广西壮族自治区文化和旅游厅2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴等。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全区假日旅游工作。负责文化和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、监督全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。组织承办部省（区）共建项目。

（十二）统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直单位基本建设。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个：自治区文化和旅游厅本级，内设办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、信息科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、全域旅游促进处、对外交流合作处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全处、革命文物处17个职能处室以及离退休人员工作处、机关党委、机关纪委、文化市场综合行政执法局。

（二）公益一类事业单位11个：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化和旅游厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化和旅游创新发展中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心。

（三）公益二类事业单位4个：广西文化和旅游厅幼儿园、广西文化和旅游厅医务所、广西艺术学校、广西戏剧院。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入72638.57万元，总支出72638.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加2603.4万元，增长3.72％。总收入增加的主要原因是：（一）2025年部门预算增加中央提前下达补助资金。（二）2024年自治区文化和旅游发展专项资金因绩效扣除的2500万元在2025年归位。（三）新增2025年中央旅游发展基金补助地方项目资金。（四）学校招生人数有所增加。（五）预期课题、项目经费增加，项目按计划推进形成结转。

总支出较上年增加2603.4万元，增长3.72％。总支出增加原因：收入增加，支出同增。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入72638.57万元，同比增加2603.4万元，增长3.72％。其中：

（一）一般公共预算收入68609.51万元，占本年总收入94.45%，同比增加1963.57万元，增长2.95％。

（二）政府性基金预算收入800万元，占本年总收入1.10%，同比增加800万元，增长100％。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占本年总收入0%，同比增加0万元，增长0％。

（四）财政专户管理资金收入155万元，占本年总收入0.21%，同比增加27万元，增长21.09％。

（五）单位资金收入1982.1万元，占本年总收入2.73%，同比减少368.51万元，下降15.68％。

（六）上年结转结余1091.96万元，占本年总收入1.50%，同比增加181.34万元，增长19.91％。

一般公共预算收入增加的主要原因：一是2025年部门预算增加中央提前下达补助资金；二是2024年自治区文化和旅游发展专项资金因绩效扣除的2500万元在2025年归位。

政府性基金预算收入增加的主要原因：新增2025年中央旅游发展基金补助地方项目资金。

财政专户管理资金收入增加的主要原因：学校招生人数有所增加。

单位资金收入减少的主要原因：一是横向部门专项业务项目及课题项目减少；二是学校演出场地场馆租赁，提供艺术表演指导等服务创收收入有所减少。

上年结转结余增加的主要原因：预期课题、项目经费增加，项目按计划推进形成结转。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出预算72638.57万元，同比增加2603.4万元，增长3.72％。其中：

（一）本年支出预算72638.57万元，同比增加2603.4万元，增长3.72％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205教育支出类科目支出5748.35万元，占本年支出预算7.91％，同比增加673.98万元，增长13.28％。

207文化旅游体育与传媒支出类科目支出60722.32万元，占本年支出预算83.6％，同比增加1736.26万元，增长2.94％。

208社会保障和就业支出类科目支出3665.52万元，占本年支出预算5.05％，同比增加268.56万元，增长7.91％。

210卫生健康支出类科目支出954.51万元，占本年支出预算1.31％，同比减少28.76万元，下降2.93％。

221住房保障支出类科目支出1547.86万元，占本年支出预算2.13％，同比减少46.64万元，下降2.93％。

支出增减原因：一是205教育类支出增加主要原因是招生人数增加，基本支出中公用经费按生均数测算增幅较大；二是207类支出增加主要是2025年部门预算增加相关中央补助资金；三是208类增加主要是基础性绩效工资增量核定等原因；四是210类和221类支出减少主要是基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算25417.64万元，占本年支出预算34.99％，同比减少278.66万元，下降1.08％。其中：

人员经费预算22701.07万元，占基本支出预算89.31％，同比减少493.57万元，下降2.13％。其中：工资福利支出预算20024.09万元，占基本支出预算78.78％，同比减少502.75万元，下降2.45％；对个人和家庭的补助预算2676.98万元，占基本支出预算10.53％，同比增加9.17万元，增长0.34％。

公用经费（商品和服务支出）预算2716.57万元，占基本支出预算10.69％，同比增加214.91万元，增长8.59％。其中：其他商品和服务支出科目预算567.57万元，占公用经费预算20.89％，具体支出用途：伙食补助费454.4万元；离退休公用经费84.27万元；定额商品和服务支出28.9万元，主要用于话剧协会、群文学会会费、2025年博物馆协会会费、博物馆年度回顾宣传册设计制作、观众意外责任保险、2025年安排志愿服务、创建全国文明单位开展节日活动费用等。

支出增减原因：人员经费预算减少一是因基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因；二是严格落实过紧日子要求，从严从紧控制支出资金规模。公用经费（商品和服务支出）预算增加一是根据新进和退休人员增加相应以编制数确定的定额商品和服务支出增加；二是安排其他相关活动费用增加。

项目支出预算。

项目支出预算47220.93万元，占本年支出预算65.01％，同比增加2882.06万元，增长6.5％。

支出增加原因：①2025年部门预算增加中央提前下达补助资金。②2024年自治区文化和旅游发展专项资金因绩效扣除的2500万元在2025年归位。

结转下年支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

四、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算收支800万元，同比增加800万元。其中：中央补助800万元，自治区本级0万元，专项债券收入0万元。政府性基金预算收支增加主要原因是新增2025年中央旅游发展基金补助地方项目资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费1172.04万元，同比减少17.15万元，下降1.44％。其中：

1.“三公”经费326.22万元，同比增加22.96万元，增长7.57％：

因公出国（境）费160万元，同比增长0万元。

公务用车购置及运行维护费146.1万元，同比增加20.5万元，增长16.32％。其中：公务用车购置费48.5万元，同比增加20.5万元，增长73.21％，增加原因为新增购买公务用车。公务用车运行维护费97.6万元，同比增加0万元，增长0％。

公务接待费20.12万元，同比增加2.46万元，增长13.94％。增加原因为2024年公务接待费按自治区财政厅的要求进行压减，2025年公务接待费按定额控制数填报。

2.会议费145.58万元，同比减少18.79万元，下降11.43％；减少原因：认真贯彻执行《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》要求，减文控会。

3.培训费（不含中央补助）395.62万元，同比增加1.46万元，增长0.37％。增加原因为2024年培训费（不含中央补助）按自治区财政厅的要求进行压减，2025年培训费（不含中央补助）按定额控制数填报。

（二）2025年非财政拨款“三公”经费293.74万元，同比增加36.98万元，增长14.4％。其中：

1.因公出国（境）费209.71万元，同比增加16.9万元，增长8.77％。2025年新增非财政资金用于境外交流项目经费。

2.公务用车购置及运行维护费60万元，同比增加23万元，增长62.16％。其中：公务用车购置费55万元，同比增加25万元，增长83.33％；增长原因为新增购买公务用车。公务用车运行维护费5万元，同比减少2万元，下降28.57％；减少原因为安排使用非财政资金减少。

3.公务接待费4万元，同比减少3万元，下降42.87％；减少原因为安排使用非财政资金减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费7370.74万元，比上年增加804.38万元，增长12.25%，全部是基本支出预算。主要用于保障文化和旅游厅机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算19068.99万元，同比增加7178.38万元，增长60.37％；增加原因一是增加了空调、电梯、安保、消防等公共服务设施的维修、维护费的政府采购；二是2025年总收入增加，购买政府采购服务相应增加。政府集中采购预算2150.36万元，占政府采购预算11.28％；分散采购预算16918.63万元，占政府采购预算88.72％。货物采购1479.83万元，占政府采购预算7.76％；工程采购337万元，占政府采购预算1.77％；服务采购17252.16万元，占政府采购预算90.47％。

九、国有资产占用情况说明

2025年新增“三项”资产预算550.5万元，同比增加550.5万元，增长100％；增加原因：新增购买公务车、无纸化会议系统、信息系统、电梯、扶梯、制冷空调设备、剧场舞台音响。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目216个，预算资金47,220.93万元；对下转移支付项目18个，预算资金19,023万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）

附件：广西壮族自治区文化和旅游厅部门预算公开表