸣文物所学习交流人员1次3人；桂北民众博物馆学习交流人员1次3人；湖北省博物馆学习交流人员1次3人；接待国家博物馆调研人员1次5人。

广西自然博物馆接待国家自然博物馆布展活动一行1次4人。

广西艺术学校2024年度无公务接待支出。

广西民族博物馆接待中山大学院长来馆调研馆校共建科研基地1次5人；接待太原博物馆来馆筹备布展“霸府名都”北朝隋唐文物展览1次16人；接待玉林市博物馆来馆学习1次9人；接待钦州钦州市博物馆来馆学习交流1次7人；接待“霸府名都－太原市博物馆藏北朝隋唐文物展”撤展工作1次9人；接待来宾市博物馆来馆交流学习1次9人；接待玉林市博物馆来馆交流1次7人；接待海南省博物馆来馆调研学习1次7人；接待田东县博物馆来馆交流学习1次8人；接待济宁市博物馆来馆开展布展工作1次7人。

广西戏剧院接待融安宣传部1次11人、；接待吉林艺术学院1次5人、；接待京剧《江山》剧组主创1次4人，；接待国戏附中1次11人，；接待西安戏剧学院1次6人。

广西文物保护与考古所2024年度无公务接待支出。

广西非遗保护中心2024年度无公务接待支出。

自治区旅游质量监督管理所2024年度无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出531.92万元，比年初预算数593.98万元减少62.06万元，下降10.45%，比上年决算数563.13万元减少31.21元，下降5.54%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额13,190.17万元，其中：政府采购货物支出911.50万元、政府采购工程支出258.38万元、政府采购服务支出12,020.30万元。授予中小企业合同金额11,902.10万元，占政府采购支出总额的90.23%，其中：授予小微企业合同金额8,335.14万元，占授予中小企业合同金额的70.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.22%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.15%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车20辆，其他用车主要是：一般业务开展用车；单位价值100万元以上专用设备 22台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数70,035.17万元，执行数86,533.4万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好。整体支出主要产出和效果目标完成情况如下：一是以桂林世界级旅游城市建设为龙头，统筹推动全域协同发展。改造提升61个A级旅游景区，柳州市程阳八寨景区、崇左市花山岩画景区成功创建国家5A级旅游景区。二是坚定文化自信，大力开展艺术创作和公共文化服务。广西艺术基金开展首期项目申报评审。民族歌剧《柳柳州》等5部作品入选文化和旅游部2023—2025舞台艺术创作行动计划。三是坚持守正创新，全面加强文物和文化遗产保护利用。扎实开展第四次全国文物普查，已复查三普不可移动文物10271处，调查新发现文物548处。强化中越边境（广西段）跨境共享非遗项目保护，梳理比照出172项共享非遗项目。四是坚持提质增效，以改革创新推动文旅产业转型升级。抓好招商引资和项目建设，赴广州、上海、北京等地开展招商推介会，共达成20项合作协议，签约金额148.6亿元；推动283个文旅产业重大项目建设，全年完成投资182.81亿元，完成年度投资计划的114.26%。五是坚持融合发展，持续深化宣传推广和对外交流合作。全国首个跨境旅游合作区——中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式运营；全国12个邮轮始发港之一的北部湾国际邮轮母港开港首航。六是优化市场环境，打造“旅游满意在广西”良好口碑。深化文旅数字化改革，推进“一键游广西”优化提升，累计注册用户达3021万。持续优化法治化营商环境，涉文旅行政许可事项当日受理、当日办结量从15%提升到37%。常态化长效化开展旅游市场秩序综合整治，严肃查处欺客“宰客”“不合理低价游”等行为，全区文化和旅游系统共处理旅游投诉5266件，同比减少7.94%。七是加强队伍建设和保障措施，夯实高质量发展基础。加大文化和旅游人才教育培训力度，共举办培训班26期，培训1600余人次。争取2024年中央文化人才专项经费1,857万元，支持县乡级重点人才的外送培养和示范性培训项目。切实履行昭平县以及9个定点帮扶村的帮扶责任，统筹整合各项资源，在人才、技术和信息等方面加大支持力度。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目239个，项目支出总额57,631.45万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：196个项目评为一等，涉及资金48386.22万元，占项目总数比例82.01%，占项目支出总额比例83.96%；37个项目评为二等，涉及资金4182.85万元，占项目总数比例15.48%，占项目支出总额比例7.26 %；3个项目评为三等，涉及资金5062.38万元，占项目总数比例1.26%，占项目支出总额比例8.78%；3个项目评为四等，预算执行数为0万元，占项目总数比例1.26%，占项目支出总额比例0.00%。

自评发现的主要问题及原因：首先是“我要绩效”理念不够深入人心。具体来说：一是部分处室、单位重视程度不够。二是绩效自评质量低，从各单位所报送的绩效自评报告中很难见到高质量的报告。三是绩效目标申报缺乏科学性，预算绩效指标设置不够完善、科学，佐证材料收集整理不够及时和充分。其次是预算执行情况方面，个别执行率没有达到目标。2024年度主要受地方财力影响，各个项目进展比较困难，部分项目延期至2025年年初开展。下一步改进措施：一是加强事前绩效目标管理。在预算绩效编制期间将加强绩效管理学习，将预算绩效管理理念贯穿年度部门预算编制、执行、决算始终。强化资金使用处室和单位的主体责任和效率意识。逐步构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理体系。

二是全面推进事后绩效评价开展。按照“一项目、一评价”要求，针对具体项目实施效果，强化财务与业务部门衔接，实事求是开展项目绩效自评工作，财务人员及时督促业务部门科学归类各项指标所需佐证材料。三是强化事中绩效运行监控。在预算执行期间，如发现因不可抗力等客观因素造成部分执行进度慢、与绩效目标差距较大的项目应按程序报自治区财政厅等相关部门进行调整，不断优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年广西壮族自治区图书馆购书经费项目自评得分为99.66分，一等，项目全年预算数为1,135万元，执行数1,135万元，完成预算的100%。预算绩效目标完成情况：一是纸质图书采购，均已完成年初设定绩效目标；二是报刊采购，除少儿报刊数量指标未完成外，其余指标均已完成年初设定绩效目标；三是数据库采购，均已完成年初设定绩效目标。自评发现的主要问题及原因：一是少儿报刊数量指标未完成：2024年报刊采购经费应采购2025年度报刊，其中少儿报刊原预算目标采购种类为≥400种，实际采购少儿报刊332种。二是部分资源采购成本较高：西文原版图书平均采购成本约176.99元/册，东盟语种原版图书平均采购成本约168.35元/册，这些资源的采购成本相对较高，可能会对采购数量和资源多样性产生一定限制，影响读者获取资源的丰富度。下一步改进措施：一是建立采购评估机制：建立完善的采购评估指标体系，定期对采购的图书、报刊、数据库进行评估。二是强化读者反馈与互动，建立多样化的读者反馈渠道。三是注重绩效指标结果运用，对有效的支出安排预算、低效的支出压减预算。

3.部门绩效评价结果。

组织对全区14个市2024年中央旅游发展基金项目资金进行了绩效评价，涉及金额6,101.00万元。2024 年中央下达广西壮族自治区旅游发展基金项目资金绩效评分结果为 91.00 分，根据相关规定，其绩效评级为“一等”等级。其中，项目投入类得分5.00 分，项目过程类得分29.00 分，项目产出类得分28.00 分，项目效果类得分29.00 分，从评价情况看，部分市县存在项目进度滞后、资金支出缓慢的情况。

组织对14个市和自治区本级项目2024年自治区文化和旅游发展专项资金进行绩效评价，涉及金额47,484.92万元。2024 年自治区文化和旅游发展专项资金绩效评分结果为89.00 分，根据相关规定，其绩效评级为“二等”等级 。其中，项目投入类满分5分，得分5.0 分；项目过程类满分35分，得分30.0 分；项目产出类满分30分，得分24.0 分；项目效果类满分 30 分，得分30.0 分。从评价情况看，预算支出进度过低，部分市县项目进展缓慢。主要原因是当前部分市县财政收入稳定性不足等客观情况，市县财政未能及时、足额拨付申请资金。

4.财政绩效评价结果。

根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2024年度预算绩效自评和2025年部门绩效评价及预算绩效监控工作的通知》（桂财办〔2025〕12号）文件要求，我厅组织开展了2024年度预算绩效自评工作。我厅2024年预算绩效项目共计239个，自评一等级196个、自评二等级37个、自评三等级3个、自评四等级3个。预算绩效自评报告已于6月13日提交自治区财政厅审核，目前自治区财政厅对提交的绩效自评材料进行审核，尚未形成财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。