目    录

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游厅概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游厅概况

一、本部门职责

（一）研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴等。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全区假日旅游工作。负责文化和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、监督全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及结港澳台交流活动。组织承办部省（区）共建项目。

（十二）统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直单位基本建设。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府及交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个：自治区文化和旅游厅本级内设办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、信息科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、全域旅游促进处、对外交流合作处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全督察处16个职能处室以及离休人员工作处、机关党委（纪委）。

（二）公益一类事业单位合并后增加1个，共13个：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化和旅游厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化和旅游创新发展中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心，广西旅游质监所。

（三）公益二类事业单位4个：广西文化和旅游厅幼儿园、广西文化和旅游厅医务所、广西艺术学校、广西戏剧院。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入84,012.53万元，其中本年收入78,672.75万元, 较2021年度决算数85,263.67万元减少1251.14万元，下降1.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入75,722.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数73,016.29万元增加2705.91万元，增长3.71%，主要原因：一是增人增资，基本支出同比增加1,484.23万元，增长7.35%；二是按照自治区人民政府通知要求，财政统筹增加了2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费、导游考试费300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是：自治区文化和旅游厅没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是：自治区文化和旅游厅没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入576.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数1101.62万元减少525.11万元，下降47.67%，主要原因一是自治区文化和旅游厅幼儿园保育收费从纳入专户管理的收入转为一般公共预算收入管理；二是事业单位开展业务活动相对减少，收入减少；三是事业单位横向财政拨款及非本级财政拨款比上一年度减少，导致其他收入减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增减0万元，变动0 %，主要原因是：自治区文化和旅游厅没有经营收入。

6.其他收入2374.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数4,713.62减少2339.58万元，下降49.63%，主要原因一是自治区文化和旅游厅幼儿园保育收费从纳入专户管理的收入转为一般公共预算收入管理；二是事业单位开展业务活动相对减少，收入减少；三是事业单位横向财政拨款及非本级财政拨款比上一年度减少，导致其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余104.04万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数16.79万元增加87.25万元，增长519.65%，主要原因是所属事业单位在当年事业收入和其他收入有所减少，无法保证支出。

8.上年结转和结余5,235.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数6,415.36万元减少1179.62万元，下降18.39%，主要原因是为了加大盘活资金的力度，确保按期完成部门预算支出进度，各项结转结余资金相对减少。

（二）本部门2022年度总支出84,012.53万元，其中本年支出74,501.09万元, 较2021年度决算数85,263.67万元减少1,251.14万元，下降1.47%。支出具体情况如下：

1.教育支出5,143.36万元：主要用于广西艺术学校、区直文化系统幼儿园2个单位的人员、公用和项目支出。

较2021年度决算数4,677.58增加465.78万元，增长9.96%，主要原因是广西艺术学校免学费补助经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出63,264.64万元：主要用于厅本级和直属17个文化事业单位的支出。

较2021年度决算数68,984.67减少5720.03万元，下降8.29%，主要原因是受疫情影响压减预算经费。

3.社会保障和就业支出3,580.51万元：主要用于厅本级和直属单位离退休人员和公用支出。

较2021年度决算数3,255.24减少325.27万元，下降9.99%，主要原因是社保调整基数和离休人员减少等。

4.卫生健康支出1,009.26万元：主要用于厅本级和直属单位按规定支出的医疗费用。

较2021年度决算数886.92增加122.34万元，增加13.79%，主要原因是2022年初部门预算较2021年有所增加以及增人增资同增等引起。

5.商业服务业等支出9.8万元：主要是用于参加财政厅等外单位组织的专业业务培训。

6.住房保障支出1493.52万元：主要用于厅本级和直属单位按规定缴纳住房公积金支出。

较2021年度决算数1,384.04增加109.48万元，增加7.91%，主要原因是2022年初部门预算较2021年有所增加以及增人增资同增等引起。

7.结余分配35.75万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数511.01减少475.26万元，下降93%，主要原因是为了加大盘活资金的力度，确保按期完成部门预算支出进度，各项结转结余资金相对减少。

8.年末结转和结余9,475.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数5,394.11减少4081.57万元，下降75.67%，主要原因是各单位积极推进支出进度，减少结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度一般公共预算财政拨款支出71,511.29万元，较2021年度决算数74,644.4万元减少3,133.11万元，下降4.20%。其中：基本支出22,444.70万元，项目支出49,066.59万元。

广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66,708.29万元，支出决算为71,511.29万元，完成年初预算的107.2%。

（一）学前教育（项）年初预算为841.71万元，支出决算为925.43万元，完成年初预算的109.95%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于区直文化系统幼儿园人员、公用及项目支出。

（二）其他普通教育支出0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。

（三）中等职业教育（项）年初预算为2508.57万元，支出决算为3632.41万元，完成年初预算的144.80%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于广西艺术学校人员、公用及项目支出。

（四）行政运行（文化和旅游）（项）年初预算为2599.2万元，支出决算为2897.89万元，完成年初预算的111.49%。差异原因：年中执行过程中财政追加的增人增资经费。主要用于主要用厅本级人员和公用经费支出。

（五）一般行政管理事务（文化和旅游）（项）年初预算为822.59万元，支出决算为804.25万元，完成年初预算的97.77%。差异原因：2022年按照10%压减一般性项目和专项项目支出以及收回结转结余资金。主要用厅本级办公设备购置、维修等项目预算经费的支出。

（六）机关服务（文化和旅游）（项）年初预算为441.53万元，支出决算为444.65万元，完成年初预算的100.71%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于广西文化和旅游厅机关服务中心、文化和旅游厅医务所2个单位的人员、公用及项目支出。

（七）图书馆（项）年初预算为6111.38万元，支出决算为5896.05万元，完成年初预算的96.48%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受疫情影响，部分工作未能按计划如期开展。

（八）艺术表演场所（项）年初预算为0万元，支出决算为1445.31万元，完成年初预算的100%。差异原因：年中执行过程中财政追加，按规定基本建设资金年初不编入部门预算，年初预算无法预计。主要用于广西民族剧院建设项目支出。

（九）艺术表演团体（项）年初预算为3471.95万元，支出决算为4264.75万元，完成年初预算的122.83%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于广西戏剧院的人员、公用及项目支出。

（十）文化活动（项）年初预算为2260万元，支出决算为2015.8万元，完成年初预算的89.19%。差异原因：2022年按照10%压减一般性项目和专项项目支出以及收回结转结余资金。主要是厅本级通过政府购买服务和广西戏剧院用于惠民公益性演出和驻场演出、举办全区性艺术赛事、参加全国艺术赛事等文化活动项目支出。

（十一）群众文化（项）年初预算为2839.56万元，支出决算为2719.06万元，完成年初预算的95.76%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受疫情影响，部分工作未能按计划如期开展。主要用于广西群众艺术馆的人员、公用及项目支出。

（十二）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为930万元，支出决算为901.57万元，完成年初预算的96.94%。差异原因：2022年按照10%压减一般性项目和专项项目支出以及收回结转结余资金。主要用于对外文化交流活动项目支出。

（十三）文化创作与保护（项）年初预算为1529.53万元，支出决算为1192.92万元，完成年初预算的77.99%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受疫情影响，部分工作未能按计划如期开展。主要用于广西非物质文化遗产保护中心的人员、公用及项目支出，以及广西非物质文化遗产保护项目支出。

（十四）文化和旅游市场管理（项）年初预算为453.41万元，支出决算为379.61万元，完成年初预算的83.72%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。主要用于广西文化稽查总队的人员、公用及项目支出，以及厅本级文化市场执法项目支出。

（十五）旅游宣传（项）年初预算为5,850万元，支出决算为5,746.37万元，完成年初预算的98.23%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受疫情影响，部分工作未能按计划如期开展。主要用于广西旅游宣传。

（十六）文化和旅游管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的100%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于广西旅游质量监督管理所的人员、公用及项目支出。

（十七）其他文化和旅游支出（项）年初预算为12718.53万元，支出决算为7377.09万元，完成年初预算的58%。差异原因：2022年按照10%压减一般性项目和专项项目支出以及收回结转结余资金。主要用于广西艺术创作中心、广西民族艺术研究院、广西文化宣传信息中心3个单位的人员、公用及项目支出，以及厅本级的项目支出。

（十八）文物保护（项）年初预算为2552.41万元，支出决算为2538.95万元，完成年初预算的99.47%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受疫情影响，部分工作未能按计划如期开展。主要用于广西文物保护与考古研究所的人员、公用及项目支出，以及厅本级抢救性文物保护项目支出。

（十九）博物馆（项）年初预算为15134.84万元，支出决算为21797.78万元，完成年初预算的144.02%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆3个单位的人员、公用及项目支出以及广西博物馆改扩建支出。

（二十）其他文物支出（项）年初预算为182万元，支出决算为203.77万元，完成年初预算的111.96%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于厅本级文物检查、文物普查、申报世界文化遗产等项目工作经费支出。

（二十一） 文化产业发展专项支出0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。

（二十二）行政单位离退休（项）年初预算为227.85万元，支出决算为217.94万元，完成年初预算的95.65%。差异原因：2022年离退休人员人数有所减少。主要用于厅本级、文化稽查总队、旅游质量监督管理所离退休人员支出。

（二十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1983.01万元，支出决算为2001.75万元，完成年初预算的100.95%。差异原因：2022年在职人员人数有所减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为846.55万元，支出决算为839.73万元，完成年初预算的99.19%。差异原因：2022年在职人员人数有所减少。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（二十五）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为514.09万元，完成年初预算的100%。差异原因：按相关规定，死亡抚恤金由年中执行过程中财政追加，不需编入年初部门预算。主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

（二十六）行政单位医疗（项）年初预算为169.37万元，支出决算为168.21万元，完成年初预算的99.32%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于厅本级、文化稽查总队、旅游质量监督管理所按规定缴纳医疗支出。

（二十七）事业单位医疗（项）年初预算为747.21万元，支出决算为755.37万元，完成年初预算的101.09%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于15个事业单位按规定缴纳医疗支出。

（二十八）住房公积金（项）年初预算为1487.08万元，支出决算为1489.62万元，完成年初预算的100.17%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。主要用于行政事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,444.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出18,096.47万元，完成年初预算17,785.27万元的101.75%。差异原因：2022年有追加增人增资经费、离退休人员生活补助、离退休人员物业补贴、机关事业单位退休人员职业年金等。

（二）商品和服务支出2,066.44万元，完成年初预算2,264.49万元的91.25%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。

（三）对个人和家庭的补助2,280.68万元，完成年初预算1,751.58万元的130.21%。差异原因：年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度政府性基金支出0万元。

广西壮族自治区文化和旅游厅2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅2022年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区文化和旅游厅2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出146.14万元，比上年77.67万元增加68.47万元，增长88.16%，比年初部门预算238.47万元减少92.33万元，下降38.72%。其中：因公出国（境）费支出决算1.57万元，公务用车购置及运行费支出决算138.57万元，公务接待费支出决算6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.57万元，比上年2.29万元减少0.72万元，下降31.44%，比年初部门预算30万元减少28.43万元，下降94.77%，共安排因公出国（境）团组2个，2人次。变动的原因主要是与去年相比组团数及人次数相持平，变动属于正常波动范围内；同时受疫情影响，出国（境）工作安排也有所减少。

（二）公务用车购置及运行费支出138.57万元。其中：

公务用车购置支出76.60万元，比上年0万元增加76.60万元，增长100%，比年初部门预算84万元减少7.4万元，下降8.81%，主要原因是本年厅机关服务中心、广西群众艺术馆、广西自然博物馆三个单位按照年初部门预算安排购置公务用车费引起的。

公务用车运行支出61.97万元，比上年67.46万元减少5.49万元，下降8.14%，比年初部门预算105.42万元减少43.45万元，下降41.22%。变动主要原因：因疫情原因，公务用车使用减少。2022年末车辆保有量35辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车3辆，离退休干部用车4辆，其他用车19辆。

（三）公务接待费支出6万元，比上年7.92万元减少1.92万元，下降24.24%，比年初部门预算19.05元减少13.05万元，下降68.50%，共安排国内公务接待37批264人，其中外事接待1批5人次。比上年和年初预算下降的原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，坚决反对“四风”，严格执行公务接待审批制度，不准擅自公务接待，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作取得实效以及压缩“三公”经费预算，同时受疫情影响，接待工作也有所减少。

自治区文化和旅游厅本级开展国务院安委会督察组赴我区开展安全生产督导检查接待1次12人；广西图书馆资料示例高中初级职称评审（修订）专家论证会接待1次3人；2022年全区文化旅游年中工作会议接待1次16人；玉林市广电体育局和旅游局赴我厅汇报工作接待1次8人；开展“名家直播”授课工作接待1次2人；国家文物局、应急管理部消防救援局、文化和旅游部机关服务局等联合工作组赴我区开展文物建筑校服安全专项检查督导接待1次6人；文化和旅游部调研组赴河池市巴马瑶族自治县开展定点帮扶工作接待1次5人；第19届中国-东盟两会韩国团组接待1次5人；中国老年学和老年医学会洽商广西大健康文旅产业发展相关工作接待1次10人；国家文物局革命文物司赴我区开展革命历史类纪念设施专项调研核查实地核查工作1次5人。

广西壮族自治区图书馆接待云南省图书馆开展工作交流1次6人。

广西壮族自治区群众艺术馆接待中共钦州市委员会宣传部考察学习组到贵馆参观考察学习1次8人。

广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2022年度无公务接待支出。

广西壮族自治区艺术创作中心2022年度无公务接待支出。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院接待桂林旅游学院1次2人；接待参加2022年全国地方戏精粹展演开幕式人员1次4人。

广西壮族自治区文化稽查总队接待柳州市文化执法支队工作餐费1次9人；接待来宾市执法支队工作餐费1次6人；接待文旅部领导工作餐费1次3人。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度无公务接待支出。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园2022年度无公务接待支出。

广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2022年度无公务接待支出。

广西壮族自治区博物馆接待广西壮族自治区博物馆历史小剧场题材征询会专家1次5人；接待广西文化产业做大做强研究会课题组1次11人；接待广西壮族自治区博物馆陈列布展工作专家组1次21人。

广西壮族自治区自然博物馆接待贵港市自然博物馆学习调研一行1次7人；接待浙江自然博物院布展活动一行1次5人。

广西艺术学校2022年度无公务接待支出。

广西民族博物馆接待扶绥县文化旅游和体育广电局开展考擦交流活动1次10人；接待广西城市职业大学开展考察交流活动1次13人；接待民族画报社开展采访活动1次6人；接待百色起义纪念馆开展考擦交流活动1次7人；接待贵港市自然博物馆开展考察交流活动1次8人；接待河池文化广电体育和旅游局开展考察交流活动1次4人；接待城固县博物馆开展考察交流活动1次6人；接待灵川县政协开展考察交流活动1次15人；接待浙江柯桥区博物馆开展考察交流活动1次6人；接待镇江博物馆开展考察交流活动1次5人。

广西戏剧院接待彩调剧《木匠哥的钢琴梦》专家1次9人；接待壮剧《牵云崖》像音像工程专家1次4人；接待湖南省永州市祁阳祁剧团交流活动1次4人。

广西文物保护与考古研究所2022年度无公务接待支出。

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2022年度无公务接待支出。

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出535.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数580.84减少45.64万元，降低7.86%，比上年决算数544.55万元减少9.35万元，降低1.72%；比2020年机关运行经费支出562.80万元减少27.6万元，降低4.90%。主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，落实过紧日子要求压减相关支出，以及收回结转结余资金等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额19,195.65万元，其中：政府采购货物支出4,052.20万元、政府采购工程支出  440.64万元、政府采购服务支出14,702.80万元。授予中小企业合同金额11,495.21万元，占政府采购支出总额的59.88%，其中：授予小微企业合同金额4,148.16万元，占授予中小企业合同金额的36.09%。货物采购授予中小企业合同金额3,876.57万元占货物支出金额4,019.31万元的96.45%；工程采购授予中小企业合同金额440.64万元占工程支出金额440.64万元的100%；服务采购授予中小企业合同金额14,401.56万元占服务支出金额14,702.81万元的97.95%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车3辆，离退休干部用车4辆，其他用车19辆；单位价值50万元以上通用设备51台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度263个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43,136.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中：2022年对下转移支付年初预算数为32157.93万元，决算数为31770.55万元，共涉及19个项目。

从评价情况来看，支出预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经对照年初设定的绩效目标自评，本部门211个项目评为一等，占项目总数比例80.23%；35个项目评为二等，占项目总数比例13.31%；5个项目评为三等，占项目总数比例1.90%；12个项目评为四等，占项目总数比例4.56%。

自评发现的主要问题及原因：（1）一是部分处室、单位重视程度不够。二是绩效自评质量低，从各单位所报送的绩效自评报告中很难见到高质量的报告。三是绩效目标申报缺乏科学性，预算绩效指标设置不够完善、科学，佐证材料收集整理不够及时和充分。

（2）预算执行情况方面，个别执行率没有达到目标，2022年度主要受疫情因素的影响，各个项目进展比较困难，部分项目只能延期至2023年年初开展。

下一步改进措施：①加强事前绩效目标管理。在预算绩效编制期间将加强绩效管理学习，将预算绩效管理理念贯穿年度部门预算编制、执行、决算始终。强化资金使用处室和单位的主体责任和效率意识。逐步构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理体系。

②全面推进事后绩效评价开展。按照“一项目、一评价”要求，针对具体项目实施效果，强化财务与业务部门衔接，实事求是开展项目绩效自评工作，财务人员及时督促业务部门科学归类各项指标所需佐证材料。

③强化事中绩效运行监控。在预算执行期间，如发现因不可抗力等客观因素造成部分执行进度慢、与绩效目标差距较大的项目应按程序报自治区财政厅等相关部门进行调整，不断优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

（1）广西舞台艺术精品工程配套专项经费

广西舞台艺术精品工程配套专项经费1000万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。项目绩效自评分为100分，评为一等。

年度绩效目标设定为新创剧目1个，修改提高剧目2个。2022年绩效指标设定拟创排大戏1部桂剧《南宁儿女邓颖超》（暂定拟定新创剧目），后由于实际情况创排了大戏1 部彩调剧《木匠哥的钢琴梦》，原因为《木匠哥的钢琴梦》剧本入选了文化和旅游部新时代现实题材展演工程，很有希望选上次年进京演出，因此在自治区党委宣传部、文化和旅游厅的工作部署下，创排了1部大戏彩调剧《木匠哥的钢琴梦》；修改提高2部剧目彩调剧《新刘三姐》、壮剧《苍梧之约》，达到省一级院团创作水平，争取获得国家艺术基金、全国舞台艺术精品工程等奖项。传播正能量；让更多的观众感受革命前辈的精神和情怀、感受中国农村建设和村民自治的发展历程、感受生态文明建设是实现伟大中国梦不可或缺的重要组成部分。坚持广西戏剧院创排宗旨：以社会效益为主，经济效益为辅，高质量高标准，引领观众获得欣赏到思想性和艺术性双兼的艺术作品，形成广西戏剧院艺术创作规律。修改提升的彩调剧《新刘三姐》于2022年度荣获舞台艺术政府最高奖第十七届文华大奖及第十六届全国精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖双料大奖，这是广西几十年来从未有过的一个剧目荣获全国最高奖项双料大奖的突破。该项目达到预期年度绩效目标，绩效产出指标，取得了优异的社会效益和优秀的成绩。

存在的问题在于年度预算标准时都是根据当年度的政策、文件精神、英雄人物、重大活动时间、题材等编制次年计划创排的剧目，都只能安排写为拟定待定剧目，往往次年新文件、新政策、新人物、新题材会出现很多，几年来受疫情的影响重大活动的时间也有所改变，因此创排的剧目往往都会有所变更。下一步改进方案：多方位更全面多系统的了解政策以及随着疫情散去后各类活动举办的时间等，充分把握政治敏感度，在确定剧目的创排上尽量做到准确。

（2）广西图书馆购书经费

广西图书馆购书经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1135万元，执行数为1135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年采购入藏成人中文图书、西文原版图书、东盟语种原版图文、音像资料、少儿中文图书共14.3万册，订购入藏中外文报刊4064种(4691份)，采购15个数据库。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，2022年有些书商未能及时供货，且书商编目加工人员水平不一，审校工作难度较大。下一步改进措施：加强对供货商供货、编目加工等流程日常管理，确保按时按质按量完成绩效任务。

（3）公共文化云建设项目

公共文化云建设项目绩效自评得分为93.04分，项目全年预算数为585.73万元，执行数为469.08万元，完成预算的80.08%。项目绩效目标完成情况：全年完成全民艺术普及相关直录播10场，完成1个享活动——区域和地方性群众文化活动专区建设（四季合唱音乐会全民艺术普及系列群众文化活动）、采集场馆及其活动信息数量1953条、赶大集专区建设1个、建设或优化艺术普及数字资源15个小时、完成部分基层全民艺术普及服务提质增项建设工作。发现的主要问题及原因：本项目建设覆盖到全区33个脱贫县，需要各县文化馆配合完成，其中99场直录播工作，由于各部分县文化馆无法提供充足的活动场次，故暂时还未完成建设任务；同时数字资源建设部分，由于该项目的建设内容主要是天峨山歌和苗族芦笙，前期调研采风和后期的字幕花费大量时间，故造成项目建设进度较为缓慢。下一步改进措施：目前正在加快资源收集进度，开展视频后期剪辑工作，争取早日完成整体项目建设。

（4）文化和旅游重要媒体合作项目

文化和旅游重要媒体合作项目自评得分为99.6分，项目全年预算数为1431万元，执行数为1431万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与新华社合作舆情监测、宣传推广项目工作经费90万元。完成10部文化旅游宣传片摄制并投放新华网，10部专题片单部点击量及栏目点击量均超过150万人次；开展舆情监测工作，全年提供日常监测信息158条、周舆情小结48期、周舆情案例48期、定期舆情分析报告18份（月度报告12份、季度报告4份、半年度报告1份、年度报告1份）、点题调研报告5篇、经验做法分析报告5篇、《新华文旅观察》47期。二是与广西日报合作开展全媒体宣传推广工作经费270万元。2022年刊发“经济观察·旅游”专版44篇，“花山”文化专版7篇，共计刊发专版51篇。三是与广西广播电视台合作宣传推广工作经费1035万元。2022年全年《一键游广西》（含《旅游最前线》《悦宿山水间》）共完成制作147期。四是国际在线宣传推广、亮点工作宣传36万元。围绕2022年广西文旅厅重点工作规划内容，以资讯速递、行业动态、地区文旅内容进行图文内容制作，共发布报道125篇。新增临时项目：在《广西政协报》投放文旅亮点宣传稿1篇、拍摄制作《海之约》文旅亮点宣传视频短片、制作文旅亮点工作宣传栏1期。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够准确科学。下一步改进措施：一是加强预算进度的监督与执行，提高预算资金的支出效率；二是科学统筹项目预算绩效目标的编制，发挥绩效目标引领作用，将其作为项目审核的前提和依据，促进预算和绩效管理一体化，高质量开展绩效评价，充分彰显“绩”与“效”，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 广西壮族自治区文化和旅游厅自治区本级2022年度部门决算公开附表

      2. 项目支出绩效自评表