广西壮族自治区文化和旅游厅2024年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴等。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全区假日旅游工作。负责文化和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、监督全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。组织承办部省（区）共建项目。

（十二）统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直单位基本建设。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府及交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区文化和旅游厅共有直属单位18个。其中：

（一）行政单位1个：自治区文化和旅游厅本级，内设办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、信息科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、全域旅游促进处、对外交流合作处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全处十六个职能处室以及离休人员工作处、机关党委、机关纪委。

（二）公益一类事业单位13个：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化和旅游厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化和旅游创新发展中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心，广西旅游质监所。

（三）公益二类事业单位4个：广西文化和旅游厅幼儿园、广西文化和旅游厅医务所、广西艺术学校、广西戏剧院。

第二部分：自治区文化和旅游厅2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收支70035.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加330万元，增长0.47％。收支增加的主要原因是：一是在职人员工资、社会保险缴费及新进人员增加，退休人员补助标准调高。二是广西艺术学校2024年招生人数增多，根据《关于印发广西壮族自治区中等职业学校免学费补助资金管理工作实施细则的通知》（桂财教〔2014〕152号）文件，该校招收学生是免收取学费，每年自治区教育厅会根据学生人数按每生人均5000元计算给予学校免学费补助资金。三是自治区文化和旅游厅幼儿园2023年因商铺租赁到期，经办理相关流程重新公开招投标后，租赁收入有较大提升。收入增加，支出同增。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入70035.17万元，同比增加330万元，较上年增长0.47％，其中：

（一）一般公共预算收入66645.94万元，同比减少462.87万元，下降0.69％。

（二）财政专户管理资金收入128万元，同比增加0万元，增长0％。

（三）单位资金收入2350.61万元，同比增加830.05万元，增长54.59％。其中：事业收入613.80万元，同比增加101.89万元，增长19.90%；其他收入1,736.82万元，同比增加728.16万元，增长72.19%。

（四）上年结转结余910.62万元，同比减少37.18万元，下降3.92％。

一般公共预算收入减少的主要原因：一是根据自治区党委、政府的安排，划转自治区旅游发展专项资金10000万元至政府投资引导基金，划转自治区旅游发展专项资金2000万元至政府工作专班。二是自治区旅游发展专项资金结合2022年绩效评价结果扣减项目支出2500万元。

单位资金收入增加的主要原因是：一是广西艺术学校2024年招生人数增多，根据《关于印发广西壮族自治区中等职业学校免学费补助资金管理工作实施细则的通知》（桂财教〔2014〕152号）文件，该校招收学生是免收取学费，每年自治区教育厅会根据学生人数按每生人均5000元计算给予学校免学费补助资金，该项补助资金是作为该单位资金的重要补充。二是自治区文化和旅游厅幼儿园2023年因商铺租赁到期，经办理相关流程重新公开招投标后，租赁收入有较大提升。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出70035.17万元，同比增加330万元，较上年增长0.47％，其中：

（一）本年支出预算70035.17万元，同比增加330万元，增长0.47％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类教育支出5074.37万元，占支出总预算7.25%，同比增加221.64万元，增长4.57%；

207类文化旅游体育与传媒支出58986.06万元，占支出总预算84.22%，同比减少308.46万元，下降0.52%；

208类社会保障和就业支出3,396.96万元，占支出总预算4.85%，同比增加241.21万元，增长7.64%；

210类卫生健康支出983.28万元，占支出总预算1.4%，同比增加67万元，增长7.31%；

221类住房保障支出1,594.50万元，占支出总预算2.28%，同比增加108.61万元，增长7.31%。

支出增减原因的说明：一是教育类支出增加主要原因是：2024年度拟发放在职人员绩效工资人均年总量标准相比上年有明显提高。自治区财政加大对中职学校现代职业教育发展资金支持力度，增加了优质中职学校和专业建设项目资金的支出。二是207类支出减少主要是2024年项目预算被划转和压减。三是208类、210类和221类支出增加主要是在职人员工资、社会保险缴费及新进人员增加，退休人员补助标准调高。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算25696.3万元，占本年支出预算36.69％，同比增加2949.64万元，增长12.97％。其中：

人员经费预算23194.64万元，占基本支出预算90.26％，同比增加2948.52万元，增长14.56％。其中：工资福利支出预算20526.83万元，占基本支出预算79.88％，同比增加2494.48万元，增长13.83％，其中：基本工资5664.11万元、津贴补贴1128.98万元、奖金679.20万元、绩效工资5692.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费2126.00万元、职业年金缴费1063.00万元、职工基本医疗保险缴费983.28万元、其他社会保障缴费82.82万元、住房公积金1594.50万元、其他工资福利支出1512.13。对个人和家庭的补助预算2667.81万元，占基本支出预算10.38％，同比增加454.04万元，增长20.51％。

公用经费（商品和服务支出）预算2501.65万元，占基本支出预算9.74％，同比增加1.11万元，增长0.04％。其中：办公费236.43万元、印刷费27.34万元、咨询费15.00万元、手续费2.00万元、水费57.01万元、电费 114.37万元、邮电费75.93万元、差旅费276.14万元、维修（护）费 105.83万元、租赁费 5万元、会议费85.04万元、培训费29.23万元、公务接待费16.95万元、劳务费135.73万元、委托业务费20.75万元、工会经费265.75、福利费80.86万元、公务用车运行维护费97.60万元、其他交通费用227.38万元、其他商品和服务支出627.31万元。

其他商品和服务支出科目预算627.31万元，占公用经费预算25.08％，具体支出用途：伙食补助费459.2万元，离退休公用经费151.1万元，交纳图书馆学会会费及举办读书分享活动用品等7.2万元，单位会费3.6万元，博物馆年度回顾宣传册设计制作1万元，观众意外责任保险2万元，党建及其他活动支出0.7万元等。由编制数生成的单位差旅费276.14万元，水电费171.36万元，办公费236.43万元日常维修维护费105.83万元，工会福利经费265.75万元，公务车运行维护费和其他交通费用324.98万元。

支出增加原因的说明：一是收入增加，支出同增。二是按照2024年预算编制要求，在基本支出中新增编报聘用人员经费。三是在职人员工资、社会保险缴费及新进人员增加，退休人员补助标准调高。

项目支出预算。

项目支出预算44338.87万元，占本年支出预算63.31％，同比减少2619.64万元，下降5.58％。

支出减少原因的说明：根据自治区党委、政府要求，2024年项目收入预算减少14500万元，收入减少，支出同减。

3.结转下年支出预算0万元，同比增减0万元，变动0％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收支66645.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少462.87万元，较上年下降0.69％。收支减少原因的说明：一是2024年项目预算被划转和压减。二是教育切块资金预算减少，以及2024年未获得一般债券支持，支出预算相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共66645.94万元，较上年减少462.87万元，下降0.69％。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出4642.88万元。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类教育支出4061.06万元，占支出总预算6.09%，同比减少225.37万元，下降5.26%；

207类文化旅游体育与传媒支出56762.62万元，占支出总预算85.17%，同比减少655.47万元，减少1.14%；

208类社会保障和就业支出3,247.22万元，占支出总预算4.87%，同比增加242.42万元，增长8.07%；

210类卫生健康支出981.61万元，占支出总预算1.47%，同比增加66.96万元，增长7.32%；

221类住房保障支出1,593.42万元，占支出总预算2.39%，同比增加108.59万元，增长7.31%。

支出增减原因的说明：一是教育类支出减少主要原因是：教育切块资金预算减少，以及2024年未获得一般债券支持，支出预算相应减少。二是207类支出减少主要是2024年项目预算被划转和压减。三是208类、210类和221类支出增加主要是在职人员工资、社会保险缴费及新进人员增加，退休人员补助标准调高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共24761.16万元，较上年增加2629.16万元，增长11.88%，主要原因是增人增资和绩效工资的增加；对个人和家庭的补助支出增加主要是退休人员补助提高。具体情况为：

人员经费预算22443.65万元，占基本支出预算90.64％，同比增加2627.2万元，增长13.26％。其中：工资福利支出预算20097.21万元，占基本支出预算81.16％，同比增加2239.85万元，增长12.54％；对个人和家庭的补助预算2,346.44万元，占基本支出预算9.48％，同比增加387.35万元，增长19.77％。

公用经费（商品和服务支出）预算2,317.51万元，占基本支出预算9.36％，同比增加1.96万元，增长0.08％。其中：其他商品和服务支出科目预算459.63万元，占公用经费预算19.83％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算303.26万元，同口径比2023年增加139.51万元，增长85.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排160万元，比上年增加160万元，增加的主要原因是2023年因考虑疫情不确定影响不在部门预算安排出国经费，2024年已全面恢复，按疫情前三年出国经费预算情况，2024年计划安排160万元因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排17.66万元，比上年减少4.69万元，下降20.99%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排125.60万元，比上年减少15.80万元，下降11.17%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年减少8万元，下降22.22%，减少的主要原因是2024年购买公务用车数量减少；

公务用车运行维护费2024年预算安排97.60万元，比上年减少7.8万元，下降7.40%，减少的主要原因是2024年公务车数量较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费593.98万元，比上年减少10.97万元，下降1.81%，全部是基本支出预算。主要用于保障文化和旅游厅机关和参公事业单位广西文化稽查总队、广西旅游质量监督管理所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算11890.61万元，同比减少10147.43万元，下降46.05％。减少原因是：2024年项目支出预算被划转和压减14500万元，其中：货物采购652.98万元，占政府采购预算5.49%；工程采购308.31万元，占政府采购预算2.59%；服务采购10929.32万元，占政府采购预算91.92%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年国有资产预算140.30万元，同比增加39.3万元，增长38.91%，增加的原因主要是2024年新增信息系统开发运行维护设备、消防设备、电脑等资产。

自治区文化和旅游厅编制内车辆实有数34辆。按单位类别分为：

行政与参公单位编制内车辆实有数14辆。车辆用途为：厅级干部用车4辆，老干部服务用车1辆、机要通信和应急用车5辆、行政执法用车1辆、一般执法执勤用车1辆、离退休人员生活用车2辆。

事业单位编制内车辆实有数20辆。车辆用途为：一般业务用车20辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目208个，预算资金44338.87万元；对下转移支付项目17个，预算资金11788.05万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（1）广西文化和旅游厅（本级）广西文化旅游品牌宣传项目4458万元，2024年度绩效目标为用于组织开展各类文化旅游展会等宣传推广活动，结合各类媒体资源，在电视、电台、报纸、地铁、高铁站、动车站等平面媒体投放文化旅游宣传广告，通过OTA平台以及新浪、抖音、今日头条等新媒体平台开展线上主题宣传，加大对广西旅游产品宣传推广，2024年继续整合我区文化和旅游资源优势，针对国内各地市场不同的需求特征推出不同的旅游线路和产品，塑造广西品牌形象，打造区内主题旅游活动和民族节庆活动。

设4条数量指标：①举办文化旅游会展场次≥4场，②在传统媒体上开展宣传推广项目的数量≥3个，③在新媒体平台、OTA平台上开展主题宣传的数量≥2个，④线下开展相关主题宣传推广活动的场次≥7场。

设4条质量指标：①跨年度项目验收合格率＝100%，②文化旅游会展举办成功率＝100%，③传统媒体和新媒体项目验收合格率＝100%，④节庆及活动宣传推广项目验收合格率＝100%。

设4条时效指标：①跨年度项目当年度工作完成时间定性2024年12月31日前完成，②文化旅游会展举办时间定性2024年12月31日前完成，③传统媒体和新媒体项目工作完成时间定性2024年12月31日前完成，④节庆及活动宣传推广项目完成时间定性2024年12月31日前完成。

设5条成本指标：①项目总成本≤4458万元，②开展跨年度项目成本≤170万元，③举办文化旅游会展成本≤400万元，④开展传统媒体和新媒体项目成本≤1470万元，⑤开展节庆及活动宣传推广项目成本≤2418万元。

设1条经济效益指标：各展会展品销售总额≥30万元。

设3条社会效益指标：①投放平台广告总触达人次≥5000万人次，②相关宣传视频在我厅新媒体平台总播放量≥1000万，③新媒体平台相关话题阅读量≥1亿。

设1条满意度指标：游客综合满意度≥90%。

（2）广西文化和旅游厅（本级）一键游广西2500万元，2024年度绩效目标为2024年底前“一键游广西”项目运营管理和服务水平迈上新台阶，平台多渠道多端口点击量超过200万，平台交易流水超过5,500万元，全区14个设区市287个景区实现直播设备互联网专线网络覆盖，“一键游广西”平台与“智桂通”对接融合应用，加强平台舆情信息监测，为监管、投诉服务等工作提供信息支撑，及时获取各渠道媒体上广西旅游相关投诉意见建议，组建不少于100名的网评员团队，全面促进广西文化旅游产业转型升级。

设2条数量指标：①实现广西14个市的景区慢直播覆盖≥287个，②组建网评员团队人数≥100人；

设7条质量指标：①推进“一键游广西”与“智桂通”融合应用=一键浏览查询及下单，

②云资源有效利用率

A.预警值：CPU平均利用率50%、内存平均利用率50%、存储平均利用率50%，

B.告警值：CPU平均利用率60%、内存平均利用率60%、存储平均利用率60%，

C.饱和值：CPU平均利用率70%、内存平均利用率70%、存储平均利用率70%；

③云资源平台服务平均可用率≥99.99%，

④网络安全三级等保测评=良好以上，

⑤密码应用安全性评估结论=基本符合，

⑥宣传活动验收合格率≥95%，

⑦共享数据质量可用率≥95%。

设2条时效指标：①广西14个地市景区慢直播覆盖287个完成时间：2024年12月31日前，

②智能导游导览专业知识问答数量完成时间：2024年12月31日前。

设6条成本指标：

①文旅云服务保障成本≤225万元，

②“一键游广西”系统运维保障成本≤555万元，

③“智桂通”对接保障服务成本≤20万元，

④平台运营成本≤290万元，

⑤内容运营支撑成本≤400万元，

⑥品牌推广及营销成本≤1010万元。

设3条社会效益指标：

①平台多渠道多端口点击量≥200万，

②营销全渠道获客量≥20000人，

③智能导游导览专业知识问答数量≥60000组。

设1条经济效益指标：平台交易流水≥5500万元。

设1条满意度指标：服务游客满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）