广西壮族自治区文化和旅游厅2023年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游厅2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴等。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全区假日旅游工作。负责文化和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、监督全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及结港澳台交流活动。组织承办部省（区）共建项目。

（十二）统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直单位基本建设。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府及交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区文化和旅游厅共有直属单位18个。其中：

（一）行政单位1个：自治区文化和旅游厅本级，内设办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、信息科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、全域旅游促进处、对外交流合作处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全督察处十六个职能处室以及离休人员工作处、机关党委、机关纪委。

（二）公益一类事业单位13个：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化和旅游厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化和旅游创新发展中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心，广西旅游质监所。

（三）公益二类事业单位4个：广西文化和旅游厅幼儿园、广西文化和旅游厅医务所、广西艺术学校、广西戏剧院。

第二部分：自治区文化和旅游厅2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

自治区文化和旅游厅2023年收支总预算69,705.17万元，同比减少777.73万元，同比下降1.10%，下降的原因主要是由于单位资金收入大幅的减少引起。

二、部门收入总体情况说明

自治区文化和旅游厅2023年收入总预算69,705.17万元，同比减少777.73万元，同比下降1.10%；其中：

1. 一般公共预算收入67,108.81万元，同比增加400.52万元，增长0.60%。

2．财政专户管理资金收入128万元，同比减少12万元，下降8.57%。

3．单位资金收入1,520.56万元，同比减少1,391.18万元，下降47.78%。其中：事业收入511.91万元，同比减少58.21万元，下降10.21%；其他收入1,008.66万元，同比减少1,332.96万元，下降56.92%。

4．上年结转结余收入947.80万元，同比增加224.93万元，增长31.12%。其中：单位资金结转947.80万元，同比增加224.93万元，增长31.12%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算收入增加的主要原因：一是财政追加安排广西民族剧院运营管理系统、音响设备等七项设备购置经费2,500万元；二是本级部分中央教育经费切块安排项目资金1,152万元。

财政专户管理资金收入减少的主要原因是：广西艺校学费、住宿费收入的减少。

单位资金收入减少的主要原因是：受疫情影响，各事业单位预计2023年开展专项活动减少，从而获取的收入也相应减少。

上年结转结余收入增加的主要原因是：加大结转结余资金纳入部门预算编制管理力度，各事业单位历年净结余需要在2023年度安排在财政资金投入不足的方面进行弥补。

三、部门支出总体情况说明

自治区文化和旅游厅2023年支出总预算69,705.17万元，同比减少777.73万元，同比下降1.10%。其中：

（一）本年支出预算69,705.17万元，同比减少777.73万元，同比下降1.10%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类教育支出4,852.73万元，占支出总预算6.96%，同比增加814.76万元，增长20.18%；

207类文化旅游体育与传媒支出59,294.52万元，占支出总预算85.06%，同比减少1,492.06万元，下降2.45%；

208类社会保障和就业支出3,155.75万元，占支出总预算4.53%，同比减少36.93万元，下降1.16%；

210类卫生健康支出916.28万元，占支出总预算1.31%，同比减少61.48万元，下降6.29%；

221类住房保障支出1,485.89万元，占支出总预算2.13%，同比减少2.01万元，下降0.14%。

支出增减原因的说明：一是教育类支出增加主要原因是：本级部分中央教育经费切块安排现代职业教育质量提升等项目资金1,152万元。二是其他类支出减少主要是中央提前下达2023年转移支付资金给予市县的补助资金，同期相比增加5,478.08万元，导致安排在本级的项目支出减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算22,746.66万元，占总支出预算32.63%，同比增加5.22万元，增长0.02%。

人员经费预算20,246.12万元，占基本支出预算89.01%，同比减少30.55万元，下降0.15%。其中：工资福利支出预算18,032.35万元，占基本支出预算79.27%，同比增加90.99万元，增长0.51%；对个人和家庭的补助预算2,213.77万元，占基本支出预算9.73%，同比减少121.54万元，下降5.20%。

公用经费（商品和服务支出）预算2,500.54万元，占基本支出预算10.99%，同比增长35.77万元，增长1.45%。

支出增减原因的说明：工资福利支出随着在职在编人员增加而同增，对个人和家庭的补助由于离休人员减少而同减。

项目支出预算

项目支出46,958.51万元，占总支出预算67.37%，同比减少782.95万元，下降1.64%。

支出减少原因的说明：收入减少，支出同减，主要原因是中央提前下达2023年转移支付资金给予市县的补助资金，同期相比增加5,478.08万元，导致安排在本级的项目支出减少。

（二）结转下年支出预算0万元，同比增减0万元，变动0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况

自治区文化和旅游厅2023年一般公共预算收入67,108.81万元，同比增加400.52万元，增长0.60%。

收入增加的主要原因：一是财政追加安排广西民族剧院运营管理系统、音响设备等七项设备购置经费2,500万元；二是本级部分中央教育经费切块安排项目资金1,152万元。

（二）支出预算情况

自治区文化和旅游厅2023年一般公共预算支出预算67,108.81万元，同比增加400.52万元，增长0.60%。

支出增减原因的说明：教育类支出增加的原因是：本级部分中央教育经费切块安排现代职业教育质量提升等项目资金1,152万元。其他支出类减少的原因：收入减少，支出同减，主要原因是中央提前下达2023年转移支付资金给予市县的补助资金，同期相比增加5,478.08万元，导致安排在本级的项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区文化和旅游厅2023年一般公共预算支出预算67,108.81万元，同比增加400.52万元，增长0.60%。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类教育支出4,286.43万元，占支出总预算6.39%，同比增加936.14万元，增长27.94%；

207类文化旅游体育与传媒支出57,418.09万元，占支出总预算85.56%，同比减少478.84万元，下降0.83%；

208类社会保障和就业支出3,004.80万元，占支出总预算4.48%，同比减少52.92万元，下降1.73%；

210类卫生健康支出914.65万元，占支出总预算1.36%，同比减少1.62万元，下降0.18%；

221类住房保障支出1,484.83万元，占支出总预算2.21%，同比减少2.25万元，下降0.15%。

支出增减原因的说明：教育类支出增加的原因是：本级部分中央教育经费切块安排现代职业教育质量提升等项目资金1,152万元。其他支出类减少的原因：收入减少，支出同减，主要原因是中央提前下达2023年转移支付资金给予市县的补助资金，同期相比增加5,478.08万元，导致安排在本级的项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区文化和旅游厅2023年一般公共预算基本支出22,132万元，占支出总预算32.98%，同比增加330.65万元，增长1.52%。其中：

人员经费预算19,816.45万元，占基本支出预算89.54%，同比增加279.60万元，增长1.43%。其中：工资福利支出预算17,857.36万元，占基本支出预算80.69%，同比增加72.09万元，增长0.41%；对个人和家庭的补助预算1,959.09万元，占基本支出预算8.85%，同比增加207.51万元，增长11.85%。

公用经费（商品和服务支出）预算2,315.55万元，占基本支出预算10.46%，同比增加51.06万元，增长2.25%。

支出增加原因的说明：主要原因是在职人员的增加，以及社会保险缴费的增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区文化和旅游厅2023年一般公共预算“三公”经费163.75万元，同比减少74.71万元，下降31.33%：

因公出国（境）费0万元，同比减少30万元，下降100%；减少的原因按照预算编制文件的要求，2023年初部门预算不编制因公出国（境）项目预算。

公务用车购置及运行费141.40万元，同比减少48.02万元，下降25.35%。其中：公务用车购置费36万元，同比下降48万元，下降57.14%；下降的原因是2023年安排购置公务用车预算较上年有所减少。公务用车运行维护费105.40万元，同比减少0.02万元，下降0.02%，减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定，减少安排公务用车运行维护费。

公务接待费22.35万元，同比增加3.31万元，增长17.38%，并未超预算控制数。增长的原因主要是2023年文化旅游发展大会等大型活动由南宁市承办，同时会邀请各省市代表参加，所以各相关单位安排公务接待活动相对增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区文化和旅游厅2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区文化和旅游厅2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费604.95万元，比上年增加24.11万元，增长4.15%，全部是基本支出预算。主要用于保障文化和旅游厅机关和参公事业单位广西文化稽查总队、广西旅游质量监督管理所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算22,038.04万元，同比减少1,254.21万元，下降5.38%；减少的原因是预算安排属于政府采购目录及达到采购限额事项的减少，其中：货物采购4,032.08万元，占政府采购预算18.30%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购18,005.96万元，占政府采购预算81.70%。

（三）国有资产占用情况说明

2023年新增“三项”资产预算64万元，同比减少106.40万元，下降62.44%；增加的原因主要是2023年比2022年项目安排用于“三项资产”的购置经费减少。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区文化和旅游厅根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标。2023年部门项目支出预算46958.51万元，涉及176个项目；2023年对下转移支付项目支出预算37636.01万元，涉及19个项目。其中，重点项目绩效目标情况如下：

广西文化和旅游厅（本级）广西非物质文化遗产保护传承经费，项目经费预算22.5万元，年度绩效目标：完善区直单位传承人体系建设，增加项目传承人数，实施非物质文化遗产传承发展工程，进一步完善非物质文化遗产保护制度。加大宣传教育力度。综合运用报纸、书刊、电台、电视台、互联网站等各类载体，融通多媒体资源，统筹宣传、文化、文物等各方力量，创新表达方式，大力彰显中华文化魅力。实施中华文化新媒体传播工程。充分发挥图书馆、文化馆、博物馆、群艺馆、美术馆等公共文化机构在传承发展中华优秀传统文化

广西文化和旅游厅（本级）“双创双促”工作项目，项目经费预算492万元，年度绩效目标：通过开展“双创双促”品牌创建、广西县域旅游经济数据分析和报告编写，环广西国家旅游风景道品牌打造，”双创双促“相关管理办法和标准编制，假日旅游值班等工作及举办广西全域旅游大集市活动，以品牌促品质，在全区形成示范带动效应，促进县域旅游跨越式发展

广西文化和旅游厅（本级）中国-东盟文化论坛会议经费，项目经费预算30万元，年度绩效目标：完成酒店客房、会议场地等预订使用，完成举办第18届中国—东盟文化论坛。通过论坛平台积极宣传展示中国、特别是广西文化建设新成就，发出中国声音，讲述中国故事。

广西文化和旅游厅（本级）广全区文化和旅游工作等会议经费，项目经费预算59.5万元，年度绩效目标：全区文旅系统高级职称工作会议费：投入11.3万元，按时召开全区文化系列高级职称工作会议，完成全区文化系列高级职称评审工作全区艺术创作等工作会议：投入8万元，召开全区艺术创作工作会议，组织全区各市文化和旅游行政管理部门负责人、艺术科科长，区直和各市文艺院团主要负责人，文艺创作骨干召开全区艺术创作工作会议，传达全国艺术创作工作会议精神，部署年度创作任务，交流艺术创作经验，进一步提升广西艺术工作的组织化程度。为民办实事工程文化惠民项目推进会经费：召开为民办实事工程文化惠民项目推进会。全区文物工作座谈会暨申遗工作推进会：2023年，投入6万元用于贯彻落实中央有关文物保护工作、国家文物局全国文物局长及专题工作等会议精神，召开全区文物工作会议、申遗工作推进、博物馆纪念馆免费开放等专项工作会议。

广西文化和旅游厅（本级）文化统计及财务工作等专项经费，项目经费预算86.35万元，年度绩效目标：确保预算编制科学化精细化，提高预算编制的科学性和准确性，提高财政资金使用效率。

广西文化和旅游厅（本级）全区文化旅游人才队伍建设项目，项目经费预算435.4万元，年度绩效目标：聚焦主责主业和业务需求，计划投入435.4万元，举办“学习宣贯党的二十大精神”等培训班32期，培训内容涵盖政治理论、党建工作、乡村振兴、全域旅游、公共服务管理、文物保护管理等专题。通过培训，搭建干部交流平台，助推文旅融合发展，为我区文化旅游事业发展提供了人才资源保障。

广西文化和旅游厅（本级）河内中国文化中心，项目经费预算249万元，年度绩效目标：完计划投入人民币249万元，完成年度文化交流、思想对话、文化和旅游信息宣传等，实现中华优秀文化的传播推广。

广西文化和旅游厅（本级）旅游商品开发、扶持及展示专项经费，项目经费预算470万元，年度绩效目标：开展以下活动：1.“广西有礼”特色旅游商品创意设计大赛投入40万，组织开展“广西有礼”特色旅游商品创意设计大赛、组织大赛获奖作品参加中国特色旅游商品大赛等各类国赛，通过开展广西特色旅游商品大赛，扎实推进旅游商品的大众创业、万众创新，鼓励市场主体开发富有特色的旅游纪念品，丰富旅游商品类型，增强对游客的吸引力。培育我区一批旅游商品研发、生产、销售龙头企业。发掘培育一批旅游商品设计人才、推出一批优秀创意设计作品、促成一批创意成果转化。2.“广西有礼·广西美味”广西文旅商品及非遗美食大集市活动投入90万。 组织开展至少2次“广西有礼·广西美味”广西文旅商品及非遗美食大集市活动。提升广西旅游商品品牌的社会影响力，进一步打响“广西有礼·广西美味”品牌，推动广西旅游商品行销全国。3.开展“非遗购物节”活动投入30万。配合文化和旅游部开展一次非遗购物节活动。贯彻落实习近平总书记关于非物质文化遗产保护重要指示精神，进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识，坚持文化为魂，挖掘文化内涵、提升商品价值，推进文化和旅游融合发展，弘扬中华优秀传统文化，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动非物质文化遗产保护成果惠及更多人民群众，发挥旅游业综合带动作用，聚焦扩大市场消费的目标，完善旅游商品政策支持体系，拓展旅游商品产业链，把旅游商品打造成为广大人民群众感悟中华文化、坚定文化自信的重要载体。

广西文化和旅游厅（本级）物业管理费，项目经费预算147万元，年度绩效目标：完成物业管理工作

广西文化和旅游厅（本级）全区旅游品牌创建、资源开发等项目工作经费，项目经费预算525万元，年度绩效目标：推进广西生态旅游发展规划、广西平陆运河经济带文化旅游资源开发利用、中国—东盟跨境旅游集散中心概念性规划的编制工作，开展广西“十四五”文化和旅游发展规划项目库的维护提升及县域文化旅游重点项目库建设，开展广西文化和旅游资源普查库维护更新和优化提升，打造《康养八桂 乐活广西》专题片，开展广西旅游品牌验收、评定及复核工作

广西文化和旅游厅（本级）海外宣传推广经费，项目经费预算461万元，年度绩效目标：围绕自治区党委、政府中心工作，在全球多媒体全渠道开展线上线下宣传推广，组织参加国际文化旅游展会，开展广西文化旅游推介活动。在区内举办国际展会活动，搭建对外文化旅游交流平台，加强对外及对港澳台地区文化旅游交流合作，推动对外文化旅游交流工作取得新成绩，助力建设广西世界级旅游目的地和桂林世界级旅游城市。

广西文化和旅游厅（本级）对外交流宣传委托业务项目，项目经费预算160万元，年度绩效目标：按计划举办中国—东盟文化论坛，通过论坛平台积极宣传展示中国、特别是广西文化建设新成就，发出中国声音，讲述中国故事，进一步发挥“南宁渠道”作用，提升广西对外影响力和知名度。

广西文化和旅游厅（本级）文化和旅游重要媒体合作项目，项目经费预算2071万元，年度绩效目标：“1.打造“广西路书”文化旅游宣传新品牌，依托“广西路书”宣传文化旅游亮点工作和优质资源。2023年度策划开展“广西路书”系列品牌宣传推介不少于6次；推出“广西路书”系列文旅出行指南不少于12期；刊发、投放宣传推广图文（含短视频）内容不少于300篇（条）。2.深挖广西文化旅游特色，持续打造“阅见壮美广西”等广西本地经典文旅宣传品牌；多角度挖掘、宣传文旅发展亮点工作，开展“二十大后看广西 文旅发展成就巡礼”等文旅宣传推广活动，2023年度策划开展宣传推介不少于6次；刊发、投放宣传推广图文（含短视频）内容不少于400篇（条）。3.与广西日报合作，开设“经济观察·旅游”专版，全年刊登45期专版内容,在广西新闻网策划制作3个专题宣传。4.与广西广播电视台合作宣传推广建设综艺旅游频道，策划制作包括但不限于《一键游广西》《书记县长当导游》《魅力之旅》《发现之旅》《舌尖之旅》等栏目内容，全年共计播出节目不少于216期；策划制作48期《广西故事》栏目。5.与新华社合作开展文旅舆情监测与宣传推广，其中文旅舆情监测方面2023年度形成专题报告不少于158期；宣传推广方面在新华网开设“广西旅游”专题推广页面，摄制并发布文旅专题宣传短片10部。6.与国际在线开展新媒体合作，2023年度完成短视频内容制作与发布不少于240条、图文内容制作与发布150条；精心定制10条专题短视频内容并发布；开展网络直播活动2场。7.推出10条2023年自治区级研学旅行精品路线，组织举办2场活动推介研学旅行精品路线,打造广西“力行学堂”研学旅行品牌。

广西文化和旅游厅（本级）全区导游资格考试项目，项目经费预算80万元，年度绩效目标2023年投入资金80万元，组织进行好全国导游人员资格考试和中高级等级考试（广西）考区考务工作，并对考试合格的人员颁发导游人员资格证书和等级证书，为国家和社会选拔合格导游人才。

广西文化和旅游厅（本级）纪检、党团活动等项目经费，项目经费预算65万元，年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进党史学习教育，确保党史学习教育取得实效。继续发挥中心组示范作用，推进学习型党组织建设。通过组织中心组专题集中学习，深化机关精神文明建设，推进文明单位创建，开展道德讲堂活动，组织志愿服务活动等方式推进机关党的思想建设坚持全面从严治党，扎实抓好“三会一课”、发展党员、收缴党费、转接组织关系等基础性工作，落实意识形态工作责任制，不断加强机关党的基层组织建设，坚持把认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，领导、支持工青妇组织创新工作方法和活动方式，积极开展工作，加大对中心工作的支持保障力度。

广西文化和旅游厅（本级）广西文化旅游产业项目建设融合发展委托业务项目，项目经费预算333万元，年度绩效目标：通过文化产业品牌打造，激发文化旅游消费潜力，提升国家级文化产业示范园区的供给能力；引导自治区文化产业园区规范化高质量发展；以文化引领，产业带动实现文化产业赋能乡村振兴；进一步提高招商引资质量，创新优化营商环境；加层技术供给，通过升级产业信息管理平台和投融资交互式服务整合全区产业和招商信息资源；培育我区大健康和文旅产业高质量发展；“ 文旅”产业融合的打造、开发旅游新业态，全区旅游产业层次更丰富，服务供给更多元。

广西文化和旅游厅（本级）红色旅游发展和革命文物保护利用项目，项目经费预算117万元，年度绩效目标：1.投入18万元编制完成《广西红色旅游研学基地建设标准》，遴选3个基地开展研学活动，引导青少年学时接受红色教育。2.投入6万元，编制完成《红色旅游重点村（镇）建设标准》，评选一批红色旅游重点村（镇），发展红色旅游，助力乡村振兴。3.投入18万元组织优秀讲解员参加国家红色故事讲解员大赛，持续扩大广西红色旅游的影响力。投入17万元补助17人实施广西红色旅游五好讲解员培养项目，提升讲解员综合素养。投入6万元举行红色讲解员进校园启动仪式1场次，面向学生群体讲好红色故事，传承红色基因。投入3万元开展红色故事宣讲进军营1场次，面向部队人员讲好红色故事。投入6万元组织广西（含全国）红色旅游五好讲解员培养对象28人开展交流活动，提高讲解员队伍综合素养。4.投入20万元，开展区域红色旅游推介活动1次，提高广西红色旅游影响力。5.投入8万元邀请专家老师开展相关业务评审和指导工作

广西文化和旅游厅（本级）公务用车购置费，项目经费预算36万元，年度绩效目标：完成公务用车购置工作

广西文化和旅游厅（本级）大健康和文旅产业推动项目，项目经费预算45万元，年度绩效目标：指导广西重大文化和旅游产业项目建设，推进广西文化产业示范基地和示范园区建设。推进大健康文化和旅游产业建设。通过现场调研指导推进产业融合发展的层次，使全区旅游产业层次更丰富，服务供给更多元；打造消费新业态、聚集程度高、区域带动强、品牌影响广的文化和旅游产业融合发展示范区，努力建设具有核心竞争优势和创新驱动作用的“新业态示范项目”，创建一批高能级的“国字号”产业融合品牌，有效推动文化和旅游产业链价值链向中高端延伸。

广西文化和旅游厅（本级）考古调查勘探发掘工作经费，项目经费预算500万元，年度绩效目标：2023年，为配合自治区重大基本建设，拟投入500万元项目经费以便完成省级和全国重点文物保护单位保护范围、全国重点文物保护单位建设控制地带内的文物考古勘探、发掘工作，达到确保国家文物安全的同时充分发掘重大历史文化价值及最大限度地保护宝贵的文物资源。

广西文化和旅游厅（本级）一键游广西，项目经费预算5000万元，年度绩效目标： 2023 年底前，“一键游广西”项目管理和服务水平迈上新台阶，平台注册用户达1300万，发布产品数量超过150000个，交易流水超过5000万元，全区14个设区市实现数据接入，全面促进广西文化旅游产业转型升级。

广西文化和旅游厅（本级）绩效考评、档案管理经费，项目经费预算84.8万元，年度绩效目标：完成文电、机要、保密、信访、应急、安全、督查督办、档案、年鉴、政务公开、绩效考评以及提质效促落实专项行动等各项工作。

广西文化和旅游厅（本级）对外交流合作项目，项目经费预算60万元，年度绩效目标：通过开展各种形式的对外交流活动，展示丰富多彩、生动立体的广西形象，保持广西文化旅游热度，提升广西知名度和美誉度。

广西文化和旅游厅（本级）旅游改革创新与旅游统计维护项目，项目经费预算378万元，年度绩效目标：投入162万元，完成2023年广西文化旅游发展大会5项课题研究编写和《广西文化旅游发展大会承办城市竞选会评选规则和评分细则》修订，成功举办2023年广西文化旅游发展大会和2025年广西文化旅游发展大会承办城市竞选会，推动广西建设世界旅游目的地。成功评选20个以上改革创新案例，编印改革创新案例集。成功举办广西夜间文化旅游品牌评选活动和夜间经济高质量发展论坛，完成广西夜间文旅经济有关研究，评选不少于50个夜间文化旅游消费品牌，推进广西文化旅游夜间项目规范化、标准化和品牌化，进一步促进夜间经济高质量发展。成功组织社会组织助力乡村振兴集中示范活动，组织60多家行业协会乡村行，通过启动仪式、文艺演出、集中示范活动和小分队巡回服务活动，为广大基层群众宣讲政策形势、涵育文明乡风。投入184万元，完成旅游统计调查与系统维护服务，做好全区旅游统计综合处理平台更新和维护，保证数据处理各项功能和平台平稳运行。投入31万元：按照中央依法治国委员会关于建立党政机关法律顾问工作机制的要求，建立政府法律顾问制度，开展合法性审查和公平竞争审查。加强对文化旅游行业社会组织指导和管理，引导健康发展。根据自治区人民政府办公厅《关于印发〈刘宁、蓝天立同志在2021年广西文化旅游发展大会上的讲话重点工作任务分解表〉的通知》要求，建设世界旅游目的地和文化旅游强区，开展文化和旅游政策规划调研、督查等工作。

广西文化和旅游厅（本级）广西文化旅游品牌宣传项目，项目经费预算4760万元，年度绩效目标：2023年，投入资金4760万元，组织开展各类文化旅游展会等宣传推广活动，结合各类媒体资源，投放文化和旅游宣传广告，加大对广西旅游产品宣传推广，整合我区文化和旅游资源优势，针对国内各地市场不同的需求特征推出不同的旅游线路和产品，塑造广西品牌形象，打造区内主题旅游活动和民族节庆活动。

广西文化和旅游厅（本级）广西非物质文化遗产保护传承委托项目，项目经费预算455万元，年度绩效目标：开展以下活动：1.非遗基础性保护项目40万。2.非遗传承和展示展演项目253万。3.配合文旅部开展非遗保护传承工作110万。4.广西民族文化推广合作项目52万。进行非遗基础性保护，通过宣传和非遗展示、展演、展览、大赛等活动，不断扩大非遗文化影响力，提升群众获得感，提高了广大民众对非遗的认知和保护自觉，增强文化自信，促进广西文化旅游强区建设。

广西文化和旅游厅（本级）旅游企业奖补资金，项目经费预算1050万元，年度绩效目标：发放旅游企业包机（切位）、专列（包车厢）奖励，制定助力区内旅行社企业纾困发展奖补措施方案和细则，鼓励旅游企业积极引客入桂，制定2022年景区宣传营销奖励方案，鼓励景区大力开展宣传营销活动，促进旅游市场的发展

广西文化和旅游厅（本级）残疾人就业保障金，项目经费预算7.03万元，年度绩效目标：投入7.03万元，按时缴纳本单位残疾人就业保障金，以保障残疾人权益。

广西文化和旅游厅（本级）文化和旅游资源开发及乡村振兴(购买服务)项目，项目经费预算297万元，年度绩效目标：推动2023年“广西有礼”文化旅游创意设计大赛及2023年广西动漫大赛暨动漫展的举办、推动广西文化旅游助力乡村振兴工作现场推进会的召开，推动广西“乡村旅游嘉年华”暨“乡村旅游节”系列活动开展，推动广西文化旅游助力乡村振兴典型案例及乡村旅游精品线路宣传推介，制作品牌证书和标牌。

广西文化和旅游厅（本级）社会治安综合治理、购置办公设备、安全保卫及院区改造等经费，项目经费预算108万元，年度绩效目标：完成社会治安综合治理等安全保卫和消防安全工作及厅机关办公院区维修改造工作。

广西文化和旅游厅（本级）广西文化旅游各项工作劳务费，项目经费预算61.8万元，年度绩效目标： 全区文化系统高级职称评审劳务费：投入31.8万元，按规定发放职称评审专家和工作人员的劳务费，维护专家和工作人员的利益。文化和旅游公共服务评审劳务费：开展文化和旅游公共服务业务评审、指导，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。广西文化和旅游市场管理评审费：2023年投入资金20万元，保障对四、五星级旅游饭店评定与复核、等级旅游民宿评定、山水酒店评定等工作的顺利进展，全面提升全区旅游住宿业的品质。

广西文化和旅游厅（本级）重大旅游项目库及内部控制系统开发升级经费，项目经费预算23万元，年度绩效目标：加强单位内部控制力度，提高财务的工作效率。

广西文化和旅游厅（本级）文物保护、博物馆纪念馆项目，项目经费预算158万元，年度绩效目标：2023年，投入资金158万元，用于组织开展考古资源调查与研究，编制整理一至八批全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位资料、汇编工作；博物馆免费开放；根据国家和自治区工作部署，指导、检查、验收、督导全区重点文物保护单位、大遗址、国家考古遗址公园、传统村落、申遗等文物保护、安防消防防雷、可移动文物保护等工作。组织申报第九批全国重点文物保护单位、第八批自治区级文物保护单位工作。

广西文化和旅游厅（本级）广西有戏及全区文艺事业发展等项目(公共文化发展专项)，项目经费预算995万元，年度绩效目标：投入995万元，组织开展各类专业艺术创作、比赛、展演、惠民演出、艺术人才培养、艺术宣传推广活动，参加全国舞蹈展演、中国歌剧节等全国性专业艺术活动，承担中央戏曲晚会等重大文艺演出工作任务，达到推动广西艺术登高原、攀高峰，提高专业艺术活动品牌化程度，提升广西艺术在全国的影响力，持续巩固广西意识形态阵地，维护祖国边疆文化安全的效果。

广西文化和旅游厅（本级）公共文化服务体系建设项目，项目经费预算260.8万元，年度绩效目标：全区“十四五”公共文化服务体系建设规划目标实现任务过半。全区公共文化服务布局更加均衡，服务水平显著提升，服务供给方式更加多元，公共文化数字化网络化智能化取得新进展。

广西文化和旅游厅（本级）定点帮扶及人事人才工作经费，项目经费预算21.08万元，年度绩效目标：根据中央和自治区人才工作会精神、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（厅发〔2019〕8号）和自治区关于加强和改进新时代人才工作相关文件要求，《广西驻村工作队选派管理办法》、自治区乡村振兴指挥部办公室《关于进一步压紧压实责任推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落实的通知》，计划投入21.08万元，参加培训学习等相关人事人才工作，进一步提高广西文化旅游人才整体素质，为建设文化旅游强区、推进乡村振兴工作提供人才支撑和智力支持。

广西文化和旅游厅（本级）驻村工作队员保障经费，项目经费预算47.5万元，年度绩效目标：选派的驻村工作队员在昭平县委、县政府以及所在乡镇的领导下，发扬脱贫攻坚精神，发挥文旅游系统行业优势，计划投入60万元，认真开展驻县驻村工作，助推高质量完成乡村振兴目标任务。

广西文化和旅游厅（本级）文化和旅游公共服务设施提升和品牌建设委托项目，项目经费预算507万元，年度绩效目标：通过提升文化旅游公共服务设施建设和加强文化旅游公共服务品牌建设，进一步提升全区公共服务设施建设和文旅公共服务水平。

广西文化和旅游厅（本级）广西文化和旅游市场管理项目，项目经费预算182万元，年度绩效目标：2023年投入资金182万元，确保全区导游大赛、文明旅游和文化旅游行业安全演练、文明旅游启动仪式、隔离场所及文化旅游经营场所管理等活动顺利举办，确保全区文化旅游行业平安稳定，文化旅游监管平台数据安全有效，促进文化和旅游业高质量发展和社会文明提升。

广西文化和旅游厅（本级）制作文化旅游行业安全生产系列片项目，项目经费预算50万元，年度绩效目标：2023年投入资金50万元，拍摄制作10集文化旅游行业安全生产系列片并在全区各文化旅游经营场所进行播放，做到警示提醒，确保文化旅游行业安全稳定等。

广西文化和旅游厅（本级）文化旅游信息化和标准化项目经费，项目经费预算261万元，年度绩效目标：①A.结合工作需要，按要求确保自治区文化和旅游厅与全区各市、县（市、区）文化和旅游行政管理部门等129个远程视频会议会场高清画面，保障各会场配套网络、基础设备安全稳定运行。B.完成12次巡检工作和技术运维服务工作，2023年度每月初对“云视讯”系统平台、配套基础设备进行巡检工作，每次开会期间，每个会场均有相关技术人员进行技术支持，确保会议按时、有序、高效进行。②A.按厅机关要求，保障2023年度厅机关基础办公设备、基础办公网络每天正常稳定运行，日常视频会议正常召开。B.完成2023年元旦、春节、三月三、清明、五一、十一、中秋及重大会议值班期间等至少8次的系统、网络技术支持工作。C.完成厅机关网络机房16次巡检、融媒体中心40次巡检、思贤路办公区40次网络配套设备巡检工作。③A.建设1个广西文化旅游资源数据库，完成广西公共文化资源数据、旅游服务资源数据和文旅融媒体数据采集入库。B.完成厅数据中台与“一键游广西”、“广西旅游大数据平台”等39个区直文旅系统非涉密信息系统打通对接工作，按标准规范完成全量文旅资源数据梳理、接入、清洗、发布、管理等工作。C.输出文旅行业总体统计分析、资源分布统计分析、运行态势监测应用、市场运行趋势预测分析应用、游客观众画像应用、文旅消费大数据分析应用、文旅市场推广态势分析应用、文旅行业专题分析应用、文旅行业数据集市等9大系列旅游大数据应用成果，输出年度、月度、节假日数据分析报告21份；为广西文化旅游融媒体监测提供数据支撑，输出分析报告14份

广西文化和旅游厅（本级）中博物馆、纪念馆免费开放配套经费（补助市县），项目经费预算370.46万元，年度绩效目标：按照年度安排的经费确保免费开放博物馆、纪念馆正常开放。各重点博物馆纪念馆按照年度安排的陈列展览提升项目经费和相关管理规定，完成陈列展览改造提升工作。博物馆日活动期间集中展示博物馆在连通社会与公众，社会影响力、文化遗产保护等方面的成果。

广西文化和旅游厅（本级）广西非物质文化遗产保护传承经费（补助市县），项目经费预算396万元，年度绩效目标：1.投入390万元，自治区级传承人各项传承传习活动有效开展，我区非物质文化遗产保护传承体系进一步健全，各代表性项目传承活力明显增强；2.投入6万元，隆林各族自治县成功举办县庆活动，展示民族非遗文化魅力。

广西文化和旅游厅（本级）广西文化旅游发展大会承办城市专项经费，项目经费预算5000万元，年度绩效目标：“一、文旅项目和旅游公共服务设施提升3900万元。用于大会观摩点及基础设施提升和重点文旅项目建设。二、大会重点工作800万元。用于文旅大会集中会议、汽车旅游大会、竞选会、招商推进会、西江旅游经济带启动仪式、旅游商品博览会及会务接待服务等。三、宣传推广300万元。用于大会社会氛围营造、举办广西文旅推介会。

广西文化和旅游厅（本级）中国—东盟博览会旅游展和世界旅游组织论坛，项目经费预算180万元，年度绩效目标：通过举办中国—东盟博览会旅游展和世界旅游组织论坛，加快构建“三地两带一中心”旅游新格局，推动桂林国际旅游胜地转型升级，搭建面向东盟、放眼世界的旅游展示、交流、交易的权威平台，扩大旅游交流合作区域和领域，进一步提升我区旅游的国际影响力，吸引更多境内外游客到广西旅游，助力建设广西世界级旅游目的地和桂林世界级旅游城市。

广西文化和旅游厅（本级）广西舞台艺术精品创作补助市县项目，项目经费预算30万元，年度绩效目标2023年，投入资金30万元，用于联合南宁市人民政府组织南宁市相关部门举办第十届中国—东盟（南宁）戏剧周开闭幕式文艺演出、剧目展演等活动。

广西文化和旅游厅（本级）巴马长寿养生国际旅游区，项目经费预算2300万元，年度绩效目标：提启动码头、沿岸旅游道路等子项目开工建设。改善该地区文旅产业基础配套设施。

广西文化和旅游厅（本级）“双创双促”奖励(补助市县)项目，项目经费预算6890万元，年度绩效目标：对通过验收评定的广西全域旅游示范区和广西特色旅游名县，根据自治区人民政府的有关政策予以奖励。龙胜县创建国家全域旅游示范区建设经费补助，推动获奖补单位持续做好工作，促进县域旅游经济快速发展，在全区形成示范带动效应。

广西文化和旅游厅（本级）旅游发展专项资金补助市县项目——宣传推广活动经费，项目经费预算960万元，年度绩效目标：2023年计划投入自治区旅游发展专项资金960万元用于对全区14个地市进行资金补助，引领全区各地市结合本地文化旅游节庆品牌活动开展各具特色的广西人游广西活动，促进区域间文化旅游的交流与合作，打造广西不同的旅游目的地品牌，促进广西特色文化旅游业发展

广西文化和旅游厅（本级）红色旅游发展补助市县项目，项目经费预算272万元，年度绩效目标：用好用活红色旅游资源，传承红色基因，促进广西红色旅游融合发展，进一步实现红色旅游高质量发展。

广西文化和旅游厅（本级）乡村振兴(补助市县)经费，项目经费预算1100万元，年度绩效目标：（一）昭平县 提升文化和旅游厅9个定点帮扶村养牛、养鹅、水果笋种植等农文旅集体经济项目发展，推动富民强村和乡村振兴。提升驻村工作队管理，发挥工作队战斗堡垒作用，推动乡村振兴发展。（二）融水县香粉乡。（三）大化瑶族自治县丹桂村：1.提升丹桂村红色文旅知名度，进一步打响“丹心桂谷 将军故里”红色品牌 2.丰富红旅产品内容和形式，提高旅游线路可玩性。3. 优化乡村公共自然环境，提升人均环境。4. 推动中蜂等特色养殖产业进一步发展壮大。（四）金秀瑶族自治县平道村：投入200万元，以创4A级景区为建设标准，建成观光步道、景观桥、旅游厕所、亲水平台、亲水体验项目等旅游基础及配套设施，提升平道村在全区文化旅游市场的知名度。（五）崇左完成友谊镇宋城村露营基地建设项目，提高全市旅游业发展，提高宋城村知名度，带动村集体经济发展及群众就业完成友谊镇宋城村露营基地建设项目吗，提高全市旅游业发展，提高宋城村知名度，带动村集体经济发展及群众就业。

广西文化和旅游厅（本级）创建四、五星级旅游饭店奖励，项目经费预算950万元，年度绩效目标：投放奖励资金950万元，用于星级酒店基础设施建设、改造、维护等，提高游客满意度。

广西文化和旅游厅（本级）2023年建设南宁区域性国际旅游中心城市工作经费，项目经费预算3198万元，年度绩效目标：为做好2023年广西文化旅游发展大会承办工作，支持南宁市新创建一批4A级旅游景区、自治区级旅游度假区、自治区级生态旅游示范区、广西五星级乡村旅游区等高等级旅游品牌。在南宁市主要旅游休闲街区、重要商圈、夜间文化和旅游消费集聚区，对旅游公共服务体系进行整体设计及提升建设，包括旅游氛围提升、旅游景观小品打造和休憩设施、内部导览系统、智慧旅游系统建设等。在南宁市主要乡村旅游带沿线，新建、改建一批游客服务中心、停车场、旅游驿站、旅游步（栈）道、旅游标识系统等旅游公共服务设施。

广西文化和旅游厅（本级）公共文化服务体系建设补助市县，项目经费预算195万元，年度绩效目标：补助市县195万元，2023年“魅力北部湾”群众文化活动、“全民艺术普及月”活动、桂林图书馆古籍保护工作、全区村“两委”干部大培训工作顺利完成，助力全区公共文化服务体系建设。

广西文化和旅游厅（本级）中西江生态旅游带建设资金补助市县项目，项目经费预算1650万元，年度绩效目标：补助1247万元，支持梧州市、贵港市旅游基础设施建设和旅游服务水平提升，推进西江生态旅游带建设，打造西江国家旅游风景道，因地制宜建设西江沿线旅游节点城市。

广西文化和旅游厅（本级）中国-东盟(柳州)广西大健康和文化旅游商品与装备制造及文化产业示范园区等补助市县项目，项目经费预算1200万元，年度绩效目标提升钦州坭兴陶文化创意产业园国家级文化产业示范园区的竞争力，提升我区文化旅游集聚区的消费水平；力争把中国--东盟旅游（柳州）装备制造产业园打造成自治区首个、规模最大的旅游装备制造产业集群。

广西文化和旅游厅（本级）桂林世界级旅游城市及钦州合作共建北部湾滨海休闲中心城市项目补助市县经费，项目经费预算9500万元，年度绩效目标：投入9000万元打造桂林世界级旅游城市，完成标志性漓江歌剧院舞台机械设备招投标，推进省立艺术馆、非遗展示馆、桂林考古博物馆建设提升，完成文旅复苏奖励，支持保障文旅经济恢复发展；启动编制《桂林市旅游总体规划（2023-2035年）》，加强规划引领世界级旅游城市建设。推动龙胜、灌阳创建国家全域旅游示范区，推动加快创建龙脊梯田国家5A级旅游景区、灌阳灌阳户外冰雪旅游训练基地项目建设。提升钦州市文化旅游整体实力，灵山县力争2022年12月底成功创建国家3A级旅游景区，五年内打造成国家5A级旅游景区，让民众全面了解“灵山人”从古至今的历史文化发展，凸显广西厚重的文化历史与人文沉淀，形成新兴“文化 旅游业”产业发展业态，促进钦州乃至广西的文化旅游经济发展。

广西文化和旅游厅（本级）国家5A级旅游景区(黄姚古镇、涠州岛)等奖励资金补助市县经费，项目经费预算2130万元，年度绩效目标：巩固拓展贺州黄姚古镇景区、北海涠洲岛南湾鳄鱼山创建5A级旅游景区成果，以及岜公堂公园景区、东方梦工场-柳空文创园项目获评为国家4A级旅游景区成果。

广西文化和旅游厅（本级）全区抢救性重点文物保护项目（补助市县），项目经费预算1284.55万元，年度绩效目标：2023年，投入1284.55万元，主要开展1.全区重点文物保护单位、民族传统建筑抢救维修：各重点文物保护单位、民族传统建筑、重要不可移动文物、特色建筑的管理单位按照年度安排的抢救维修经费和相关管理规定，指导完成相关项目的设计、施工。2.全区重点文物保护基础工作：各重点文物保护单位、考古调查发掘的单位按照年度安排的重点文物保护基础工作经费和相关管理规定，指导开展相关项目不可移动文物科技保护与修复、考古调查与试掘、重点文物保护单位、大遗址保护和展示规划、方案编制,自治区级以上文物保护单位、不可移动文物“四有”——竖立保护标志牌等工作。3.全区重点博物馆、文物保护单位安全保护设施建设：督促各馆（所）按照安排的安防消防设备购置。4.全区珍贵文物征集：各馆按照年度安排的文物征集经费，制定文物征集计划，组织专家认定文物的历史、艺术和科学价值，完成征集任务。5.申报世界文化遗产工作：完成合浦县海上丝绸之路·北海史迹合浦汉墓群文物保护区项目地形测绘、秦汉时期兴安历史文化的考古学研究、侗族村寨·三江侗族村寨调查研究、钦州市海丝遗址遗迹相关项目前期调查研究工作。

广西文化和旅游厅（本级）国际博物馆日活动经费(补助市县)，项目经费预算30万元，年度绩效目标： 博物馆日活动期间集中展示博物馆在连通社会与公众，社会影响力、文化遗产保护等方面的成果。

广西图书馆公开招聘、内控建设及服务性收入应缴税费等专项，项目经费预算73.40万元。年度绩效目标：投入73.40万元，主要用于广西图书馆常年对外免费开放，为确保免费开放工作正常运转，2023年继续开展人员招聘工作，建设图书馆专业人才队伍，做好人才储备，保证图书馆能满足人民群众日益增长的文化需求。

广西图书馆免费开放及运行专项经费，项目经费预算733.95万元。年度绩效目标：投入733.95万元，主要用于为达成省级公共图书馆等级必备条件和评估标准设定的要求提供强有力的技术保障，提升服务效能。

广西图书馆编外人员经费，项目经费预算16.40万元。年度绩效目标：投入16.40万元，主要用于通过聘请临时工解决馆内用人紧张问题，及时填补空缺岗位，保证图书馆的正常运行。

广西图书馆物业管理费，项目经费预算425.46万元。年度绩效目标：投入425.46万元，用于聘请一家高资质物业公司进场开展物业管理服务，为广大职工及读者营造安全有序、设施完善、服务周到、温馨舒适的阅览环境。

广西图书馆评审劳务费，项目经费预算3.32万元。年度绩效目标：投入3.32万元，主要用于根据《关于印发广西壮族自治区图书资料系列高、中、初级专业技术资格评审条件（试行）的通知》（桂职办〔2019〕31号）要求，开展2022年图书资料系列职称评审工作。培养精通图书馆学科基础理论和专业知识，具有科研能力和实践经验，能解决和处理专业难题的图书资料专业技术人员和学术、技术带头人。

广西图书馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算25.50万元。年度绩效目标：投入25.50万元，用于按规定及时足额交纳残疾人保障金。

广西图书馆文化创意产品与古籍保护经费，项目经费预算130万元。年度绩效目标：投入130万元，继续开展提升古籍保管保护水平，购置修复等必需用品，通过数字化等手段提高古籍利用率及向社会大众宣传推广古籍保护意识；通过设计、制作和发放本馆文创产品达到普及和传承中华优秀传统文化作用，提升图书馆的社会影响力；提升文化创意产品研发能力和水平。

广西图书馆购书经费，项目经费预算1135万元。年度绩效目标：投入1135万元，主要用于根据广西经济、文化与社会发展的需求，科学地购置中外文图书等馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求。加大图书馆的延伸服务力度，巩固和发展广西图书馆流动服务点的建设。当年新购纸质图书、音像制品和电子出版物、报刊等不少于10万册（件），采购商业数据库不少于11个。

广西图书馆业务培训经费，项目经费预算6万元。年度绩效目标：投入6万元，主要用于举办第十六次全区自治区、市级公共图书馆馆长培训班，为全区市级以上公共图书馆间信息共享及经验交流提供平台，提升业务水平，更好推动全区公共图书馆行业的发展。

广西图书馆基层公共文化活动经费，项目经费预算86.50万元。年度绩效目标：投入86.50万元，用于年初制定全馆全年阅读推广活动整体计划，按照计划开展各类相关活动。依托新媒体平台开拓线上服务，借助互联网手段实现线下品牌活动线上服务拓展的品质提升，实现线下活动线上化，现场活动录播直播化，线下线上活动结合化，开展更多更丰富的读者活动，全力指导和推进全民阅读。

广西图书馆公共文化服务体系建设工作经费，项目经费预算50万元。年度绩效目标：投入50万元，主要用于对上网行为管理设备、老化的RFID借还设备进行更新，对项目决策支持系统予以维保，提升公共文化服务质量，保障公共文化服务可靠性和可用性。

广西图书馆全区公共图书馆免费开放推进会，项目经费预算8.64万元。年度绩效目标：投入8.64万元，2023年12月前，面向全区县级以上公共图书馆召开为期2天的2023年全区公共图书馆免费开放推进会。通过“以会代训”形式，围绕公共图书馆免费开放方针政策、服务内容、服务效能、资金使用等主题展开研究讨论和交流学习，进一步提高我区公共图书馆从业人员业务能力，提高全区公共图书馆的免费开放水平和服务效能。

广西图书馆2023年知识资源细颗粒度建设和标签标引项目，项目经费预算210万元。年度绩效目标：投入210万元，主要用于结合我馆馆藏文献资源情况，选出符合要求的地方文献资源开展14万条知识资源细颗粒度建设和标签标引。

广西图书馆劳务派遣人员经费，项目经费预算40万元。年度绩效目标：投入40万元，主要通过劳务派遣人员解决馆内用人紧张问题，及时填补空缺岗位，保证图书馆的正常运行。

广西壮族自治区群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费项目，项目经费预算476.3万元，年度绩效目标：投入476.3万元用于开展广西第十五届“魅力北部湾”系列等20项群众文化活动，以达到加强公共文化服务体系建设、丰富人民群众精神文化生活、促进中国特色社会主义文化繁荣发展的目的。

广西壮族自治区群众艺术馆物业管理费项目，项目经费预算100万元，年度绩效目标：投入100万元通过“政采云”招投标引进一家物业公司，负责广西群众艺术馆综合业务大楼的馆内公共秩序的安全、消防安全、物资进出安全、人员进出安全，卫生保洁等，维护运营场馆建设，提升改善办公及免费开放培训环境。

广西壮族自治区群众艺术馆运行维护经费项目，项目经费预算198.81万元，年度绩效目标：投入198.81万元，用于内控系统租用、业财机器人系统租用、聘请法律顾问、实施节能改造等，以实现各项工作进行风险防控、落实文件要求。

广西壮族自治区群众艺术馆编外人员经费项目，项目经费预算24万元，年度绩效目标：投入24万元用于聘用编外（馆聘）人员4名。

广西壮族自治区群众艺术馆公共文化云建设项目，项目经费预算542万元，年度绩效目标：投入542万元在2022年公共文化云建设的基础上，持续升级完善广西数字文化馆平台服务功能，继续开展群众文化品牌活动直录播活动，比如魅力北部湾系列群众文化活动、5·23全民艺术普及日系列活动等，同时着力推动基层全民艺术普及服务提质增效，实现脱贫县文化馆群众文化活动线上线下联动，增强基层公共文化服务的影响力与传播力。

广西壮族自治区群众艺术馆评审劳务费项目，项目经费预算4.9万元，年度绩效目标：投入4.9万元用于聘请评委对四季合唱活动、魅力北部湾群众文化理论成果等进行评审工作，以实现评比出相应奖项。

广西壮族自治区群众艺术馆劳务派遣经费项目，项目经费预算12万元，年度绩效目标：投入12万元用于派遣劳务人员3名。

广西壮族自治区艺术创作中心艺术研讨、培训、采风、观摩费用，项目经费预算27.37万元，年度绩效目标：2023年12月31日前，投入经费27.37万元，强化学习、采风、研讨和不断提升等环节，继续聚焦于大型剧目、小戏小品和音乐等方面的创作，全力打造一批具有广西气派、壮乡风格并在全国戏剧舞台占有一席之地的优秀舞台艺术作品，弘扬民族文化，建设文化强区，服务乡村振兴，进一步提高广西在全国的文化地位，组织优秀剧本研讨活动2次以上，选送优秀剧作人员2人以上到国内知名院校培训学习，组织业务主创人员采风活动2次以上，组织业务主创人员参加国内大型文艺活动观摩学习2次以上，结合广西优秀文化特点，组织、指导创作具有广西文化特色、反映广西优秀民风、民俗的小戏、小品2台，为文化强区作出应有的贡献。

广西壮族自治区艺术创作中心舞台艺术精品工程配套经费，项目经费预算80万元，年度绩效目标：2023年12月31日前，投入经费80万元，紧紧围绕自治区文化和旅游厅的中心工作，完成音乐作品创作、制作2项，体现党的二十大精神、乡村振兴、人民幸福、红色传承、历史英才等主题，达到自治区级以上水平，完成小戏小品创作3台，体现“桂风壮韵”，展现广西本土风情，达到自治区级以上水平。向全国展现能歌善舞的壮乡人民新面貌，丰富壮乡人民群众文化生活，提高全区人民的文化享受水平，为自治区文旅厅“广西有戏”品牌三年行动计划，也为自治区提出的打造“文化强区”发展战略、推动铸牢中华民族共同体意识示范区建设作出努力和贡献。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院残疾人保障金专项经费，项目经费预算4万元，年度绩效目标：按规定列支，按时申报缴纳残保金，保障残疾人权益。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院编外人员经费，项目经费预算10.06万元，年度绩效目标：按规定列支，保障编外人员工资绩效发放到位，五险一金按时缴纳。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院“广西民族文化艺术研究”项目经费，项目经费预算188.75万元，年度绩效目标：根据单位担负的工作职能和日常工作需要，列支各项费用确保正常运转及活动开展。保障《民族艺术》《演出》《歌海》按时按质发行，保障各项课题及社科项目顺利开展。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院评审劳务费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：按规定列支，保障单位课题申报、书籍出版项目评审及职工职称评审工作顺利开展。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院国家艺术基金申报工作培训班，项目经费预算7万元，年度绩效目标：顺利举办广西申报国家艺术基金资助项目培训班。

广西文化稽查总队广西文化市场、网吧监督检查等专项经费,项目经费预算26.45万元。年度绩效目标，对全自治区文化市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查文化市场经营活动；考核评议文化市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。

广西文化稽查总队广西网络文化市场计算机监管平台、综合执法办公系统专项经费，项目经费预算10万元。年度绩效目标,对全自治区文化市场进行网络实时监管，培训执法人员，实现全自治区文化市场数字化综合执法。加强全自治区文化市场综合执法队伍建设，举办文化市场综合行政执法业务培训，提升执法能力。

广西文化稽查总队残疾人保障金专项经费，项目经费预算2.95万元。年度绩效目标：用于缴纳残疾人就业需要的保障金，按规定及时足额缴纳残疾人保障金，促进残疾人就业，保障残疾人权益。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心残疾人保障金专项经费,项目经费预算0.9万元，年度绩效目标：投入0.9万元，用于残疾人保障，促进残疾人就业。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心编外人员经费，项目经费预算56.99万元，年度绩效目标：投入56.99万元，为创新发展中心职能的履行提供人力保障，确保创新发展中心的正常运行，进一步做好文化旅游信息化建设工作，深入开展文化旅游创新发展研究，全力推进全区文化旅游品牌策划与宣传工作，为广西文化旅游高质量发展赋能。

广西文化和旅游创新发展中心广西文化旅游全媒体信息采集项目经费预算45万元，年度绩效目标：投入45万元，建立广西文化旅游全媒体信息素材库，包括文字库、图片库、视频库等各类型素材库。完成文字采集300篇并建立文旅专题信息素材集、图片拍摄采集1万张、视频素材拍摄采集2万分钟的工作，为提供信息素材支撑。为中央、自治区主流媒体、广西文化和旅游厅官方网站、政务新媒体平台提供广西文化旅游工作新闻报道、主题宣传提供信息素材支撑，在全媒体推出广西文旅信息1000条。建立可持续广西文化旅游全媒体信息采集工作机制，充实广西文化旅游全媒体信息素材库，确保广西文化和旅游厅官方网站、政务新媒体平台准确及时发布信息。

广西文化和旅游创新发展中心非线性编辑系统采购项目经费预算20万元，年度绩效目标：投入20万元购买非编系统及其配套设施与办公设备，为了高质量完成融媒体中心的视频编辑工作，助力“秀甲天下 壮美广西”文旅品牌宣传。按照实际需求更新创新发展中心固定资产，将旧的设备淘汰，更换新的设备。

广西文化和旅游创新发展中心广西文化和旅游系统信息员工作能力提升培训班经费预算7.6万元，年度绩效目标：投入7.6万元，提升网上政府服务水平，全面强化政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园公务员医疗补助,项目经费预算63.03万元，年度绩效目标：投入63.03万元，用于为幼儿园在编教职工及离退休人员公务员医疗补助缴费，提高保障事业单位在编职工和退休人员医疗待遇水平。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园基础设施设备维修改造，项目经费预算0.45万元，年度绩效目标：投入0.45万元，通过对教学楼、幼儿室内活动场地进行改造及添置新办公设备等为幼儿创造安全舒适的教育教学环境。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园物业管理费，项目经费预算25万元，年度绩效目标：投入25万元，用于幼儿园购买物业管理服务。通过加强幼儿园综合管理，确保师生幼儿及财产安全，切实维护幼儿园合法权益，规范物业管理，保证服务质量。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园事业单位在职人员绩效工资，项目经费预算471.31万元，年度绩效目标：投入471.31万元，用于发放在编教职工绩效工资。为保障幼儿学前教育正常运转，调动职工工作积极性，实现多劳多得，激励职工提供更优质的服务，引导职工自发地提高自身业务能力。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园评审劳务费，项目经费预算3.2万元，年度绩效目标：投入3.2万元，用于进行公开招聘事宜。为满足幼儿班级匹配相应的教师人数，2023年需要进行公开招聘，保证幼儿教学办公正常运作，提高师资力量、业务水平。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园弥补经费不足支出，项目经费预算85.27万元，年度绩效目标：投入85.27万元，用于法律服务费，水费，电费，培训费，课程基地专家，差旅费，相关税费及其他费用支出等。为保障幼儿园教学办公正常运作，需通过弥补经费不足项目里安排经费以保障幼儿园教学办公正常运作。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园编外人员经费，项目经费预算95.53万元，年度绩效目标：投入95.53万元，用于发放聘用人员工资、住房公积金及社会保险等费用。为幼儿园各项事业的开展提供人力保障，确保幼儿教学办公正常运作。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园劳务派遣，项目经费预算42万元，年度绩效目标：投入42万元，用于劳务派遣人员工资等费用。为改善办学条件，保障幼儿教学办公正常运转，确保教学质量，每班需配备足额的教师及保育员。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园保教能力提升培训班，项目经费预算3万元，年度绩效目标：投入3万元，用于举办2期培训班费用。拟通过培训幼儿园教职工队伍，促进幼儿园教职工增强职业信念、更新教育理念、改进教育实践。进一步提升至少80人次幼儿园教职工及其他人员整体综合素质培养，有力推进幼儿学前教育高质量高素质发展。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园教学楼维修项目，项目经费预算30万元，年度绩效目标：投入30万元，为进一步提高幼儿园办园条件，提升办园质量，确保在校师生人身安全，并充分利用当地自然和文化资源，合理布局空间、设施，通过对幼儿园园区、教学楼等活动场地进行维修改造，为幼儿创造安全、舒适的学前教育教学环境，提升幼儿园品牌形象。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园2023年支持学前教育发展资金，项目经费预算170万元，年度绩效目标：投入170万元，通过对幼儿园园区、教学楼等场地进行维修改造，为幼儿创造安全、舒适的学前教育教学环境，提升幼儿园品牌形象。项目完成后，可以达到托育楼服务幼儿教育的设计目标，能够改善目前幼儿入园难、环境老旧等问题，提升学前教育水平。

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园设施设备购置项目，项目经费预算50万元，年度绩效目标：投入50万元，通过对教学楼设施设备的更新购置，加快推进托幼一体化建设，以满足托幼教学需求，解决3岁以下幼儿入园难等问题。

广西文化和旅游厅医务所编外人员经费，项目经费预算74.89万元，年度绩效目标：投入74.89万元，用于发放单位编外聘用人员工资和缴纳社会保险，弥补基层业务岗位和技能型岗位人员的不足，促进单位依法用工，科学、规范管理，有效规避用工风险，保障单位和职工的合法权益。

广西文化和旅游厅医务所差额单位医疗补助经费，项目经费预算0.21万元，年度绩效目标：投入0.21万元，用于补助差额单位在职和退休人员适当医疗保障，以减轻单位医疗费用负担。

广西文化和旅游厅医务所社区卫生项目经费，项目经费预算80万元，年度绩效目标：投入80万元，用于维持稳定的业务事务运转和日常公用开支。

广西文化和旅游厅医务所残疾人保障金专项经费，项目经费预算0.57万元，年度绩效目标：投入0.57万元，用于保障残疾人权益，促进残疾人就业。

广西文化和旅游厅医务所物业管理经费，项目经费预算0.37万元，年度绩效目标：投入0.37万元，用于缴纳物业费，保障业主和物业服务企业的合法权益。

广西文化和旅游厅医务所事业单位在职人员绩效工资经费，项目经费预算27.48万元，年度绩效目标：投入27.48万元，用于发放在职人员绩效工资，有助于提高工作效率，调动单位工作人员积极性，促进社会事业发展、提高公益服务水平。

广西文化和旅游厅医务所公共卫生项目经费，项目经费预算64万元，年度绩效目标：投入64万元，用于购置必备医药品、卫生用耗材辅材和更新部分医疗专用设备，为更好地适应日益增长的卫生健康需求，不断完善公共卫生服务功能职责。

广西壮族自治区博物馆文物征集鉴定、保护研究经费，项目经费预算128万元，年度绩效目标：投入128万元，一是完成2023年度文物征集及该年度征集入藏工作；二是完成2023年度办案机关委托任务；三是完成30件（套）文物保护修复；四是举办海丝主题讲座6场，完成“丝路启航”图片展览项目。

广西壮族自治区博物馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算23万元，年度绩效目标：投入23万元，促进残疾人就业，保障残疾人权益。

广西壮族自治区博物馆评审劳务费，项目经费预算5万元，年度绩效目标：投入5万元，完成2023年文物博物系列初级职称评审及文物博物系列外的职称面试答辩及审议推荐工作，政府采购招投标评审工作，以及文物入藏评审工作。

广西壮族自治区博物馆培训费项目，项目预算经费3万元，年度绩效目标：投入3万元，举办1个培训班，培训人数30人。经过培训，工作人员的德才素质和履职能力得到显著提升，为博物馆高质量发展提供智力支持和人才保障。

广西壮族自治区博物馆编外人员经费，项目经费预算350万元，年度绩效目标：投入350万元，用于编外人员工资及社保。借助补充的编外聘用人员力量，文物的安防均有一定保障，陈列展览、宣传讲解、社教活动等工作有效发挥，博物馆的社会教育与服务功能得到更有力的提升。

广西壮族自治区博物馆革命文物展览、研究、活动经费，经费预算101万元，投入101万元，一是完成一本出版物。二是提高全区文博讲解员队伍整体水平，进一步提升我区博物馆开放服务工作，促进我区博物馆快速健康发展，深入挖掘和丰富广西红色旅游文化内涵，充分发挥我区全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区的教育功能，进一步加强全区讲解员导游员队伍建设，推出一批感染人、教育人的红色故事，唱响广西红色旅游品牌。三是完成专题展览内容方案设计、形式设计与布展项目并开放。四是建立长效激励机制，有力发挥红色旅游五好讲解员对行业、对社会的示范引领作用，进一步加强全区讲解员导游员队伍建设。

广西博物馆改扩建陈列展览项目，经费预算2000万元。投入2000万元，完成“图会前贤——馆藏明清书画作品展”“万卷·书生——馆藏古籍陈列”“亦器亦趣——馆藏文房用具陈列”广西古代铜鼓文化数字化陈列等4个展览的设计与制作，完善历史文物临时展厅和现当代艺术品临时展厅的专业灯光及展柜等配置，并全部对外开放。

广西博物馆交通工具购置费，经费预算28万元。投入28万元，购置公务用车一辆。

广西壮族自治区博物馆物业管理费，项目经费预算370万元，年度绩效目标：投入370万元，用于2023年物业管理费支出。申请招标聘请一家物业公司进场开展服务项目,提供安全及物业管理服务总占地面积约3.9万平方米，建筑面积约4.9万平方米（包括陈列大楼、民族文物苑、库房楼及其他公共活动场所）；服务项目需求包括：安全保卫服务、公共服务秩序管理、清洁保洁服务、设备维护管理、绿化养护服务。为广大观众营造安全有序、清洁卫生、设施完善、服务周到的参观环境。

广西壮族自治区博物馆免费开放专项经费，项目经费预算198万元，年度绩效目标：投入198万元，用于广西博物馆正常运行及开展活动。完成办公软件、设备采购，互联网接入服务采购，完成网络接入。

广西博物馆设备维护、展览更新、宣教活动等项目经费1000万元，投入1000万元，一是完成OA系统升级、无线覆盖项目更新、档案管理系统升级和更新、以及AR导览的策划与实施、并投入使用；二是完成1个历史文物大展，4期展览更新；三是创作剧目一个；四是打造可互动、可传播的博物馆宣传教育内容，并利用电视、报纸、广播等传统媒体和新媒体平台进行推广，不断丰富人民群众的文化生活，满足人民群众多层次多样化的文化需求。

广西博物馆免费开放及运行专项经费790.54万元，投入790.54万元，用于招聘工作人员，引进专业技术人才，增补各工作岗位人手，补充新生力量，为博物馆有效开展文物保管、陈列展览、宣传教育等工作提供人才支持和保障。一是完成文创产品设计、打样数量30种。二是完成剧目初步创作和小样审定。三是完成克虏伯大炮整体保护。四是出版图书一本。

广西自然博物馆新馆搬迁工作经费，项目经费预算30.00万元，年度绩效目标：用于委托具备相关评估资质的评估机构对本馆旧馆资产及土地进行资产评估，以促进广西自然博物馆新馆搬迁建设工作顺利进行。

广西自然博物馆物业管理费，项目经费预算118.80万元，年度绩效目标：通过引进社会物业服务公司进驻管理，确保文物藏品的安全，加强全面安全保卫工作，根据不同展厅及场所提供相应的管理和服务，确保全馆的正常开放，为广大观众和全馆员工营造一个安全、规范、高效的环境。

广西自然博物馆免费开放专项经费（中央资金），项目经费预算96.16万元，年度绩效目标：保障单位日常工作正常运行，促进科普教育活动的有序开展，确保全年举办科普教育活动40场以上。

广西自然博物馆编外人员经费，项目经费预算100.72万元，年度绩效目标：预计投入100.72万元，用于保障单位编外人员工资及社保缴费等支出，确保单位的正常运转。

广西自然博物馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算5.00万元，年度绩效目标：投入5.00万元，用于促进残疾人就业，保障残疾人权益。

广西自然博物馆可移动文物保护、征集费，项目经费预算20.00万元，年度绩效目标：拟对接受捐赠的34件龟类标本进行制作并征集鸟类、兽类、两栖爬行类等标本约35件，通过《自然广西》临时展览，更好地展示、宣传广西生态文化知识，普及动物学科学知识，提升群众对广西生物多样性的了解，以满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。

广西自然博物馆免费开放运行经费（自治区资金），项目经费预算59.18万元，年度绩效目标：通过设计、施工、制作《广西恐龙发现六十周年展览》，向广大观众展示恐龙的发现、种类以及文化，并开发制作一系列自然广西文化创意产品，以满足广大观众日益增长的文化需要。

广西自然博物馆评审劳务费，项目经费预算3.00万元，年度绩效目标：规范组织、实施项目3项评审、鉴定、评估和评比等活动，确保项目活动公平、公正。

广西自然博物馆专项业务及工作经费，项目经费预算65.00万元，年度绩效目标：开展专项业务工作，持续推进联合展览项目，促进博物馆之间进行深入展览交流、实现资源共享，举办有特色、有水平、传播广的展览，以达到完善博物馆社会功能，弘扬中华优秀传统文化的目的。

广西自然博物馆协助编制《广东动物志》项目，项目经费预算1.4万元，年度绩效目标：协助完成《广东动物志·两栖纲》和《广东动物志·爬行纲》二部专业志书的编制和出版，并协助发表标注该项目的学术论文若干篇。

广西自然博物馆上年结转横向项目经费，项目经费预算110.00万元，年度绩效目标：近年来我单位从国家自然基金委员会、广西林业厅、广西科技厅等相关单位取得一些横向项目经费，如宁明渐新世植物群研究及其古地理和古气候意义、广西林业厅野生动物资源调查费等项目，项目期限较长，三五年期不等，现这些项目正在进行当中，2023年按相关协议完成约定项目内容，确保横向项目的顺利开展。

广西艺术学校现代职业教育质量提升计划, 项目经费预算400万元，年度绩效目标:全面提升现代职业教育质量，促进学校新时代文化艺术职业教育高质量发展。

广西艺术学校中等职业教育国家及自治区奖助学金, 项目经费预算42万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校完成中等职业教育学生资助任务。

广西艺术学校广西艺术学校示范专业建设提升项目, 项目经费预算100万元，年度绩效目标:开展1次调查问卷活动，完课程调研，选定课题名称，建立课题组确定团队组成，拟定课程建设方向及内容，争取完成课题1-2个课题立项，以及戏曲、杂技、舞蹈、音乐4个示范专业精品课程。达成学校杂技班学生（约25人），与广西杂技团跟团实习，戏剧班学生（约20人），与梧州粤剧团跟团实习，以及与“美斯乐”公司建立学生实习实训基地。开展1次戏曲（彩调）进校园公益讲座，组织学校专业教师开展1次乡村文化能人专业技能培训，编排1-2个示范性专业节目。开展1-2次共建学校的艺术专业辅导和演出活动。

广西艺术学校广西艺术学校新时代广西舞台艺术精品创作扶持工程经费, 项目经费预算40万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校完成各专业的节目创作与作品修改提升。

广西艺术学校广西艺术学校现代教育师资培训项目, 项目经费预算7万元，年度绩效目标:提升学校的现代职业教育师资力量。

广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项-中央财政拨款项目，预算377.21万元。年度绩效目标：2023年安排资金377.21万元，用于聘请物业公司对房屋设备和展厅秩序维护专项、绿化养护专项、安全保卫专项、清洁保洁专项进行后勤保障，以提供整洁优美的环境，保障博物馆的正常运行，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。

广西民族博物馆水电费等运行经费-免费开放专项-中央财政拨款项目，预算273.76万元。年度绩效目标：2023年安排资金273.76万元，用于支付博物馆开放运行所需水电费、场馆和公共设施维护、按照节日及活动开展需要进行氛围营造以及开展丰富多彩的社会教育活动宣传和提供优质的讲解服务等，以更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。2022年广西民族博物馆加大公共文化服务体系建设力度，切实让传统文化活起来，一是采取线上线下相结合的方式，打造特色教育活动359场，参与者约33.5万人次，其中，未成年人23.5万人次；推进研学活动品牌化，坚持“请进来”“走出去”相结合，在馆内外开展53场线下“探寻壮美广西”系列研学活动，受众达6万人。二是着力提升讲解服务水平，优化提升讲解词，讲好广西民族团结进步故事，全年为机关单位、社会团体提供讲解服务共计938批次。很好地满足了群众的精神文化需求，充分发挥公共文化服务体系在社会主义文化大发展大繁荣中的重要作用，取得了较好的社会效益。为了更好和持续地发挥博物馆免费开放作用，给人民群众提供更多更好的精神食粮，成为展示广西优秀民族文化的窗口和对外文化交流的重要平台，该项经费主要用于维持博物馆日常运行支出。

广西民族博物馆编外人员经费-免费开放专项-中央财政拨款”项目和“广西民族博物馆编外人员经费-免费开放专项-区本级拨款项目，由于经费来源不同分成两个项目编报预算，但绩效目标及指标相同，其中：中央财政拨款安排254.73万元，自治区本级财政拨款安排190万。年度绩效目标：该项经费主要用于维持博物馆日常工作和运营开放需要的人力成本支出。广西民族博物馆深入贯彻习近平总书记视察广西的重要指示和重要讲话精神，深入挖掘各民族交往交流交融的历史事实、考古实物和文化遗存，加大民族文化遗产的研究、保护和利用，重点突出，亮点纷呈。荣获“全国巾帼文明岗”“全国关心下一代党史国史教育基地”“2021—2025年第一批全国科普教育基地”等荣誉称号，被中央宣传部列为2021年度中华民族文化基因库红色基因库试点单位。2023年度绩效目标为：支付编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及养老险、医疗险、失业险、工伤险、公积金等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。

广西民族博物馆劳务派遣经费-免费开放专项-中央财政拨款项目，预算10.3万元。年度绩效目标：劳务派遣人员负责各个展厅的管理以及展厅的开放和关闭，清晰准确地清点展厅内文物的数量，对展厅内物业工作人员进行有序管理，是保障展厅有序开放、藏品安全、物业工作人员有序工作的重要管理角色，对我馆展厅开放起着重要作用。2023年安排一般公共预算拨款10.3万元，用于支付四方汇通人才服务有限公司劳务派遣人员费用，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。

广西戏剧院事业单位在职人员绩效工资：投入1563.20万元，用于根据人社厅工资审批表、绩效发放制度按月、按季度、年度分别发放251人基础绩效工资、奖励绩效工资、以及缴纳绩效工资部门的各类保险。在职职工的基础绩效每月15号左右随基本工资一同发放；奖励绩效工资每季度末发放，年内共发放4次。同时每月按时缴纳各类社会保险费用，广西戏剧院在职在编人员绩效工资总量为1076.8万元；人均经费标准为42900.44元/人/年，绩效工资项目充分发挥绩效工资分配的激励导向作用；在分配中坚持多劳多得、优绩优酬；保障民生，稳定就业岗位数量，有助于非物质文化遗产传承开展和成果的取得。在职职工满意度不低于85％。

广西戏剧院舞台设备添置及排练场维修经费，投入77.77万元，用于购置灯光、影响设备50万元，维修排练场27.77万元，壮剧、桂剧、彩调剧各团的排练场日常维修，排练场是非遗传承人帮、传、带演员练习及演出的场所，为保证各团排练场能为演员们提供良好的排练和演出条件，有必要对各团排练场的原有装修进行相应的维护维修，为非遗传承、日常排练、“周末有戏”演出节目、剧目的排练及其他重大演出提供良好的环境及设备保障。排练场使用人员满意度不低于90％。

广西戏剧院戏曲进校园活动经费（教育厅切块），投入20万元用于2023年内完成“壮剧音乐教材”音乐选曲、改编编制、制作曲谱，编制完成“壮剧音乐教材”初稿提交教育厅审核。达到从娃娃抓起，发现、培养新生代的戏曲青年演员，培养青少年正确的价值观，传承发展中华优秀传统文化的社会效益，试学试唱学生满意度不低于85%。

广西戏剧院广西舞台艺术精品工程配套专项经费，投入900万元用于2023年完成开展剧目创排3个并完成首演，引领观众获得欣赏到思想性和艺术性双兼的艺术作品，形成广西戏剧院艺术创作规律，打造精品节目，创作更贴切本土特色文化的力作，展示广西艺术文化魅力。进一步扩大了广西传统戏曲艺术的社会影响，创排达到省一级院团创作水平，争取获得国家艺术基金、全国舞台艺术精品工程等奖项、参加区内区外汇演、展演。创排的剧目传播正能量主题；让更多的观众感受革命前辈的精神和情怀、感受中国农村建设和村民自治的发展历程、感受生态文明建设是实现伟大中国梦不可或缺的重要组成部分，坚持广西戏剧院创排宗旨：以社会效益为主，经济效益为辅，高质量高标准引领观众获得欣赏到思想性和艺术性双兼的艺术作品，形成广西戏剧艺术创作规律。新创剧目演出后观众满意度不低于90%。

广西戏剧院惠民公益性演出和驻场演出经费，投入300万元开展150场惠民演出，坚持以广西戏剧院优秀传统剧目、经典剧目、优秀综合节目等舞台艺术精品作为惠民演出核心内容。演出队伍保障为人数不少于20人的精品小分队，各小分队至少一名一级演员，演出时长不少于1小时，演出内容与上年相比有超过50％的节目变更，演出品质必须达到省级院团应有水准。2023年完成惠民演出总场次150场，其中末有戏60场，进村屯、进校园、进社区、企业、军营等下基层演出90场。文化惠民工程能够让广大人民群众切实的享受到国家大力发展文化事业的红利，能够满足群众基本文化需求，提升群众幸福，切实做好演出宣传工作，弘扬社会正能量，自觉、主动地推动社会主义文化大发展大繁荣，让广大人民群众享受到更多文化发展成果。观看演出满意度不低于85%。

广西戏剧院广西非物质文化遗产保护传承经费，投入6.5万元用于发放13个自治区级传承人传承经费5000元/人/年，传承人开展剧目复排、人才培养等基本达到预期效果，按时发放传承人费用。按时发放费用，保证传承人完成工作，推动广西非物质文化遗产传统戏曲艺术项目的传承、保护与发展，进一步扩大了广西传统戏曲艺术的社会影响。受传承人满意度不低于95%。

广西戏剧院节假日演出剧场运营费等经费。投入36万元用于配合广西戏剧院“民族戏苑 周末有戏”2023年驻场演出时段完成小剧场宣传服务工作，配合完成至少50场驻场演出新媒体宣传推广，阅读量达到5万人次。推广传统戏曲文化，深化戏剧传承，弘扬优秀传统文化，做好演出宣传工作，持续巩固发展戏剧院品牌影响力。观看公众号人员满意度不低于85%。

广西戏剧院国家级非物质文化遗产传承经费，投入244万元，其中4万元用于发放2个国家级传承人传承经费20000元/人/年，240万元用于开展壮剧、桂剧、彩调剧三个非遗剧种剧目资料收集整理数字化，完成18部剧目数字化收集整理；复排传承壮剧小戏2个、桂剧小戏3个、彩调剧小戏3个，达到剧场演出水平；组织演员整训、参加比赛，进行展演活动15场，提高演员业务水平，培养后备人才；举办非遗展览24场，制作代表性项目宣传片3个，开展普及教育活动，提高非遗普及率和观众认知度。非遗活动开展对传统桂剧、彩调剧开展抢救性记录，以文字、图片、视频、多媒体等方式对桂剧、彩调剧艺术进行保存、建档，进一步完善桂剧的静态保护。复排传统桂剧剧目，提高各层次人员的桂剧表演水平，以培训和以演代训的传承方式，实现桂剧老艺术家、老艺人与青年演员之间传、帮、带的活态传承。举办非遗展览，制作代表性项目宣传片，开展普及教育活动，提高非遗普及率和观众认知度。被传承人、观众满意度不低于95%。

广西戏剧院承办第九届广西戏曲青年演员比赛经费，投入80万元，用于承办2023年第九广西青年戏曲演员比赛其中包括：开幕式、闭幕式、竞赛6场赛事，将展示广西的优秀传统剧优秀青年演员、同时展示广西文化新形象、传播桂风壮韵的舞台艺术精品。活动能够满足老百姓基本文化需求，进而提升老百姓的生活幸福指数，同时更好地宣传广西地方戏曲文化，观众人数达到平均每场500人次以上，严格按中央八项规定及经费预算合规合理使用经费，切实做好赛事宣传工作，弘扬社会正能量，自觉、主动地推动社会主义文化大发展大繁荣，让广大人民群众享受到更多文化发展成果，最终达到经济效益与社会效益双丰收、赛事项目可持续发展的良好效果。项目执行过程中，观众人数平均每场500人以上、观众满意度80％以上。

广西戏剧院广西地方戏曲艺术壮剧、桂剧、彩调剧表演人才提升经费，投入20万元，用于实施广西地方戏曲艺术表演人才重点培养计划，为广西戏剧院桂剧、壮剧、彩调剧各10名地方戏曲优秀演员各配备1名表演艺术家予以“一对一”指导，采取专家讲解、集中学习等形式开展实地教学训练。巩固提高本院地方戏曲演员的表演技能，为演员在今后的表演中更好地刻画人物打下坚实基础。邀请国内、省内知名专家对优秀表演人才进行授课，培训各项费用的开支严格执行相关文件规定，培养人才费用到实处，被培训人员满意度95%上。

广西戏剧院广西戏曲艺术表演人才培基计划，投入150万元，与外省戏曲专业院校联合培养戏曲艺术表演人才80名，根据国家相关政策,与合作院校签订协议，制定相应的培养计划、实施管理方法。合作院校教学管理按照协议内容，开展招生宣传、制定教学大纲、教学计划，安排师资实施。同时，负责学生在校期间的日常纪律管理。2023年8月前招收广西区内学生80名，招生年龄为11—13岁，学生于2023年9月入学.全面贯彻落实党中央、国务院关于弘扬民族文化、传承发展戏曲艺术、加强戏曲人才培养的指示。联合办学进一步深化院团和学校合作产教融合和时代责任担当，体现了对广西戏曲艺术传承发展的重视。联合办学培养戏曲后备人才，对保护广西戏曲非物质文化遗产、推动广西的文化发展具有重要意义。合作院校、入学学生、相关单位与个人等满意度达90%。

广西戏剧院广西民族剧院年度运营经费，投入400万元，用于广西民族剧院正常运行，聘请固定物业安保、保洁、售票员、场务、高压电工、工程维护人员等经费，使剧场正常运转，用于开展广西戏剧院全年周末有戏惠民演出，创排剧目演出等各项活动，进入剧场人员满意度不低于90%.

广西戏剧院广西民族剧院文化旅游发展重大活动等项目经费，投入1060万元，根据相关文件参加国家级重大比赛力争获奖，高质量举办相关活动，2022一2023年参加、举办文旅部、自治区党委、政府等重大项目4项，4项活动演出活动共计不少于40场，为深入贯彻落实习近平总书记关于文化建设的重要论述和习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神，进一步筑牢广西地方戏剧发展根基，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以优异成绩向党的二十大献礼。参加活动相关院团人员及观看演出的观众满意度高于90%。

广西戏剧院广西民族剧院设备购置经费，投入2500万元，用于购置广西民族剧院票务系统、安检系统、录音设备、灯光音响设备、化妆台、化妆镜、椅子、贵宾室沙发等家具、配套完善剧场内部所需设施设备，保证剧场的投入使用，保证日常演出活动的开展。广西民族剧院是一座提供专业戏曲剧目演出以及相关配套功能服务的甲等中型剧院，包含2个剧场1,400个观众座位。项目占地约16亩，主建筑占地8.04亩，其余为绿化和消防用地。总建筑面积为19,218.31平方米，主要功能用房有：前厅627.46平方米、休息厅394.53平方米、观众厅925.5平方米、舞台854.25平方米、非遗交流体验厅（非遗剧场）807.54平方米、化妆间260.89平方米、换装间200.12平方米、排练场地1,772.68平方米、半室外活动空间、走廊／走道、楼梯／电梯、卫生间／淋浴间等其他公共空间3,292.91平方米、售票室、服务室、接待室、音灯光控制、服装存放、道具存放乐器存放、布景间、舞台设备机房、乐池基坑等各类辅助功能用房4,685.77平方米。广西民族剧院建成后为了高质量的呈现戏曲剧目专业艺术表演，需安排经费用于增补基本建设阶段尚有未配置的舞台专用设备。进入剧场的观众满意率不低于80%。

广西戏剧院用非税收入安排的定额标准外支出，投入120万元，完成绩效工资自筹部分的发放、根据物业费发放文件等按时发放单位在职人员公益二类单位在职人员物业补贴等。及弥补事业生产发展所需定额标准外支出。

广西戏剧院出国经费，投入50万元，用于外事演出，扩大文化领域对外开放，积极吸收借鉴国外优秀文化成果。

广西文物保护与考古研究所文物考古专项经费，项目预算1,300万元。年度绩效目标：配合自治区重大基本建设，完成对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作，保障大型基本建设工程的顺利开展同时有效的保证文物安全及稳定、保护及利用；对文物标本资料进行整理和修复；考古专业书籍材料交由出版社出版。

广西文物保护与考古研究所运行专项经费，项目预算57.07万元。年度绩效目标：通过项目的实施，保证单位机构及业务正常运行，为履行单位职责、配合基本建设项目的顺利开展提供良好的保障。

广西文物保护与考古研究所物业管理费，项目预算57万元，年度绩效目标：通过对项目的实施，保障业务用房环境卫生整洁，安防及消防监控设备正常运转，提高后勤保障服务水平，为单位等正常运行和业务开展提供强有力的保障。

广西文物保护与考古研究所涉案文物鉴定工作经费，项目预算10万元，年度绩效目标：2023年1-12月，根据办案机关的委托开展涉案文物鉴定工作。

广西文物保护与考古研究所广西石灰岩质石质文物保护关键技术研究与示范——以左江花山岩画为例，项目预算14万元，年度绩效目标：通过环境数据分析与病害调查评估，建立左江岩画赋存环境特征、病害类型及危害性特征相关性模型；采用多场耦合环境模拟试验和数值模拟分析方法，分析左江岩画风化的关键环境因素及不同边界条件下的破坏机理；以岩画开裂剥落、颜料层脱落典型病害修复加固关键技术—保护材料为主要研究方向，开发出环境友好、耐久性的系列新型保护材料；拟制定《广西左江岩画修复保护技术导则》，为左江岩画科学保护提供坚实的科技支撑。

广西文物保护与考古研究所百色盆地手斧科技定量化分析及其环境考古学研究，项目预算1.64万元，年度绩效目标：通过对盆地手斧地点的实地调查，采用全站仪、RTK等测量设备，采集相关信息，包括详细地理位置（经纬度）、海拔高程、阶地地貌等。

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心残疾人保障金专项经费，项目经费预算2.7万元，年度绩效目标：按照规定通过税局申报残疾人社会保障金，安排2.7万元缴纳未安排残疾人就业的保障金用于社会统筹助力残疾人就业，保障单位正常运转，助力残疾人社会保障事业。

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心编外人员经费，项目经费预算8.69万元，年度绩效目标：投入8.69万元，用于聘用1名编外人员的费用支出。

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非遗评审费，项目经费预算1.36万元，年度绩效目标：投入1.36万元用于国家级非遗代表性项目招标评审项目2个，大学生非遗衍生品设计大赛作品评审大于70个。

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产数据库建设经费，项目经费预算28.22万元，年度绩效目标：投入28.22万元用于网站维护，开展非遗资料收集、拍摄图片和影像资料，发布资讯、建立非遗图片数据库、通过网站、微信公众号宣传推广非遗，更新信息网络及软件等，达到宣传提升非遗的知名度和充实数据库图片，更换办公软件的目的。

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产保护专项资金，项目经费预算80万元，年度绩效目标：投入80万元，主要利用视频、录音、图片等现代化多媒体信息技术，全面、真实、系统的记录国家级代表性传承人掌握的非物质文化遗产知识、技艺等，建立2位国家级代表性传承人资源数据库。推动国家级非遗代表性项目年度重点项目传承保护工作。

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产保护传承经费，项目经费预算28.64万元，年度绩效目标：投入28.64万元按照规定支付费用，保障单位正常运转。投入28.64万元，开展非遗大讲堂5期，开展乡村振兴工作1次，大学生非遗衍生品涉及大赛1次，达到提升非遗影响力，逐步推进乡村振兴的效果。

广西旅游质量监督管理所行政执法项目，项目经费预算9.06万元，年度绩效目标：全区旅游市场、旅行社、导游、团队日常抽检等专项经费申报。对全区旅游市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查旅游市场经营活动；考核评议旅游市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。2023年底前完成验收工作。

广西旅游质量监督管理所行政运行项目，项目经费预算11.08万元，年度绩效目标：电费、办公设备更新、财务管理工作经费等预算支出是规范办公秩序、保障日常运转的根本需要；组织“315”旅游消费权益保障宣传活动是履行行业主管部门职责，落实“谁执法、谁普法”相关要求的实际举措，自2015年以来已通过线下线上等形式连续举办多次；2023年该项目内容继续延续上一年度项目预算支出。

广西旅游质量监督管理所残疾人保障金专项经费，项目经费预算3.5万元，年度绩效目标：按规定及时足额缴纳残疾人保障金，保障残疾人权益。

广西旅游质量监督管理所培训专项经费，项目经费预算7万元，年度绩效目标：加强文化综合市场执法工作，提高文化综合市场整体执法能力和水平。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区文化和旅游厅2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、项目年度绩效目标表（详见附件）

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（详见附件）