广西壮族自治区文化和旅游厅2022年部门预算公开

广西壮族自治区文化和旅游厅

2022年部门预算公开

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区文化和旅游厅2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区文化和旅游厅2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第一部分：自治区文化和旅游厅部门概况

一、主要职能

（一）研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴等。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全区假日旅游工作。负责文化和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、监督全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及结港澳台交流活动。组织承办部省（区）共建项目。

（十二）统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直单位基本建设。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府及交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区文化和旅游厅共有直属单位18个。其中：

（一）行政单位1个：自治区文化和旅游厅本级，内设办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、信息科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、全域旅游促进处、对外交流合作处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全督察处十六个职能处室以及离休人员工作处、机关党委、机关纪委。

（二）公益一类事业单位13个：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化和旅游厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化和旅游创新发展中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心，广西旅游质监所。

（三）公益二类事业单位4个：广西文化和旅游厅幼儿园、广西文化和旅游厅医务所、广西艺术学校、广西戏剧院。

三、人员构成及编制情况

自治区文化和旅游厅人员编制数为1,237人，按编制分类：

自治区文化和旅游厅本级行政编制人数111人，两新人员编制数1人，行政实有行政编制在职人员111人，两新人员在职人员1人，运用“行政运行”预算科目；实有离退休人员98人，运用“归口管理的行政单位离退休”预算科目。

事业单位事业编制数1,092人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）34人，非实名编制数30人，其中：文化事业单位事业编制数688人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）15人，非实名编制数0人；文物事业单位单位事业编制数219人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）19人，非实名编制数0人；教育事业单位事业编制数163人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）8人，非实名编制数30人；旅游事业单位事业编制数22人，工勤人员编制数0人，后勤服务聘用人员控制数0人，非实名编制数0人：

广西图书馆事业编制200人，实有事业编制在职人员189人，实有离退休人员157人，运用“图书馆”预算科目。

广西群众艺术馆事业编制89人，实有事业编制在职人员86人，实有离退休人员91人，运用“群众文化”预算科目。

广西文化和旅游厅机关服务中心事业编制2人，工勤人员编制（后勤服务控制）14人，实有事业编制在职人员2人，实有工勤人员编制（后勤服务控制）在职人员14人，实有离退休人员18人；广西文化和旅游厅医务所事业编制8人，实有事业编制在职人员4人，实有离退休人员5人；分别运用“机关服务”预算科目。

广西艺术创作中心事业编制18人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）1人，后勤服务聘用人员控制数1人，实有事业编制在职人员17人，实有工勤人员编制（后勤服务控制）在职人员1人，实有离退休人员12人；广西民族文化艺术研究院事业编制38人，实有事业编制在职人员36人，实有离退休人员28人；广西文化和旅游创新发展中心事业编制7人，实有事业编制在职人员7人，实有离退休人员1人；分别运用“其他文化和旅游支出”预算科目。

广西文化稽查总队（参公事业单位）事业编制15人，实有事业编制在职人员11人，实有离退休人员1人；广西旅游质量监督管理所（参公事业单位）事业编制22人，实有事业编制在职人员19人，实有离退休人员6人，分别运用“文化和旅游市场管理”预算科目。

广西戏剧院事业编制289人，实有事业编制在职人员248人，实有离退休人员532人；运用“艺术表演团体”预算科目。

广西非物质文化遗产保护中心事业编制22人，实有事业编制在职人员18人，实有离退休人员9人，运用“文化创作与保护“预算科目。

广西博物馆事业编制86人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）1人，实有事业编制在职人员85人，工勤人员编制（后勤服务控制）在职人员1人，实有离退休人员72人；广西自然博物馆事业编制23人，实有事业编制在职人员20人，实有离退休人员14人；广西民族博物馆事业编制89人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）10人，实有事业编制在职人员81人，实有工勤人员编制（后勤服务控制）在职人员9人，离退休人员15人；分别运用“博物馆”预算科目。

广西文物保护与考古研究所事业编制21人，实有事业编制在职人员21人，离退休人员1人，运用“文物保护”科目。

广西文化和旅游厅幼儿园事业编制43人，实有事业编制在职人员37人，实有离退休人员41人，运用“学前教育”预算科目。

广西艺术学校事业编制120人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）8人，非实名编30人，实有事业编制在职人员120人，实有工勤人员编制（后勤服务控制）在职人员5人，实用非实名编在职人员23人，实有离退休人员123人，运用“中专教育”预算科目。

广西艺术学校享受助学金人数982人。

第二部分：自治区文化和旅游厅2022年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算70,482.90万元，同比增加11,760.58万元，同比增长20.03%；其中：

1．一般公共预算收入66,708.29万元，同比增加11,548.12万元，增长20.94%。

2．财政专户管理资金收入140万元，同比减少277.80万元，下降66.49%。

3．单位资金收入2,911.74万元，同比增加846.06万元，增长40.96%。其中：事业收入570.12万元，同比减少115.64万元，下降16.86%；其他收入2,341.62万元，同比增加961.70万元，增长69.69%。

4．上年结转结余收入722.87万元，同比减少355.80万元，下降32.99%。其中：单位资金结转722.87万元，同比减少355.80万元，下降32.99%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算收入增加的主要原因：一是增人增资，基本支出同比增加1,484.23万元，增长7.35%；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费、导游考试费300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

财政专户管理资金收入减少的主要原因是：广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

单位资金收入增加的主要原因是：事业单位开展专项活动获取的收入增加。

上年结转结余收入减少的主要原因是：加大力度盘活资金，确保按期完成部门预算支出进度，各项结转结余资金相对减少。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算70,482.90万元，同比增加11,760.58万元，同比增长20.03%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类教育支出4,037.97万元，占支出总预算5.73%，同比增加104.06万元，增长2.65%；

207类文化旅游体育与传媒支出60,786.58万元，占支出总预算86.24%，同比增加11,264.76万元，增长22.75%；

208类社会保障和就业支出3,192.68万元，占支出总预算4.53%，同比增加142.85万元，增长4.68%；

210类卫生健康支出977.76万元，占支出总预算1.39%，同比增加132.17万元，增长15.63%；

221类住房保障支出1,487.90万元，占支出总预算2.11%，同比增加116.73万元，增长8.51%。

支出增减原因说明：各类支出增加主要原因一是增人增资、绩效工资增资；二是项目支出安排资金增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算22,741.44万元，占总支出预算32.27%，同比增加2,205.46万元，增长10.74%。其中：

人员经费预算20,276.67万元，占基本支出预算89.16%，同比增加2,026.72万元，增长11.11%。其中：工资福利支出预算17,941.36万元，占基本支出预算78.89%，同比增加1,550.98万元，增长9.46%；对个人和家庭的补助支出预算2,335.31万元，占基本支出预算10.27%，同比增加475.74万元，增长25.58%。

公用经费（商品和服务支出）预算2,464.77万元，占基本支出预算10.84%，同比增加178.73万元，增长7.82%。

支出增减原因说明：人员经费增长主要原因是增人增资和绩效工资的增加；对个人和家庭的补助支出增长的主要原因是退休人员增加；公用经费增长的主要原因是定额标准的调高。

项目支出预算

项目支出47,741.46万元，占总支出预算67.73%，同比增加9,555.13万元，增长25.02%，其中：一般公共预算安排44,906.44万元，财政专户管理资金收入安排140万元，单位资金安排1,979.46万元，上年结余结转（单位资金）715.06万元。

支出增加原因说明：项目收入增加支出同增。一是公益二类事业单位绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费和导游考试费合计300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算70,482.90万元，同比增加11,760.58万元，同比增长20.03%；其中：

1．一般公共预算收入66,708.29万元，同比增加11,548.12万元，增长20.94%。

2．财政专户管理资金收入140万元，同比减少277.80万元，下降66.49%。

3．单位资金收入2,911.74万元，同比增加846.06万元，增长40.96%。其中：事业收入570.12万元，同比减少115.64万元，下降16.86%；其他收入2,341.62万元，同比增加961.70万元，增长69.69%。

4．上年结转结余收入722.87万元，同比减少355.80万元，下降32.99%。其中：单位资金结转722.87万元，同比减少355.80万元，下降32.99%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算收入增加的主要原因：一是增人增资，基本支出同比增加1,484.23万元，增长7.35%；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费、导游考试费300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

财政专户管理资金收入减少的主要原因是：广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

单位资金收入增加的主要原因是：事业单位开展专项活动获取的收入增加。

上年结转结余收入减少的主要原因是：加大力度盘活资金，确保按期完成部门预算支出进度，各项结转结余资金相对减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算70,482.90万元，同比增加11,760.58万元，同比增长20.03%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类教育支出4,037.97万元，占支出总预算5.73%，同比增加104.06万元，增长2.65%；

207类文化旅游体育与传媒支出60,786.58万元，占支出总预算86.24%，同比增加11,264.76万元，增长22.75%；

208类社会保障和就业支出3,192.68万元，占支出总预算4.53%，同比增加142.85万元，增长4.68%；

210类卫生健康支出977.76万元，占支出总预算1.39%，同比增加132.17万元，增长15.63%；

221类住房保障支出1,487.90万元，占支出总预算2.11%，同比增加116.73万元，增长8.51%。

支出增减原因说明：各类支出增加主要原因一是增人增资、绩效工资增资；二是项目支出安排资金增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算22,741.44万元，占总支出预算32.27%，同比增加2,205.46万元，增长10.74%。其中：

人员经费预算20,276.67万元，占基本支出预算89.16%，同比增加2,026.72万元，增长11.11%。其中：工资福利支出预算17,941.36万元，占基本支出预算78.89%，同比增加1,550.98万元，增长9.46%；对个人和家庭的补助支出预算2,335.31万元，占基本支出预算10.27%，同比增加475.74万元，增长25.58%。

公用经费（商品和服务支出）预算2,464.77万元，占基本支出预算10.84%，同比增加178.73万元，增长7.82%。

支出增减原因说明：人员经费增长主要原因是增人增资和绩效工资的增加；对个人和家庭的补助支出增长的主要原因是退休人员增加；公用经费增长的主要原因是定额标准的调高。

项目支出预算

项目支出47,741.46万元，占总支出预算67.73%，同比增加9,555.13万元，增长25.02%，其中：一般公共预算44,906.44万元，财政专户管理资金收入140万元，单位资金1,979.46万元，上年结转结余715.06万元。

支出增加原因说明：项目收入增加支出同增。一是公益二类事业单位绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费和导游考试费合计300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年一般公共预算收入66,708.29万元，同比增加11,548.12万元，增长20.94%。

收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资增加；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费和导游考试费合计300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

（二）支出预算说明

2022年一般公共预算支出预算66,708.29万元，同比增加11,548.12万元，增长20.94%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类教育支出3,350.29万元，占支出总预算5.02%，同比增加517.98万元，增长18.29%；

207类文化旅游体育与传媒支出57,896.93万元，占支出总预算86.79%，同比增加10,686.22万元，增长22.64%；

208类社会保障和就业支出3,057.72万元，占支出总预算4.58%，同比增加139.12万元，增长4.77%；

210类卫生健康支出916.27万元，占支出总预算1.37%，同比增加82.64万元，增长9.91%；

221类住房保障支出1,487.08万元，占支出总预算2.23%，同比增加122.16万元，增长8.95%。

支出增减原因说明：一是增人增资，基本支出同比增加1,484.23万元，增长7.35%；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费和导游考试费合计300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出21,801.35万元，占支出总预算32.68%，同比增加1,610.29万元，增长7.98%。其中：

人员经费预算19,536.85万元，占基本支出预算89.61%，同比增加1,559.88万元，增长8.68%。其中：工资福利支出预算17,785.27万元，占基本支出预算81.58%，比上年增加1,569.11万元，增长9.68%；对个人和家庭的补助支出预算1,760.81万元，占基本支出预算8.03%，比上年减少9.23万元，下降0.52%。

公用经费（商品和服务支出）预算2,264.49万元，占基本支出预算10.39%，同比增加50.40万元，增长2.28%。

支出变动原因说明：人员经费增长主要原因是增人增资和绩效工资的增加；公用经费增长的主要原因是定额标准的调高；对个人和家庭的补助支出增加主要是退休人员增加。

项目支出预算

项目支出44,906.94万元，占支出总预算67.32%，同比增加9,937.83万元，增长28.42%。

支出增加原因说明：收入增加支出同增，一是公益二类事业单位绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费和导游考试费合计300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算66,708.29万元，同比增加11,548.12万元，增长20.94%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类教育支出3,350.29万元，占支出总预算5.02%，同比增加517.98万元，增长18.29%；

207类文化旅游体育与传媒支出57,896.93万元，占支出总预算86.79%，同比增加10,686.22万元，增长22.64%；

208类社会保障和就业支出3,057.72万元，占支出总预算4.58%，同比增加139.12万元，增长4.77%；

210类卫生健康支出916.27万元，占支出总预算1.37%，同比增加82.64万元，增长9.91%；

221类住房保障支出1,487.08万元，占支出总预算2.23%，同比增加122.16万元，增长8.95%。

支出增减原因说明：一是增人增资，基本支出同比增加1,484.23万元，增长7.35%；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费和导游考试费合计300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出21,801.35万元，占支出总预算32.68%，同比增加1,610.29万元，增长7.98%。其中：

人员经费预算19,536.85万元，占基本支出预算89.61%，同比增加1,559.88万元，增长8.68%。其中：工资福利支出预算17,785.27万元，占基本支出预算81.58%，比上年增加1,569.11万元，增长9.68%；对个人和家庭的补助支出预算1,760.81万元，占基本支出预算8.03%，比上年减少9.23万元，下降0.52%。

公用经费（商品和服务支出）预算2,264.49万元，占基本支出预算10.39%，同比增加50.40万元，增长2.28%。

支出变动原因说明：人员经费增长主要原因是增人增资和绩效工资的增加；公用经费增长的主要原因是定额标准的调高；对个人和家庭的补助支出增加主要是退休人员增加。

项目支出预算

项目支出44,906.94万元，占支出总预算67.32%，同比增加9,937.83万元，增长28.42%。

支出增加原因说明：收入增加支出同增，一是公益二类事业单位绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是按照自治区人民政府要求，统筹增加2022年广西博物馆陈列布展经费2,000万元和其他附属设施设备购置经费1,000万元；三是增加考古调查勘探发掘专项经费800万元；四是增加广西群众艺术馆新综合业务大楼运行维护及免费开放经费和导游考试费合计300万元；五是“一键游广西”5,000万元项目预算从补助市县项目调整到本级项目；六是广西文化和旅游厅幼儿园的保教收入300万元，2022年由财政专户管理转为一般公共预算拨款核算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出21,801.35万元，占支出总预算32.68%，同比增加1,610.29万元，增长7.98%。其中：

人员经费预算19,536.85万元，占基本支出预算89.61%，同比增加1,559.88万元，增长8.68%。其中：工资福利支出预算17,785.27万元，占基本支出预算81.58%，比上年增加1,569.11万元，增长9.68%；对个人和家庭的补助支出预算1,760.81万元，占基本支出预算8.03%，比上年减少9.23万元，下降0.52%。

公用经费（商品和服务支出）预算2,264.49万元，占基本支出预算10.39%，同比增加50.40万元，增长2.28%。

支出变动原因说明：人员经费增长主要原因是增人增资和绩效工资的增加；公用经费增长的主要原因是定额标准的调高；对个人和家庭的补助支出增加主要是退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费238.46万元，同比增加55.80万元，增长30.55%。其中：

（一）因公出国（境）费30万元，同比减少20万元，下降40%，主要用于赴境外商谈文化交旅游流项目和培训任务，组团参加境外重大文化旅游交流活动、境外展览推广等。减少的原因是受疫情影响，减少安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费189.42万元，同比增加88.40万元，增长87.50%，主要用于交通工具购置，市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：公务用车购置费84万元，同比增加84万元，增长100%；增加的原因是2022年厅本级、广西群艺馆、自然博物馆安排各购买1辆公务用车，2021年没有安排购置公务用车预算。公务用车运行维护费105.42万元，同比增加4.40万元，增长4.36%，增加的原因主要是新增购置公务车辆引起运行维护费增加。

（三）公务接待费19.04万元，同比减少12.60万元，下降39.82%，主要用于文化系统承担了大量的配合自治区政府工作计划的对外文化交流等任务，接待来访的各国及文化部、兄弟省市、东盟博览会期间对口接待单位，市县文化局到南宁汇报工作等开支。减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定，减少安排公务接待活动。

八、政府性基金预算情况说明

自治区文化和旅游厅2022年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行580.84万元，全部是基本支出预算。主要用于文化和旅游厅机关和参公事业单位广西文化稽查总队、广西旅游质量监督管理所为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算23,292.25万元，同比增加892.03万元，增长3.98%，增加少的原因是项目经费增加。政府集中采购预算2,442.61万元，占政府采购预算10.49%，同比增加356.31万元，增长17.08%；分散采购预算20,849.64万元，占政府采购预算89.51%，同比增加535.72万元，增长2.64%。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款22,423.56万元，占政府采购预算96.27%；财政专户管理资金收入40万元，占政府采购预算0.17%；单位资金816.46万元，占政府采购预算3.51%；上年结余收入12.23万元，占政府采购预算0.05%。

按采购项目类型分：货物采购3,177.25万元，占政府采购预算13.64%，工程采购5,736万元，占政府采购预算24.63%；服务采购14,379万元，占政府采购预算61.73%。

（三）国有资产占用情况说明

2022年新增“三项”资产预算170.40万元，同比增加170.40万元，增长100%；增加的原因主要是2022年新增购置3辆公务用车、低氧充氮控湿设备及媒资系统，2021年项目没有安排用于“三项资产”的购置。

自治区文化和旅游厅编制内车辆实有数32辆。按单位类别分为：1．行政与参公单位编制内车辆实有数11辆；车辆用途为：领导工作用车1辆，一般公务用车7辆、执法执勤用车3辆。2．事业单位编制内车辆实有数21辆。车辆用途为：轿车7辆、旅行越野车14辆。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

自治区文化和旅游厅2022年部门预算227个项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费79,899.39万元，其中厅本级有59个项目、补助市县有19个项目，共计78个绩效考核项目，分别是：

1．广西文化和旅游厅（本级）残疾人保障金专项经费，项目经费预算18.31万元，年度绩效目标：按时缴纳残疾人保障金。（项目年度绩效目标详见表9-1）

2．广西文化和旅游厅（本级）物业管理费，项目经费预算147万元，年度绩效目标：完成物业服务管理工作。（项目年度绩效目标详见表9-2）

3．广西文化和旅游厅（本级）建国初期退休干部医疗补助费和护理费，项目经费预算5.92万元，年度绩效目标：建国初期参加革命工作的部分退休干部按时领取补助。（项目年度绩效目标详见表9-3）

4．广西文化和旅游厅（本级）广西非物质文化遗产保护传承经费，项目经费预算87.50万元，年度绩效目标：开展“壮族三月三”系列文化活动，开展非遗展示展销系列活动，完善非物质文化遗产代表性项目名录体系和非物质文化遗产代表传承人体系建设，营造良好的舆论氛围，为鼓励引导社会各界参与非物质文化遗产保护起到积极作用。（项目年度绩效目标详见表9-4）

5．广西文化和旅游厅（本级）中国-东盟文化论坛会议经费，项目经费预算30万元，年度绩效目标：举办第17届中国—东盟文化论坛。（项目年度绩效目标详见表9-5）

6．广西文化和旅游厅（本级）公共文化服务体系建设经费，项目经费预算40万元，年度绩效目标：开展文化和旅游志愿服务、文化和旅游公共服务活动品牌打造及宣传推广、公共文化服务效能评估等调研指导服务工作。（项目年度绩效目标详见表9-6）

7．广西文化和旅游厅（本级）全区文化和旅游工作等会议经费，项目经费预算59.50万元，年度绩效目标：完成五次工作会议召开，及时部署广西文化和旅游工作。（项目年度绩效目标详见表9-7）

8．广西文化和旅游厅（本级）文化统计及财务工作等专项经费，项目经费预算73.66万元，年度绩效目标：确保预算决算编制科学化精细化，提高文化统计的科学性和准确性，提高财政资金使用效率。（项目年度绩效目标详见表9-8）

9．广西文化和旅游厅（本级）全区文化旅游人才队伍建设项目，项目经费预算399.70万元，年度绩效目标：聚焦主责主业和业务需求，举办“乡村振兴”等培训班35期，培训内容涵盖政治理论、党建工作、戏曲表演、旅游演艺经营管理、公共服务管理、民宿经营管理等60个专题，通过培训，搭建干部交流平台，助推文旅融合发展，为我区文化旅游事业发展提供人才资源保障。（项目年度绩效目标详见表9-9）

10．广西文化和旅游厅（本级）河内中国文化中心，项目经费预算249万元，年度绩效目标：完成年度文化交流、思想对话、文化和旅游信息宣传等，实现中华优秀文化的传播推广。（项目年度绩效目标详见表9-10）

11．广西文化和旅游厅（本级）旅游商品开发、扶持及展示专项经费，项目经费预算273万元，年度绩效目标：开展广西“伴手礼”创意设计大赛、中国—东盟博览会旅游展特色旅游商品展、广西“非遗购物节”等活动，深入发掘文化文物单位馆藏文化资源，打造广西文创旅游商品赛事品牌，促进广西文创旅游商品产业发展。（项目年度绩效目标详见表9-11）

12．广西文化和旅游厅（本级）实施“十四五”规划文化旅游项目工作经费，项目经费预算100万元，年度绩效目标：完成自治区党委、自治区人民政府交办的各项工作，确保自治区文化和旅游厅“十四﹒五”各项工作的正常运转，做好文化和旅游项目前期规划、策划、调研、论证、评估等工作等。（项目年度绩效目标详见表9-12）

13．广西文化和旅游厅（本级）对外交流合作项目经费，项目经费预算120万元，年度绩效目标：贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极配合国家外交大局，围绕自治区党委、政府中心工作，紧盯目标，主动作为，扎实办好中国—东盟文化论坛、中国—东盟博览会旅游展等大型对外文化旅游交流活动，打造广西国际旅游品牌，做好海外宣传推广，积极办好海外欢乐春节、海外中国文化中心合作共建工作，规范有序管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电，做好全区对外文化交流审批服务工作，推动对外文化旅游交流工作取得新成绩，为将我区建成“世界文化旅游重要目的地”做出应有贡献。（项目年度绩效目标详见表9-13）

14．广西文化和旅游厅（本级）全区文化系统高级职称评审等劳务费，项目经费预算32.70万元，年度绩效目标：按规定发放职称评审专家和工作人员的劳务费。（项目年度绩效目标详见表9-14）

15．广西文化和旅游厅（本级）出国经费，项目经费预算30万元，年度绩效目标：通过赴境外商谈文化旅游交流项目，组团参加文化和旅游部海外欢乐春节、海外中国文化中心合作共建等重大文化交流活动、国际展会等，推介广西文化旅游资源，学习国外的成功经验，以期达到与境外的长期交流与合作。（项目年度绩效目标详见表9-15）

16．广西文化和旅游厅（本级）政策规划调研法治改革等经费，项目经费预算35万元，年度绩效目标：2022年内开展重大课题调研并形成调研成果；开展普法宣传活动；聘用法律顾问律师。（项目年度绩效目标详见表9-16）

17．广西文化和旅游厅（本级）信息网络建设档案管理等经费，项目经费预算94.80万元，年度绩效目标：完成文电、会务、机要、保密、信访、应急、安全、档案、信息、年鉴、信息化系统建设及网络管理维护、政务公开、绩效考评以及全区文化、旅游节庆活动管理等各项工作。（项目年度绩效目标详见表9-17）

18．广西文化和旅游厅（本级）“双创双促”及环广西国家旅游风景道建设委托业务项目，项目经费预算379.62万元，年度绩效目标：通过开展“双创双促”和环广西国家旅游风景道建设指导复核评审等相关工作及举办广西全域旅游大集市活动，推进旅游业高质量发展，在全区形成示范带动效应，促进县域旅游跨越式发展。（项目年度绩效目标详见表9-18）

19．广西文化和旅游厅（本级）“双创双促”及环广西国家旅游风景道建设项目，项目经费预算95.38万元，年度绩效目标：通过开展全域旅游标牌制作，广西县域旅游经济数据分析和报告编写工作，环广西国家旅游风景道品牌打造，相关管理办法和标准编制等，假日旅游值班补贴等工作，推进旅游业高质量发展，在全区形成示范带动效应，促进县域特色旅游快速发展。（项目年度绩效目标详见表9-19）

20．广西文化和旅游厅（本级）旅游课题研究与旅游统计维护委托项目，项目经费预算367万元，年度绩效目标：开展旅游课题研究与旅游统计工作，为广西文化和旅游改革发展提供有力的决策支撑。（项目年度绩效目标详见表9-20）

21．广西文化和旅游厅（本级）“十四五”旅游人才队伍建设项目，项目经费预算9.20万元，年度绩效目标：开展重点人才项目和岗位设置工作调研，重点培养扶持一批青年文化旅游人才，为建设文化旅游强区提供人才支撑和智力支持。（项目年度绩效目标详见表9-21）

22．广西文化和旅游厅（本级）媒体宣传会展节庆等活动委托业务项目，项目经费预算3167.68万元，年度绩效目标：2022年，投入资金3167.68万元，组织开展各类文化旅游展会等宣传推广活动，结合各类传统媒体和新媒体资源，投放文化和旅游整体形象宣传广告，加大对广西旅游产品宣传推广，塑造广西品牌形象，打造区内主题旅游活动和民族节庆活动。（项目年度绩效目标详见表9-22）

23．广西文化和旅游厅（本级）乡村振兴工作经费，项目经费预算21.50万元，年度绩效目标：选派的驻村工作队员在昭平县委、县政府以及所在乡镇的领导下，发扬脱贫攻坚精神，发挥文旅游系统行业优势，认真开展驻县驻村工作，助推高质量完成乡村振兴目标任务。（项目年度绩效目标详见表9-23）

24．广西文化和旅游厅（本级）文化旅游品牌宣传推广等项目，项目经费预算2682.32万元，年度绩效目标： 2022年，持续整合我区文化和旅游资源优势，针对国内各地市场不同的需求特征推出不同的旅游线路和产品，提升广西文化旅游品牌整体形象，进一步提升广西文化旅游的知名度和影响力。（项目年度绩效目标详见表9-24）

25．广西文化和旅游厅（本级）全区旅游品牌创建、资源开发等项目工作经费，项目经费预算320万元，年度绩效目标：推进广西文化和旅游资源信息管理系统建设、桂林世界级旅游城市建设、广西文化和旅游发展“十四五”规划实施工作、开展乡村旅游数据库建设、挖掘乡村旅游助力乡村振兴典型，形成带动示范作用，举办乡村旅游系列活动，促进旅游消费，扩大群众增收。（项目年度绩效目标详见表9-25）

26．广西文化和旅游厅（本级）海外宣传推广经费，项目经费预算361万元，年度绩效目标：为有效应对新冠肺炎疫情带来的影响，持续宣传广西文化旅游资源，保持广西旅游品牌热度，文化和旅游厅将继续运营在重点客源国设立的几个广西旅游推广中心，由推广中心在当地履行广西旅游各项宣传推广职能，进一步提升当地在广西入境旅游客源市场份额。设计制作海外宣传册、制作海外宣传视频资料，举办推介会等活动。（项目年度绩效目标详见表9-26）

27．广西文化和旅游厅（本级）对外交流宣传委托业务项目，项目经费预算290万元，年度绩效目标：在全球多媒体全渠道开展线上线下营销，组织参加境外文化旅游会展和广西文化旅游推介活动；在区内举办国际论坛展会，搭建对外文化旅游交流平台，加强对外及对港澳台文化旅游交流合作。（项目年度绩效目标详见表9-27）

28．广西文化和旅游厅（本级）文化和旅游资源开发及乡村振兴委托业务项目，项目经费预算367万元，年度绩效目标：完成三大生态旅游圈规划的中期评估报告。6月份前开展一次广西文化创意产品设计大赛. 6月份前开展一次广西动漫创作大赛、动漫创作论坛。12月前完成广西“十四五”文化和旅游发展规划项目库项目和旅游品牌创建工作。（项目年度绩效目标详见表9-28）

29．广西文化和旅游厅（本级）广西重大旅游项目库系统维护服务等专项经费，项目经费预算26万元，年度绩效目标：确保重大旅游项目库正常运行。（项目年度绩效目标详见表9-29）

30．广西文化和旅游厅（本级）全区文艺事业发展项目，项目经费预算185万元，年度绩效目标：通过专项资金投入，实施新时代广西舞台艺术精品创作扶持工程，组织优秀艺术作品、地方戏作品开展惠民演出、进校园展演，支持广泛开展文艺评论，积极开展创作研究规划，鼓励观摩学习全国性艺术赛事展演活动，加大广西艺术工作品牌化运作力度，不断提高“广西有戏”品牌的认知度和影响力。（项目年度绩效目标详见表9-30）

31．广西文化和旅游厅（本级）文化和旅游重要媒体合作项目，项目经费预算1431万元，年度绩效目标：集中展示文化旅游发展新成就，提升广西文化和旅游的知名度。（项目年度绩效目标详见表9-31）

32．广西文化和旅游厅（本级）广西文化和旅游市场管理委托业务项目，项目经费预算202万元，年度绩效目标：确保全区导游大赛、广西旅游民宿大会等活动顺利举办。（项目年度绩效目标详见表9-32）

33．广西文化和旅游厅（本级）公共文化服务体系建设委托业务项目(公共文化发展专项)，项目经费预算250.80万元，年度绩效目标：开展文化和旅游志愿服务、文化和旅游公共服务活动品牌打造及宣传推广、公共文化服务效能评估等工作，不断提升公共文化服务效能。（项目年度绩效目标详见表9-33）

34．广西文化和旅游厅（本级）文化和旅游公共服务设施提升委托业务项目，项目经费预算171万元，年度绩效目标： 通过开展文化和旅游公共服务设施建设，进一步提升全区公共服务设施建设建设水平。（项目年度绩效目标详见表9-34）

35．广西文化和旅游厅（本级）全区导游资格考试项目，项目经费预算120万元，年度绩效目标：组织进行好全国导游人员资格考试和中高级等级考试（广西）考区考务工作，并对考试合格的人员颁发导游人员资格证书和等级证书。（项目年度绩效目标详见表9-35）

36．广西文化和旅游厅（本级）纪检、党团活动等项目经费，项目经费预算10.60万元，年度绩效目标：开展理论学习工作，拟组织党组理论学习中心组至少开展四次（每季度一次）集中学习并组织其他专题学习教育、党员辅导讲座、购买党员学习书籍等；创建自治区文明单位、争做“三个表率”、争创“模范机关”、开展党员政治生日等活动；围绕创先争优主题，进一步加强党组织建设，建立健全党内关怀激励机制，开展党员志愿者服务、结对共建、典型示范、“三个最佳”评比、中华人民共和国成立前老党员和困难党员慰问、共青团活动等工作。（项目年度绩效目标详见表9-36）

37．广西文化和旅游厅（本级）广西文化旅游产业项目建设融合发展委托业务项目，项目经费预算266万元，年度绩效目标：开展广西文化旅游消费大夜市、重大文化和旅游产业项目招商推介、项目管理系统运行、文化产业示范基地和示范园区建设等工作，促进全区文旅产业高质量发展。（项目年度绩效目标详见表9-37）

38．广西文化和旅游厅（本级）广西非物质文化遗产保护传承委托业务费，项目经费预算320万元，年度绩效目标：开展“壮族三月三”系列文化活动，开展非遗展示展销系列活动，完善非物质文化遗产代表性项目名录体系和非物质文化遗产代表传承人体系建设，营造良好的舆论氛围，为鼓励引导社会各界参与非物质文化遗产保护起到了积极作用。（项目年度绩效目标详见表9-38）

39．广西文化和旅游厅（本级）红色旅游发展和革命文物保护利用项目，项目经费预算243万元，年度绩效目标：推进完成红色旅游大数据信息采集、分析统计，制定红色旅游融合发展示范区建设标准、培育红色旅游融合发展示范区，开展红色文化旅游宣传教育和推介活动，推进红色旅游五好讲解员建设行动，编制2021年红色旅游蓝皮书，邀请专家、老师进行业务辅导劳务费等6项工作。（项目年度绩效目标详见表9-39）

40．广西文化和旅游厅（本级）购置办公设备、安全保卫及院区改造等经费，项目经费预算108万元，年度绩效目标：如期完成每年计划的厅机关办公院区节能维修改造。（项目年度绩效目标详见表9-40）

41．广西文化和旅游厅（本级）文化旅游人才培训项目，项目经费预算29.81万元，年度绩效目标：聚焦主责主业和业务需求，举办“‘一带一路’文化和旅游交流合作提升培训班”等培训班2期，培训内容涵盖政治理论、党建工作、信息化建设、旅游推广工作等10个专题。（项目年度绩效目标详见表9-41）

42．广西文化和旅游厅（本级）东盟留学生交流经费及桂林旅游学院信息共享服务平台建设，项目经费预算300万元，年度绩效目标：东盟留学生交流经费目标为资助越南边境四省留学生完成2022年学业，与越南、柬埔寨等东盟国家文旅部门合作扩大留学生国际交流规模，面向东盟青年学子组织“广西优秀文化进东盟”活动，服务广西与越南边境四省文化旅游联席工作，促进广西与东盟文化和旅游产业交流合作及民心相通；桂林旅游学院信息共享服务平台建设项目目标为按照全国旅游统计调查制度要求输出各指标数据、支撑广西文旅大数据平台运行，形成项目执行报告、为广西全区旅游产业提供大数据应用服务的数据基础，形成项目执行报告、为广西旅游经济和自然环境的可持续共生发展提供科学决策数据依据、旅游行业人才培养实践服务。（项目年度绩效目标详见表9-42）

43．广西文化和旅游厅（本级）中央文化人才专项经费项目，项目经费预算204万元，年度绩效目标：加强基层文化旅游人才队伍建设，举办“基层艺术发展”等培训班10期，培训内容涵盖非遗保护工作、文物考古调查发掘、文化市场管理等10个专题，通过培训，为提升公共文化服务水平提供人才支持。（项目年度绩效目标详见表9-43）

44．广西文化和旅游厅（本级）“壮族三月三”系列文化活动与国家级项目保护传承经费，项目经费预算160万元，年度绩效目标：开展“壮族三月三”主会场活动，开展非遗技艺培训，对列入非遗振兴目录的项目予以支持。完善非物质文化遗产代表性项目名录体系和非物质文化遗产代表传承人体系建设，营造良好的舆论氛围，为鼓励引导社会各界参与非物质文化遗产保护起到积极作用。（项目年度绩效目标详见表9-44）

45．广西文化和旅游厅（本级）中央非物质文化遗产传承研修培训班，项目经费预算160万元，年度绩效目标：广西艺术学院举办少数民族传统村落建筑营造技艺活态传承与创新设计研修班、广西少数民族染织绣服饰与文创产品设计研修班；广西民族大学举办广西民族服饰制作技艺传承人培训班、广西壮剧传承人培训班。（项目年度绩效目标详见表9-45）

46．广西文化和旅游厅（本级）中央博物馆免费开放经费广西烈士陵园，项目经费预算73万元，年度绩效目标：下达73万元博物馆纪念馆免费开放资金给各市县财政部门，实现广西壮族自治区烈士陵园免费开放，不断提高博物馆纪念馆免费开放管理水平，满足人民群众精神文化需求。（项目年度绩效目标详见表9-46）

47．广西文化和旅游厅（本级）全区文物保护、博物馆纪念馆建设工作经费，项目经费预算55.50万元，年度绩效目标：根据国家和自治区工作部署，指导、检查、督导全区重点文物保护单位、大遗址、国家考古遗址公园、传统村落、申遗等文物保护、安防消防防雷、可移动文物保护等工作；出版文物保护等有关研究成果；博物馆免费开放。（项目年度绩效目标详见表9-47）

48．广西文化和旅游厅（本级）广西文化和旅游星级酒店评定等评审费，项目经费预算15万元，年度绩效目标：保障对四、五星级旅游饭店评定与复核工作的顺利进展，全面提升全区旅游住宿业的品质。（项目年度绩效目标详见表9-48）

49．广西文化和旅游厅（本级）文化旅游数字政务一体化项目，项目经费预算27万元，年度绩效目标：做好旅游标准化示范县及企业的评定创建验收工作，加大对全区《舞台机械刚性防火隔离幕》标准实施的监督检查。（项目年度绩效目标详见表9-49）

50．广西文化和旅游厅（本级）大健康和文旅产业推动项目(旅发专项)，项目经费预算77万元，年度绩效目标：推进广西重大文化和旅游产业项目及文化产业示范基地和示范园区建设，推动大健康和文旅产业高质量发展。（项目年度绩效目标详见表9-50）

51．广西文化和旅游厅（本级）大健康和文旅产业推动项目，项目经费预算45万元，年度绩效目标：构建并完善文旅产业投融资项目平台，促进全区文旅产业投融资经济发展。（项目年度绩效目标详见表9-51）

52．广西文化和旅游厅（本级）精神文明建设项目，项目经费预算47.40万元，年度绩效目标：开展理论学习工作，拟组织党组理论学习中心组至少开展四次（每季度一次）集中学习并组织其他专题学习教育、党员辅导讲座、购买党员学习书籍等；创建自治区文明单位、争做“三个表率”、争创“模范机关”、开展党员政治生日等活动；围绕创先争优主题，进一步加强党组织建设，建立健全党内关怀激励机制，开展党员志愿者服务、结对共建、典型示范、“三个最佳”评比、中华人民共和国成立前老党员和困难党员慰问、共青团活动等工作。（项目年度绩效目标详见表9-52）

53．广西文化和旅游厅（本级）国际健康驿站项目，项目经费预算55万元，年度绩效目标：完成年度文化交流、思想对话、文化和旅游信息宣传等，实现中华优秀文化的传播推广。（项目年度绩效目标详见表9-53）

54．广西文化和旅游厅（本级）广西游客满意度调查，项目经费预算360万元，年度绩效目标：利用创建奖励资金，主要用于基础设施建设、改造、维护及旅游宣传促销等，提高饭店服务质量；全年4个季度调研任务，每季度形成游客满意度总报告、各设区市分报告及每半年形成文化旅游市场暗访调研报告、暗访通报视频；为广西特色旅游名县创建、全域旅游示范区建设提供数据支撑。（项目年度绩效目标详见表9-54）

55．广西文化和旅游厅（本级）文物保护、博物馆纪念馆建设(购买服务)项目，项目经费预算49.50万元，年度绩效目标：编制左右江片区、长征片区、广东片区（广西段）革命文物保护利用片区工作规划（初稿）20万元；编辑出版《广西通志·文物志》29.5万元。（项目年度绩效目标详见表9-55）

56．广西文化和旅游厅（本级）考古调查勘探发掘工作经费，项目经费预算77万元，年度绩效目标：贯彻落实《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31 号）等文件精神，配合自治区重大基本建设，完成省级和全国重点文物保护单位保护范围、全国重点文物保护单位建设控制地带内的文物考古勘探、发掘工作。（项目年度绩效目标详见表9-56）

57．广西文化和旅游厅（本级）广西有戏(购买服务)项目，项目经费预算50万元，年度绩效目标：通过专项资金投入，实施精品创作扶持工程、优秀剧本扶持计划，举办广西青年舞蹈演员比赛等措施，扶持各级文艺院团、相关艺术院校积极打造舞台艺术精品，推出优秀艺术人才，持续加大艺术惠民力度，不断扩大“广西有戏”品牌的认知度和影响力，力争在第十三届中国艺术节等全国性艺术活动中取得较好成绩。（项目年度绩效目标详见表9-57）

58．广西文化和旅游厅（本级）广西有戏等(购买服务)项目，项目经费预算625万元，年度绩效目标：通过专项资金投入，实施精品创作扶持工程、优秀剧本扶持计划，举办广西青年舞蹈演员比赛等措施，扶持各级文艺院团、相关艺术院校积极打造舞台艺术精品，推出优秀艺术人才，持续加大艺术惠民力度，不断扩大“广西有戏”品牌的认知度和影响力，力争在第十三届中国艺术节等全国性艺术活动中取得较好成绩。（项目年度绩效目标详见表9-58）

59．广西文化和旅游厅（本级）一键游广西，项目经费预算5000万元，年度绩效目标：对我区旅游公共服务体系的完善和提升方面的促进作用；对全区旅游信息化水平起促进作用，提升游客旅游服务体验,推动广西文化旅游行业生产方式、服务方式、管理模式、商业模式创新，促进线上线下消费深度融合，补齐基础设施和服务能力短板，丰富文化旅游产品业态，全面促进我区文化旅游产业转型升级，以数字经济引领我区文化旅游业高质量发展。（项目年度绩效目标详见表9-59）

60．广西文化和旅游厅（本级）中国—东盟博览会旅游展和世界旅游组织论坛，项目经费预算200万元，年度绩效目标：通过举办中国—东盟博览会旅游展和世界旅游组织论坛，加快构建“三地两带一中心”旅游新格局，推动桂林国际旅游胜地转型升级。（项目年度绩效目标详见表9-60）

61．广西文化和旅游厅（本级）凌云县浩坤村乡村振兴文化旅游建设项目，项目经费预算100万元，年度绩效目标：营造网红打卡点，吸引全国各地游客，增加游客体验感，提升产业素质，打造乡村旅游特色突出品牌。 （项目年度绩效目标详见表9-61）

62．广西文化和旅游厅（本级）文物保护补助市县项目，项目经费预算1168.55万元，年度绩效目标：①全区重点文物保护单位、民族传统建筑抢救维修费940万元：各重点文物保护单位、民族传统建筑、重要不可移动文物、特色建筑的管理单位按照年度安排的抢救维修经费和相关管理规定，指导完成相关项目的设计、施工。②全区重点文物保护基础工作经费255万元：各重点文物保护单位、考古调查发掘的单位按照年度安排的重点文物保护基础工作经费和相关管理规定，指导开展相关项目不可移动文物科技保护与修复、考古调查与试掘、自治区级以上文物保护单位、不可移动文物“四有”——竖立保护标志牌等工作。③全区重点博物馆、文物保护单位安全保护设施建设费70万元：督促各馆（所）按照安排的安防消防设备购置。④全区珍贵文物征集费110万元：各馆按照年度安排的文物征集经费，制定文物征集计划，组织专家认定文物的历史、艺术和科学价值，完成征集任务。⑤申报世界文化遗产工作经费143.09万元：相关单位按照年度安排的申遗调查研究工作经费和相关管理规定，完成合浦县海上丝绸之路·北海史迹保护管理总体规划编制、灵渠监测系统建设、侗族村寨·三江侗族村寨、防城港市洲尾遗址等海丝遗址遗迹相关项目前期调查研究工作。⑥集中展示博物馆在连通社会与公众、增强社会影响力、文化遗产保护等方面的成果。出版古遗址等文物调查研究成果。（项目年度绩效目标详见表9-62）

63．广西文化和旅游厅（本级）全区旅游品牌奖励及旅游规划编制建设等补助市县项目，项目经费预算15410万元，年度绩效目标：南宁市、贵港市、河池市、北海市完成南宁区域性国际旅游中心城市专项规划、西江生态旅游带专项规划、巴马国际长寿养生旅游胜地专项规划和北部湾国际滨海度假胜地专项规划 ；完成桂林市世界级旅游城市规划文本.；完成“乡村旅游嘉年华”暨“乡村旅游电商”等活动，在四个地区举办。 （项目年度绩效目标详见表9-63）

64．广西文化和旅游厅（本级）“双创双促”奖励及风景道建设补助市县项目，项目经费预算6222万元，年度绩效目标：坚持以人民为中心，以“双创”和环广西国家旅游风景道为重要抓手，以兴边富民、文化和旅游建设等为主要手段，推动县域旅游经济稳定增长，实现全区旅游高质量发展，顺利收官广西旅游“十三五”规划。2022年度目标力争推荐3个县（市、区）创建国家全域旅游示范区，力争创建广西全域旅游示范区5个，继续举办广西全域旅游大集市活动，继续推进中越德天—板约瀑布跨境旅游合作区项目建设，争取早日实现合作区试运营。（项目年度绩效目标详见表9-64）

65．广西文化和旅游厅（本级）公共文化服务体系建设经费（补助市县），项目经费预算205万元，年度绩效目标： 通过开展若干重大文化和旅游公共服务活动，推进全区现代公共文化服务体系建设。（项目年度绩效目标详见表9-65）

66．广西文化和旅游厅（本级）广西舞台艺术精品创作补助市县项目，项目经费预算390万元，年度绩效目标：通过组织申报遴选出扶持作品，扶持1部（个）新创作有代表性大型主题艺术作品巡演，2-3部（个）已经受时间和人民检验的优秀舞台艺术作品和新创小戏小品及音乐、舞蹈、曲艺、木偶、皮影、杂技、美术等小型作品。（项目年度绩效目标详见表9-66）

67．广西文化和旅游厅（本级）创建四星级旅游饭店奖励等项目，项目经费预算310万元，年度绩效目标：利用创建奖励资金，主要用于基础设施建设、改造、维护及旅游宣传促销等，提高饭店服务质量。全年4个季度调研任务，每季度形成游客满意度总报告、各设区市分报告及每半年形成文化旅游市场暗访调研报告、暗访通报视频。为广西特色旅游名县创建、全域旅游示范区建设提供数据支撑。（项目年度绩效目标详见表9-67）

68．广西文化和旅游厅（本级）南宁市国际旅游中心(补助市县)，项目经费预算800万元，年度绩效目标：完成南宁市文化和旅游资源普查，摸清文化和旅游家底，提供科学决策依据，且为推进实施文化和旅游“十四五”规划奠定基础。建立南宁市文化旅游产业招商项目库，设计印制招商手册，遴选优质项目进行包装策划，分别制作项目计划书、招商说明书、市场调研报告、可行性报告、图像资料等，推进精准高效引进优质企业和项目，更好地组织开展项目招商引资推介活动。建设南宁市全域旅游数据中心，完成软件需求分析、软件开发、软件测试、软件测评、技术运维、数据采集等，完善南宁市智慧旅游公共服务体系，并与“一键游广西”实现应用平台、数据库的对接与整合，实现旅游产业运行实时监测，为国家、自治区、南宁市提供基于全域旅游大数据的客流监控、舆情监控、游客特征分析等决策依据。重点在南宁市乡村旅游带沿线新增一批旅游交通标识牌，依托客运站等综合交通枢纽和乡村旅游集聚区等重要节点新建、改建一批旅游集散中心；深入推动“厕所革命”，推进厕所分布由景区内向景区内外，由城市向城乡，全面均衡发展；在4A级景区新建、改建一批游客服务中心、停车场等旅游公共服务设施；通过完善乡村旅游公共服务体系建设，进一步提升乡村旅游在乡村振兴中的辐射带动作用，优化发展布局，提升产业素质，大力推动传统农业向现代农业转变，推动乡村实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。（项目年度绩效目标详见表9-68）

69．广西文化和旅游厅（本级）黄姚镇文洞村公共文化及基础设施建设项目，项目经费预算110万元，年度绩效目标：村集体公共文化休闲配套工程，是全村核心文化休闲景观区，提升造新时代乡村新风貌，为村民提供环境优美、安全可靠的休闲健身娱乐场所，方便村民出行、开展群众文体休闲活动，受益人数为425户1917人。（项目年度绩效目标详见表9-69）

70．广西文化和旅游厅（本级）广西文化旅游发展大会承办城市专项经费，项目经费预算3500万元，年度绩效目标：补助广西文化旅游发展大会的承办城市文化旅游公共服务设施建设。（项目年度绩效目标详见表9-70）

71．广西文化和旅游厅（本级）文化和旅游产业示范园区及基地、试点建设经费(补助市县)，项目经费预算1000万元，年度绩效目标：①培养一批创新能力突出、示范带动作用强的文化“双创”示范企业以及基础设施完备、综合服务规范、集聚孵化作用强的文化“双创”孵化示范基地。②力争把中国--东盟旅游（柳州）装备制造产业园打造成自治区首个、规模最大的旅游装备制造产业集群。（项目年度绩效目标详见表9-71）

72．广西文化和旅游厅（本级）全国红色基因库建设试点项目，项目经费预算50万元，年度绩效目标：实施革命文物主题保护展示和红色基因传播传承工程，以桂林红军长征湘江战役遗址遗存为重点，对全国重点文物保护单位1处21个点进行数字采集，完成21个点文物的真实三维模型、21个点文物的真正射影像图、21个点文物的三维模型电子档案库、1个文物虚拟展示交互应用程序。（项目年度绩效目标详见表9-72）

73．广西文化和旅游厅（本级）自治区旅游标准化示范单位补助市县项目，项目经费预算200万元，年度绩效目标：通过开展标准化创建工作，加大现在旅游业国家标准、行业标准、地方标准和团体标准的推广实施力度，进一步扩大其实施范围和影响力，规范和提高单位旅游服务质量和水平，以点带面，充分发挥示范单位的引领带动作用，增强行业标准化意识，引导各县（市、区）、各涉旅企业向标准化、品牌化和国际化的方向发展，以创建全国和自治区级旅游标准化示范单位为重要抓手，推进旅游业高质量发展，在全区形成示范带动效应，促进旅游跨越式发展。（项目年度绩效目标详见表9-73）    

74．广西文化和旅游厅（本级）博物馆建设补助市县项目，项目经费预算387.38万元，年度绩效目标：提升41家重点博物馆纪念馆免费开放管理水平，更好的发挥博物馆纪念馆传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观宣传教育功能，满足广大人民群众精神文化需求。（项目年度绩效目标详见表9-74）

75．广西文化和旅游厅（本级）支持乡村红色资源和革命文物保护利用补助市县项目，项目经费预算119万元，年度绩效目标：立足助力脱贫攻坚，支持6个年久失修、陈旧破败的革命旧址及红色旅游点进行修缮建设，更新展陈，提升接待服务水平，提高游客参观游览体验感。（项目年度绩效目标详见表9-75）

76．广西文化和旅游厅（本级）广西非物质文化遗产保护传承经费（补助市县），项目经费预算446万元，年度绩效目标：开展“文化和自然遗产日”广西主场城市活动，各市县自治区级传承人传习等活动，积极宣传、展示、展演、展览非遗项目，不断扩大非遗文化影响力，提高了广大民众对非遗的认知，增强文化自信，促进广西民族文化强区建设。（项目年度绩效目标详见表9-76）

77．广西文化和旅游厅（本级）宣传推广和品牌节庆活动补助市县项目，项目经费预算990万元，年度绩效目标：提升广西旅游目的地及节庆品牌的美誉度和知名度，丰富各地市文化旅游节庆品牌资源。（项目年度绩效目标详见表9-77）

78．广西文化和旅游厅（本级）西江生态旅游带建设资金和汽车旅游营地奖励资金，项目经费预算550万元，年度绩效目标：开展西江生态旅游带建设和广西汽车旅游营地建设，加快文化旅游产业高质量发展，促进资源优势转化为产业发展优势，不断提升文化旅游产业发展的集约化、品质化、国际化水平，奋力推进新时代我区文化旅游产业发展迈上新台阶。（项目年度绩效目标详见表9-78）

厅属事业单位有149个绩效考核项目，分别是：

79．广西图书馆公开招聘、内控建设及服务性收入应缴税费等专项，项目经费预算64.80万元。年度绩效目标：投入64.80万元，主要用于公开招聘、内控建设及缴纳应税收入税费等。广西图书常年对外免费开放，为确保免费开放工作正常运转，2022年继续开展人员招聘工作和内控体系建设及服务性收入应缴税费的管理工作，扩大图书馆专业人才队伍，做好人才储备，保证图书馆能满足人民群众日益增长的文化需求。（项目年度绩效目标详见表9-79）

80．广西图书馆免费开放及运行专项经费，项目经费预算719.57万元。年度绩效目标：投入719.57万元，主要用于安排馆舍运转水电费，网络宽带租用费，电子设备维护、消防安全维保、疫情防控等。根据《图书馆法》的要求，确保免费开放工作落到实处，为广大人民群众提供对美好生活向往的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-80）

81．广西图书馆编外人员经费，项目经费预算15.40万元。年度绩效目标：投入15.40万元，主要用于安排3名编外人员工资和社保支出。通过聘请临时工解决馆内用人紧张问题，及时填补空缺岗位，保证图书馆的正常运行。（项目年度绩效目标详见表9-81）

82．广西图书馆物业管理费，项目经费预算425.26万元。年度绩效目标：投入425.26万元，用于广西图书馆主馆阅览大楼、地方民族文献中心、人民公园内广西少年儿童图书馆三处馆舍的物业服务费用，馆舍服务面积54000平方米。通过公开招标，聘请高资质的物业公司进行专业物业管理，配备物业服务人员，严格执行疫情防控管理要求，保证图书馆的正常运行。（项目年度绩效目标详见表9-82）

83．广西图书馆评审劳务费，项目经费预算6.30万元。年度绩效目标：投入6.30万元，主要用于发放职称评审专家劳务费。根据《关于印发广西壮族自治区图书资料系列高、中、初级专业技术资格评审条件（试行）的通知》（桂职办〔2019〕31号）要求，开展2022年图书资料系列职称评审工作；培养精通图书馆学科基础理论和专业知识，具有科研能力和实践经验，能解决和处理专业难题的图书资料专业技术人员和学术、技术带头人。（项目年度绩效目标详见表9-83）

84．广西图书馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算25.50万元。年度绩效目标：投入25.50万元，用于交纳残疾人保障金。根据广西图书馆2021年实有在职人员计算，预计2022年需安排3名残疾人就业，已安排1人，缺岗2人，按规定及时足额交纳残疾人保障金，预计缴纳残疾人保障金25.5万元。（项目年度绩效目标详见表9-84）

85．广西图书馆文化创意产品与古籍保护经费，项目经费预算70万元。年度绩效目标：投入70万元，继续开展珍本善本、民国文献、少数民族文献、非物质文化遗产等传统文化资源的采集、保存、保护工作。通过设计、制作和发放本馆文创产品达到普及和传承中华优秀传统文化作用，提升广西图书馆的社会影响力。（项目年度绩效目标详见表9-85）

86．广西图书馆购书经费，项目经费预算1135万元。年度绩效目标：投入1135万元，主要用于购买成人中文图书、西文图书、东盟小语种图书和音像和电子出版物；新增少儿图书、报刊；购置各种中外文报刊和商业数据库。建立起合理的文献资源保障体系，形成以地方文献、少数民族文献和东盟文献为馆藏特色，适应广西经济和社会发展，纸质文献与数字资源有机结合的馆藏体系。（项目年度绩效目标详见表9-86）

87．广西图书馆出国经费，项目经费预算20万元。年度绩效目标：投入20万元，2022年在条件允许的情况下，拟出访学习交流优秀文化，促进图书馆事业的发展，提高公共文化服务能力。（项目年度绩效目标详见表9-87）

88．广西图书馆业务培训经费，项目经费预算11.80万元。年度绩效目标：投入11.80万元，主要用于举办第十五次自治区、市级公共图书馆馆长培训班和广西古籍保护业务培训班，为全区市级以上公共图书馆间信息共享及经验交流提供平台，提升业务水平，提高古籍收藏单位的保管保护水平，更好推动全区公共图书馆行业的发展。（项目年度绩效目标详见表9-88）

89．广西图书馆基层公共文化活动经费，项目经费预算153.36万元。年度绩效目标：投入153.36万元，用于开展全民阅读活动。依托新媒体平台开拓线上服务，借助互联网手段实现线下品牌活动线上服务拓展的品质提升，实现线下活动线上化，现场活动录播直播化，线下线上活动结合化，开展更多更丰富的读者活动，全力指导和推进全民阅读。（项目年度绩效目标详见表9-89）

90．广西图书馆公共文化服务体系建设工作经费，项目经费预算100万元。年度绩效目标：投入100万元，主要用于购置媒资存储设备和无线接入设备，图书馆自动化集成管理系统升级维保费用。公共图书馆是公民享受基本文化权益的重要平台，国家鼓励和支持发挥科技在公共图书馆建设、管理和服务中的作用，推动运用现代信息技术和传播技术，提高公共图书馆的服务效能。为做好图书馆资源项目建设的保存，缓解存储不足，需要采购存储设备2套。（项目年度绩效目标详见表9-90）

91．广西图书馆全区公共图书馆免费开放推进会，项目经费预算8.64万元。年度绩效目标：投入8.64万元，面向全区县级以上公共图书馆召开为期2天的全区公共图书馆免费开放推进会，通过“以会代训”形式围绕“做好公共图书馆免费开放工作”主题展开培训，提高我区县级以上公共图书馆从业人员业务能力，提高全区县级以上公共图书馆开放水平，提高服务效能。（项目年度绩效目标详见表9-91）

92．广西图书馆脱贫攻坚（乡村振兴）工作经费，项目经费预算5万元。年度绩效目标：投入5万元，根据《自治区党委组织部  自治区财政厅关于调整广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作补助标准的通知》（桂组通字〔2018〕39号）文件精神，用于安排派驻马圣村工作队员工作经费开支，以确保完成工作目标。（项目年度绩效目标详见表9-92）

93．广西图书馆中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，项目经费预算400万元。年度绩效目标：投入400万元，主要用于智慧图书馆资源服务基础支撑平台建设、知识资源细颗粒度建设和标签标引建设。根据广西图书馆实际建设能力，制订项目建设方案，主要承担全国智慧图书馆管理系统建设和全国知识服务平台建设工作，负责对广西图书馆所建设的知识内容建设进行审核和验收，保障各类知识化资源建设的完整性、规范性和正确性，并在符合标准的情况下与全国图书馆建设的知识资源汇聚整合成海量知识服务内容。计划建设智慧图书馆资源服务基础支撑平台1套，知识资源细颗粒度建设和标签标引10万条。（项目年度绩效目标详见表9-93）

94．广西图书馆中央文化人才专项经费补助，项目经费预算30万元。年度绩效目标：投入30万元，主要用于举办广西公共图书馆业务技能大赛暨业务技能提升培训班和广西公共图书馆参考咨询联盟业务培训班，为全区公共图书馆提供经验交流提供平台，提升业务能力和服务水平，提高参考咨询服务效益，更好推动全区公共图书馆行业的发展。（项目年度绩效目标详见表9-9）

95．广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费，项目经费预算341.49万元，年度绩效目标：投入341.49万元，用于群众文化作品参评群星奖，举办音乐会，编撰书刊，举办公益讲座。落实中央关于公共文化机构免费开放的工作要求，开展公共文化服务，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定。（项目年度绩效目标详见表9-95）

96．广西群众艺术馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算3万元，年度绩效目标：缴纳残疾人就业保障金，按规定列支，保障机构正常运转。（项目年度绩效目标详见表9-96）

97．广西群众艺术馆编外人员经费，项目经费预算24万元，年度绩效目标：聘请编外人员6名，按规定列支费用，保障机构正常运转。（项目年度绩效目标详见表9-97）

98．广西群众艺术馆交通工具购置费，项目经费预算28万元，年度绩效目标：2022年安排预算经费28万元购置公务用车一辆。（项目年度绩效目标详见表9-98）

99．广西群众艺术馆运行维护经费，项目经费预算126.05万元，年度绩效目标：为保障基本职能实现需派遣劳务人员3名协助工作。通过聘请第三方服务机构，依法为本单位提供各种法律服务专业活动。分清经济责任人任职期间在本部门、本单位经济活动中应当负有的责任，为组织人事部门和纪检监察机关和其他有关部门考核使用干部或者兑现承包合同等提供参考依据。资产清查、摸清家底。保障新馆免费开放运营。（项目年度绩效目标详见表9-99）

100．广西群众艺术馆为民办实事工程文化惠民项目推进会，项目经费预算4.52万元，年度绩效目标：按照自治区人民政府为民办实事工程项目分工方案的部署，扎实推进文化惠民项目，实现全区124个群众艺术馆（文化馆）、1174个乡镇综合文化站免费开放，切实保障人民群众基本文化权益。（项目年度绩效目标详见表9-100）

101．广西群众艺术馆因公出国（境）费用，项目经费10万元，年度绩效目标：通过参加自治区党委、人民政府及自治区文化和旅游厅组团参访等走出去的方式，将广西民族的群众文化资源对外推介，同时学习国外的成功经验，以期达到与境外长期交流与合作，扩大文化领域对外开放，积极吸收借鉴国外优秀文化成果。（项目年度绩效目标详见表9-101）

102．广西群众艺术馆脱贫攻坚(乡村振兴)工作经费，项目经费6.50万元，年度绩效目标：安排6.5万元资金用于2022年度包含驻村第一书记伙食补助，通讯补助，往返驻村常住地在途期间的城市间交通费，住宿费，伙食补助费，市内交通费，保险费，体检费，驻村专项工作经费等，支持帮助我馆驻贺州市黄姚镇古碌村第一书记工作。（项目年度绩效目标详见表9-102）

103．广西群众艺术馆公共文化云建设项目经费，项目经费586万元，年度绩效目标：2022年完成全民艺术普及直录播、区域和地方性群众文化活动、采集场馆及其活动信息、赶大集专区建设、建设或优化艺术普及数字资源以及推动脱贫县全民艺术普及高质量发展项目。（项目年度绩效目标详见表9-103）

104．广西群众艺术馆中央文化人才专项经费，项目经费30万元，年度绩效目标：2022年安排预算经费30万元举办中央文化人才培训班3期。（项目年度绩效目标详见表9-104）

105．广西文化和旅游厅机关服务中心残疾人保障金专项经费，项目经费预算2.77万元，年度绩效目标：机关服务中心2021年未安排残疾人就业，根据2021年在职人员工资收入测算，2022年共需缴纳残疾人保障金专项经费2.77万元。（项目年度绩效目标详见表9-105）

106．广西文化和旅游厅机关服务中心购置公务用车项目，项目经费预算28万元，年度绩效目标：在2022年新购置一台7座商务车。（项目年度绩效目标详见表9-106）

107．广西艺术创作中心艺术研讨、培训、采风、观摩费用，项目经费预算27.37万元，年度绩效目标：2022年12月31日前，投入经费27.37万元，组织优秀剧本研讨活动2次以上，选送优秀剧作人员2人以上到国内知名院校培训学习，组织业务主创人员采风活动2次以上，组织业务主创人员参加国内大型文艺活动观摩学习2次以上，结合广西优秀文化特点，组织、指导创作具有广西文化特色、反映广西优秀民风、民俗的小戏、小品2台，为文化强区作出应有的贡献。（项目年度绩效目标详见表9-107）

108．广西艺术创作中心舞台艺术精品工程配套经费，项目经费预算50万元，年度绩效目标：2022年12月31日前，投入经费50万元，紧紧围绕自治区文化和旅游厅的中心工作，创作音乐作品3首，小戏小品3台，继续提升在上一年度入选文旅部“百年百项”并已经成功首演的大型交响合唱《湘江之战》，弘扬广西红色文化，展现能歌善舞的壮乡人民新面貌，丰富壮乡人民群众的文化生活，提高人民群众的文化欣赏水平，为自治区“文化强区”发展战略作出努力和贡献。（项目年度绩效目标详见表9-108）

109．广西艺术创作中心中央文化人才专项经费，项目经费预算20万元，年度绩效目标：2022年12月31日前，投入经费20万元，组织、指导、培训基层文化工作者125人次，集中培训时间不低于4天，结合广西基层文化工作者的综合素质和文化工作水平，按照自治区党委、自治区政府关于“文化强区”的指导思想和具体要求，有针对性的进行基层文化工作者业务培训，培养人才，培育优秀的基层文化工作者，让广西优秀的本土文化得到有效传承，把具有“桂风壮韵”的广西优秀文化推向全国。（项目年度绩效目标详见表9-109）

110．广西民族文化艺术研究院建国初期退休干部医疗补助费和护理费，项目经费预算1.36万元，年度绩效目标：及时发放护理费及医疗补助费用，保障退休老干部享受政策福利。（项目年度绩效目标详见表9-110）

111．广西民族文化艺术研究院残疾人保障金专项经费，项目经费预算2.90万元，年度绩效目标：按时申报缴纳残保金。（项目年度绩效目标详见表9-111）

112．广西民族文化艺术研究院编外人员经费，项目经费预算10.06万元，年度绩效目标：保障编外人员工资绩效发放到位，五险一金按时缴纳，为社会提供1个就业岗位。（项目年度绩效目标详见表9-112）

113．广西民族文化艺术研究院“广西民族文化艺术研究”项目经费，项目经费预算269.88万元，年度绩效目标：根据单位担负的工作职能和日常工作需要，列支相关项目费用确保正常运转及活动开展。保障《歌海》《民族艺术》两本双月刊及《演出》一本内刊按时按质发行。（项目年度绩效目标详见表9-113）

114．广西民族文化艺术研究院评审劳务费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：按规定列支，保障单位课题申报及书籍出版项目评审工作顺利开展。（项目年度绩效目标详见表9-114）

115．广西民族文化艺术研究院“美丽广西”乡村振兴工作经费，项目经费预算6.50万元，年度绩效目标：按规定列支，保障驻村第一书记顺利开展工作，完成振兴乡村任务。（项目年度绩效目标详见表9-115）

116．广西民族文化艺术研究院“红铜鼓”中国-东盟艺术教育成果展演论文出版，项目经费预算18万元，年度绩效目标：按规定列支，出版“红铜鼓”中国-东盟艺术教育成果展演论文集。（项目年度绩效目标详见表9-116）

117．广西民族文化艺术研究院政策法规委托业务经费，项目经费预算32万元，年度绩效目标：按规定列支，保障报告及论文集顺利出版。（项目年度绩效目标详见表9-117）

118．广西民族文化艺术研究院文化人才专项资金，项目经费预算10万元，年度绩效目标：按规定列支，顺利开展培训班工作，帮助基层文化和旅游工作者提升人才素质和工作水平且效果良好。（项目年度绩效目标详见表9-118）

119．广西文化稽查总队广西文化市场、网吧监督检查等专项经费,项目经费预算29.45万元，年度目标：投入29.45万元，用于对全自治区文化市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查文化市场经营活动；考核评议文化市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。（项目年度绩效目标详见表9-119）

120．广西文化稽查总队广西网络文化市场计算机监管平台、综合执法办公系统专项经费，项目经费预算13.60万元，年度目标：投入13.60万元，用于对全自治区文化市场进行网络实时监管，培训执法人员，实现全自治区文化市场数字化综合执法。加强全自治区文化市场综合执法队伍建设，举办文化市场综合行政执法业务培训，提升执法能力。（项目年度绩效目标详见表9-120）

121．广西文化和旅游创新发展中心残疾人保障金专项经费,项目经费预算0.90万元，年度绩效目标：投入0.90万元，用于残疾人保障，促进残疾人就业。（项目年度绩效目标详见表9-121）

122．广西文化和旅游创新发展中心编外人员经费，项目经费预算56.99万元，年度绩效目标：投入56.99万元，用于聘用编外人员，根据自治区第十次党代会建设民族文化强区战略，结合自治区党委、政府对我区文化工作提出的新任务新要求，有效落实自治区发改委、公安厅、财政厅、保密局、广西电子政务内网建设和管理协调小组办公室《关于进一步加强全区电子政务网络建设和应用工作的通知》（桂发改高技〔2013〕140号）的精神和有关规定，为更好地促进电子政务基础设施、文化信息资源共享的建设和本单位基本职能的履行，加强对文化信息化人才的培养，推动广西文化信息工作顺利展开，创新发展中心对外招聘财务及人事3人、网络安全管理1人、图片编辑1人、视频编辑1人、视频拍摄2人共8人。（项目年度绩效目标详见表9-122）

123．广西文化和旅游创新发展中心广西文化和旅游融媒体中心数据服务;机关信息化、网站新媒体运维;智慧文旅数据融合;“云游广西”数字资源库建设，项目经费预算681万元，年度绩效目标：投入681万元，用于广西文化和旅游融媒体中心数据服务：通过大数据等技术手段对广西文旅产业相关的海量内容进行快速采集，使广西文化和旅游融媒体中心快速获得优质内容储备；融媒体专题工作大数据可视化服务，以舆情大数据为依托，对融媒体中心在广西文旅重点工作中所发挥的宣传效果形成专题大数据可视化。机关网络安全及信息化运维：升级改造旅游应急指挥视频监控系统，做好网络安全工作，提高网络运行安全能力。智慧文旅数据融合：打造数字文旅共享经济新模式，提升文旅政务数据治理质量，推进国家文化大数据体系建设（广西），推动数字文化产业高质量发展。“云游广西”数字资源库建设：利用互联网 虚拟现实技术VR，建设“云游广西”VR宣传视频资源库，使游客可以足不出户、随时在线浏览景区、非遗项目、文化场馆、美食和特色民宿。《文旅广西（内参）》：围绕国家重大战略以及广西文化和旅游发展基础性、关键性、前瞻性重大问题，加强调查研究，搭建理论研究平台及文旅建设案例分析、经验交流融媒体平台，为我区文化和旅游发展提供智力支持，推动广西文化旅游高质量发展。（项目年度绩效目标详见表9-123）

124．广西文化和旅游创新发展中心广西文旅品牌传播数据服务，项目经费预算50万元，年度绩效目标：投入50万元，用于联合中国旅游报社、中国社会科学院中国舆情调查实验室和阿里巴巴集团，共同组建成立文旅产业指数实验室广西新媒体研究中心，联合微博、微热点大数据研究院、清博大数据、抖音、问卷网等新媒体与大数据联盟成员机构共同实施广西文化和旅游政务新媒体传播力指数研究，打造省级文旅产业跨界研究合作平台和智库，以共建省级文旅产业传播力指数实验室为共同目标开展合作。通过项目实施，将广西文旅品牌传播树立成为全国文旅融媒体综合运营创新建设典范，实现广西文化和旅游厅政务新媒体综合传播力指数进入全国前列。同时，进一步强化文旅产业指数实验室广西新媒体研究中心的新媒体综合传播指数分析能力，提供权威的省级文化和旅游政务新媒体综合传播力评价分析报告发布。（项目年度绩效目标详见表9-124）

125．广西文化和旅游厅幼儿园公务员医疗补助,项目经费预算60.22万元，年度绩效目标：投入60.22万元，用于为幼儿园在编教职工及离退休人员公务员医疗补助缴费。严格实行有关部门对职工医疗保障的规定，解决职工后顾之忧，提高保障事业单位职工医疗待遇水平。（项目年度绩效目标详见表9-125）

126．广西文化和旅游厅幼儿园物业管理费，项目经费预算35万元，年度绩效目标：投入35万元，用于幼儿园购买物业管理服务。加强幼儿园综合管理，确保师生及财产安全，切实维护幼儿园合法权益，规范物业管理，保证服务质量，提高财政经费使用效益。（项目年度绩效目标详见表9-126）

127．广西文化和旅游厅幼儿园事业单位在职人员绩效工资，项目经费预算529.46万元，年度绩效目标：投入529.46万元，用于发放在编教职工绩效工资。保障幼儿学前教育正常运转，调动职工工作积极性，实现多劳多得，激励职工提供更优质的服务，引导职工自发地提高自身业务能力。（项目年度绩效目标详见表9-127）

128．广西文化和旅游厅幼儿园评审劳务费，项目经费预算3.50万元，年度绩效目标：投入3.50万元，用于进行公开招聘事宜及进行职称评审事宜专家劳务费。保证幼儿教学办公正常运作，提高师资力量、业务水平。（项目年度绩效目标详见表9-128）

129．广西文化和旅游厅幼儿园弥补经费不足支出，项目经费预算69.43万元，年度绩效目标：投入69.43万元，用于法律服务费，工程设计费，造价咨询，水费，电费，培训费，课程基地专家，出租车费用，差旅费，相关税费及其他费用支出。加强提高幼儿园办园条件、队伍建设、园务管理及保教水平。因幼儿园为差额拨款单位，受基本支出控制数影响，幼儿园实际支出大于控制数，需在弥补经费不足项目里安排经费以保障幼儿园教学办公正常运作。（项目年度绩效目标详见表9-129）

130．广西文化和旅游厅幼儿园编外人员经费，项目经费预算207.77万元，年度绩效目标：投入207.77万元，用于发放聘用人员工资、住房公积金及社会保险等费用。为幼儿园各项事业的开展提供人力保障，确保幼儿教学办公正常运作。（项目年度绩效目标详见表9-130）

131．广西文化和旅游厅幼儿园基础设施设备维修改造，项目经费预算30.55万元，年度绩效目标：投入30.55万元，用于改造教学多功能活动室装修工程及购买设备费用。通过对教学楼、幼儿室内活动场地进行改造及添置新办公设备等为幼儿创造安全舒适的教育教学环境。（项目年度绩效目标详见表9-131）

132．广西文化和旅游厅幼儿园出国经费，项目经费预算3万元，年度绩效目标：投入3万元，用于骨干教育工作者出国学习研修。引导职工自发地提高自身业务能力学习国外学前教育的成功经验，引进先进的教育教学理念，能进一步加强幼儿园软件建设，促进幼儿的健康发展，同时也有利于提升我园教育教学品牌竞争力，激励职工提供更优质的服务。（项目年度绩效目标详见表9-132）

133．广西文化和旅游厅幼儿园校园文化创建培训项目，项目经费预算10万元，年度绩效目标：投入10万元，用于举办1期校园文化创建培训费用。通过开展对幼儿园环境创设；幼儿园的物质文化（物质环境）、制度文化（园规园纪）、精神文化（价值观念）；幼儿园课程游戏化专题的综合培训班提高幼儿园教职工校园文化创建。加强提高幼儿园办园条件、队伍建设、园务管理及保教水平。（项目年度绩效目标详见表9-133）

134．广西文化和旅游厅医务所编外人员经费，项目经费预算76.37万元，年度绩效目标：投入76.37万元，用于发放单位编外聘用人员工资和缴纳社会保险，弥补基层业务岗位和技能型岗位人员的不足，促进单位依法用工，科学、规范管理，有效规避用工风险，保障单位和职工的合法权益。（项目年度绩效目标详见表9-134）

135．广西文化和旅游厅医务所社区卫生项目经费，项目经费预算80.51万元，年度绩效目标：投入80.51万元，用于维持稳定的业务事务运转和日常公用开支。（项目年度绩效目标详见表9-135）

136．广西文化和旅游厅医务所残疾人保障金专项经费，项目经费预算0.57万元，年度绩效目标：投入0.57万元，用于保障残疾人权益，促进残疾人就业。（项目年度绩效目标详见表9-136）

137．广西文化和旅游厅医务所物业管理经费，项目经费预算0.37万元，年度绩效目标：投入0.37万元，用于缴纳物业费，保障业主和物业服务企业的合法权益。（项目年度绩效目标详见表9-137）

138．广西文化和旅游厅医务所事业单位在职人员绩效工资经费，项目经费预算22.72万元，年度绩效目标：投入22.72万元，用于发放在职人员绩效工资，有助于提高工作效率，调动单位工作人员积极性，促进社会事业发展、提高公益服务水平。（项目年度绩效目标详见表9-138）

139．广西文化和旅游厅医务所差额单位医疗补助经费，项目经费预算0.19万元，年度绩效目标：投入0.19万元，用于补助差额单位在职和退休人员适当医疗保障，以减轻单位医疗费用负担。（项目年度绩效目标详见表9-139）

140．广西文化和旅游厅医务所公共卫生项目经费，项目经费预算64万元，年度绩效目标：投入64万元，用于购置必备医药品、卫生用耗材辅材和更新部分医疗专用设备，为更好地适应日益增长的卫生健康需求，不断完善公共卫生服务功能职责。（项目年度绩效目标详见表9-140）

141．广西博物馆物业管理费，项目经费预算186万元，年度绩效目标：投入186万元，用于2022年物业管理费支出。申请招标聘请一家物业公司进场开展服务项目,提供安全及物业管理服务总占地面积约39000平方米，建筑面积约23000平方米（包括陈列大楼、民族文物苑、库房楼及其他公共活动场所）;服务项目需求包括：安全保卫服务；公共服务秩序管理；清洁保洁服务；设备维护管理；绿化养护服务。为广大观众营造安全有序、清洁卫生、设施完善、服务周到的参观环境。（项目年度绩效目标详见表9-141）

142．广西博物馆免费开放专项经费，项目经费预算1226万元，年度绩效目标：投入1226万元，用于广西博物馆正常运行及开展活动。完成办公设备采购，互联网接入服务采购，出版科普书籍一本，博物馆要览印刷2本，举办各类社教活动，完成网络接入、网络安全维护检测，办公、水电、消防、空调等维修（护），引进2个临时展和1个国外展。（项目年度绩效目标详见表9-142）

143．广西博物馆编外人员经费，项目经费预算190万元，年度绩效目标：投入190万元，用于编外人员工资及社保。借助补充的编外聘用人员力量，文物的安防均有一定保障，陈列展览、宣传讲解、社教活动等工作有效发挥，博物馆的社会教育与服务功能得到更有力的提升。（项目年度绩效目标详见表9-143）

144．广西博物馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算16万元，年度绩效目标：投入16万元，促进残疾人就业，保障残疾人权益。（项目年度绩效目标详见表9-14）

145．广西博物馆建国初期退休干部医疗补助费和护理费，项目经费预算1.36万元，年度绩效目标：投入1.36万元，用于建国初期退休干部医疗补助费和护理费，按文件规定列支，保障建国初期退休干部医疗补助和护理费及时发放。（项目年度绩效目标详见表9-145）

146．广西博物馆免费开放及运行专项经费，项目经费预算114万元，年度绩效目标：投入114万元，用于保障博物馆正常运行，提升博物馆社会教育水平，形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动，加强博物馆业务工作的研究，提升博物馆志愿者服务水平。（项目年度绩效目标详见表9-146）

147．广西博物馆劳务费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：投入10万元，用于文物入藏评审、职称评审、展览陈列方案评审、课题研究咨询等5个项目的评审专家劳务费发放。（项目年度绩效目标详见表9-147）

148．广西博物馆编外人员经费，项目经费预算85万元，年度绩效目标：投入85万元，用于编外人员工资及社保。借助补充的编外聘用人员力量，文物的安防均有一定保障，陈列展览、宣传讲解、社教活动等工作有效发挥，博物馆的社会教育与服务功能得到更有力的提升。（项目年度绩效目标详见表9-148）

149．广西博物馆因公出国（境）费用，项目经费预算30万元，年度绩效目标：投入30万元，用于与越南、老挝、泰国、台湾地区的博物馆、社区等开展考察及文物展览、文创产品展示与交流、考古项目合作和人员培训等项目，把广西博物馆建设成为具有一定影响的区域性国际博物馆。（项目年度绩效目标详见表9-149）

150．广西博物馆文物征集鉴定、保护研究经费，项目经费预算153万元，年度绩效目标：投入153万元，一是完成2022年度文物征集及该年度征集入藏工作。二是完成2022年度办案机关委托任务。三是完成20件（套）文物保护修复，征集完成7件（套）拓片。四是配合海丝申遗工作,整理馆藏1971年发掘的合浦县望牛岭一号、二号汉墓出土文物资料，出版文物图录，并为筹建中的合浦望牛岭汉墓保护展示馆提供基础资料。五是完成鼓楼、侗坊维修保养。（项目年度绩效目标详见表9-150）

151．广西博物馆脱贫攻坚（乡村振兴）工作经费，项目经费预算5万元，年度绩效目标：投入5万元，用于驻村队员通讯费，驻村伙食补贴费，乡镇工作补贴，体检费，驻村期间人身意外伤害保险费，往返驻村常驻地在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，驻村住宿费用和水电费。协助第一书记开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。（项目年度绩效目标详见表9-151）

152．广西博物馆改扩建陈列布展经费，项目经费预算2000万元，年度绩效目标：投入2000万元，完成改扩建陈列布展项目中的海丝陈列、瓷器陈列、工艺品陈列、历史小剧场4个展览项目的方案设计与施工。（项目年度绩效目标详见表9-152）

153．广西博物馆创建4A景区提升规划编制费，项目经费预算48万元，年度绩效目标：投入48万元，用于完成《广西博物馆创建4A景区提升规划》编制。（项目年度绩效目标详见表9-153）

154．广西博物馆改扩建项目建设经费，项目预算经费3000万元，年度绩效目标：投入3000万元，完成改扩建陈列布展项目《广西历史陈列 上下篇》展览的深化设计与布展，改扩建开放工程项目（其他附属设施设备购置）办公设备和家具购置、业务用房二次装饰装修、窗帘、卫生绿化用品购置；智能化系统平台建设；创建国家4A景区标识系统建设（第一期）的采购和工程施工。（项目年度绩效目标详见表9-154）

155．广西博物馆培训费项目，项目预算经费11万元，年度绩效目标：投入11万元，举办2个培训班，分别博物馆教育传播与新媒体应用培训班和2022全区博物馆文化创意产品研发高级研修班。（项目年度绩效目标详见表9-155）

156．广西博物馆改扩建陈列展览项目经费，项目经费预算2000万元，年度绩效目标，投入2000万元，完成广西历史陈列（上下篇）和历史文物临时展览制作。（项目年度绩效目标详见表9-156）

157．广西博物馆文物修复、数字化保护项目经费，项目经费预算200万元，年度绩效目标：投入200万元，完成馆藏文物30件套保护修复及日常养护。完成110件文物数字化采集、建模，建立藏品管理系统和数字资源管理系统。（项目年度绩效目标详见表9-157）

158．广西自然博物馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算5万元，年度绩效目标：根据《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）规定，为促进残疾人就业，保障残疾人权益，广西自然博物馆在既有额度内统筹安排经费，为自治区残疾人就业保障事业贡献应有的力量。（项目年度绩效目标详见表9-158）

159．广西自然博物馆编外人员经费，项目经费预算100.72万元，年度绩效目标：2022年广西自然博物馆拟聘用编外人员16人，按规定列支人员费用，确保博物馆的正常运转。（项目年度绩效目标详见表9-159）

160．广西自然博物馆物业管理费，项目经费预算110.10万元，年度绩效目标：广西自然博物馆向物业管理公司聘请安保工作人员，负责展厅、标本库房必配的、急需的保安工作，确保自然博物馆展览和藏品收藏的安全的需要，以维持广西自然博物馆免费开放后自然博物馆的正常运行，满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。（项目年度绩效目标详见表9-160）

161．广西自然博物馆可移动文物保护、征集费，项目经费预算12万元，年度绩效目标：2022年广西自然博物馆征集拟征集木化石、木材横切面、榫卯结构、木质工艺品、木质药材等标本约20件，并通过临时展览，更好地展示、宣传、推广木文化，普及木文化自然科学知识，提升群众对各类树木、与树木有关的文化知识的了解，以满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。（项目年度绩效目标详见表9-161）

162．广西自然博物馆联合展览项目，项目经费预算38万元，年度绩效目标：广西自然博物馆持续推进联合展览项目，促进博物馆之间进行深入展览交流、实现资源共享，举办有特色、有水平、传播广的展览，以达到完善博物馆社会功能，弘扬中华优秀传统文化的目的。（项目年度绩效目标详见表9-162）

163．广西自然博物馆协助编制《广东动物志》项目，项目经费预算1.40万元，年度绩效目标：协助完成《广东动物志·两栖纲》和《广东动物志·爬行纲》二部专业志书的编制和出版，并协助发表标注该项目的学术论文若干篇。（项目年度绩效目标详见表9-163）

164．广西自然博物馆出国费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：通过2022年2个因公出国计划，促进广西自然博物馆新馆建设、业务调查、学术交流及博物馆交流活动。（项目年度绩效目标详见表9-164）

165．广西自然博物馆上年结转的横向项目经费，项目经费预算70万元，年度绩效目标：广西自然博物馆近年来承接的横向项目正在进行当中，2022年按相关协议完成约定项目内容，确保横向项目的顺利开展。（项目年度绩效目标详见表9-165）

166．广西自然博物馆公务用车购置费，项目经费预算28万元，年度绩效目标：广西自然博物馆拟通过协议采购方式政府采购一辆公务用车，确保单位业务工作的正常开展。（项目年度绩效目标详见表9-166）

167．广西自然博物馆评审劳务费，项目经费预算3万元，年度绩效目标：规范组织、实施项目的评审、鉴定、评估和评比等活动，确保项目活动公平、公正。（项目年度绩效目标详见表9-167）

168．广西自然博物馆免费开放专项经费，项目经费预算96.16万元，年度绩效目标：2022年确保广西自然博物馆正常运行和科普教育活动的正常开展，全年举办科普教育活动40场以上。（项目年度绩效目标详见表9-168）

169．广西自然博物馆可移动文物预防性保护，项目经费预算246万元，年度绩效目标：根据预防性保护工作进度安排，完成招投标相关工作，按照相关程序各种设备到场安装调试，完成项目验收、培训等工作，全面提升广西自然博物馆文物预防性保护水平。（项目年度绩效目标详见表9-169）

170．广西自然博物馆三区人才专项经费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：2022年在区内举办一期面向全区的“广西文博单位自然史业务培训班”，以提高市县文博单位的展示、教育、研究和文化服务能力，促进各文博单位自然类藏品业务工作的开展。（项目年度绩效目标详见表9-170）

171．广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资项目, 项目经费预算801.86万元，年度绩效目标:确保按时按量发放广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资，保障教师的基本生活水平，确保学生学习好专业技能，达到全区中等职业教育要求。（项目年度绩效目标详见表9-171）

172．广西艺术学校残疾人保障金专项经费项目, 项目经费预算5万元，年度绩效目标: 确保广西艺术学校履行帮助残疾人就业的义务。（项目年度绩效目标详见表9-172）

173．广西艺术学校物业管理项目, 项目经费预算130万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校办公和学习环境得到改善或提升。（项目年度绩效目标详见表9-173）

174．广西艺术学校招生及传承教育项目, 项目经费预算55.69万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校招生及传承教育工作顺利开展。（项目年度绩效目标详见表9-174）

175．广西艺术学校编外人员经费项目, 项目经费预算100万元，年度绩效目标:确保按时按量发放广西艺术学校编外人员工资，保障职工的基本生活水平，确保学生学习好专业技能，达到全区中等职业教育要求。（项目年度绩效目标详见表9-175）

176．广西艺术学校三公经费项目, 项目经费预算50万元，年度绩效目标:确保广西艺术学教育教学工作顺利开展。（项目年度绩效目标详见表9-176）

177．广西艺术学校校园网络建设项目, 项目经费预算45万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校办公和教学条件实现信息化。（项目年度绩效目标详见表9-177）

178．广西艺术学校脱贫攻坚（乡村振兴）工作经费, 项目经费预算6.50万元，年度绩效目标:确保贫困村第一书记驻村工作正常开展。（项目年度绩效目标详见表9-178）

179．广西艺术学校舞台艺术作品创作项目, 项目经费预算40万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校完成各专业的节目修改提升。（项目年度绩效目标详见表9-179）

180．广西艺术学校第14届“红铜鼓”中国——东盟艺术教育成果展演项目, 项目经费预算100万元，年度绩效目标:确保中国——东盟艺术教育成果展演顺利完成。（项目年度绩效目标详见表9-180）

181．广西艺术学校中央文化人才专项经费补助, 项目经费预算30万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校完成培养“三区”人才支持计划文化工作者的任务。（项目年度绩效目标详见表9-181）

182．广西艺术学校现代职业教育质量提升计划, 项目经费预算300万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校学生宿舍、专业教室、教学实训基地、办公区域及公共设施等正常使用。（项目年度绩效目标详见表9-182）

183．广西艺术学校中等职业教育国家及自治区奖助学金, 项目经费预算35.84万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校完成中等职业教育学生资助任务。（项目年度绩效目标详见表9-183）

184．广西艺术学校现代职业教育发展专项资金, 项目经费预算12万元，年度绩效目标:确保广西艺术学校专业教室正常使用。（项目年度绩效目标详见表9-184）

185．广西民族博物馆评审劳务费，项目经费预算11.18万元，年度绩效目标：投入资金11.18万元，邀请专家完成2022年度公开招聘评选、2022年展览方案及展览设计评审、2022广西民族志影展影片暨十周年庆典评选工作。（项目年度绩效目标详见表9-185）

186．广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项，项目经费预算377.21万元，年度绩效目标：投入资金377.21万元，用于聘请物业公司对房屋设备、展厅秩序维护专项、绿化养护专项、安全保卫专项、清洁保洁专项进行后勤保障，以提供整洁优美的环境，保障博物馆的正常运行，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-186）

187．广西民族博物馆编外人员经费（免费开放专项-区本级拨款）及信息数据中心工作费，项目经费预算213.70万元，年度绩效目标：投入资金213.70万元，支付包含信息数据中心人员在内的编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-187）

188．广西民族博物馆物编外人员经费-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算255.73万元，年度绩效目标：投入资金255.73万元，支付编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。本项目与“广西民族博物馆编外人员经费（免费开放专项-区本级拨款）及信息数据中心工作费”项目213.7万元都是编外人员经费，但按照预算系统，经费来源不同的项目需分开填报，因此分成了两个项目，但绩效目标及指标相同。（项目年度绩效目标详见表9-188）

189．广西民族博物馆场馆运行专项经费，项目经费预算300万元，年度绩效目标：投入资金300万元，用于铜鼓文化展的展览改造提升及展览布置工作,用于馆内展览策划设计及维护并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示、开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、场馆和公共设施维护以及围绕社会主义核心价值观积极开展各项党性教育活动，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-189）

190．广西民族博物馆其他运行及提升公共服务能力支出-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算783.06万元，年度绩效目标：投入资金783.06万元，用于馆内展览策划设计及维护并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示、开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、场馆和公共设施维护以及围绕社会主义核心价值观积极开展各项党性教育活动等，以更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-190）

191．广西民族博物馆配套设施“南宁市匠心神韵百货部”工作经费，项目经费预算200万元，年度绩效目标：投入资金200万元，用于百货部支付文化创意产品及服务的生产、采购、设计、研发、宣传、推广、展示、运营与管理费，以提供兼具艺术性与实用性、适应现代生活需要、符合市场消费需求的博物馆文化创意产品，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化消费服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-191）

192．广西民族博物馆专项业务及工作经费，项目经费预算282.36万元，年度绩效目标：投入资金282.36万元，用于支付广西文博信息数据中心网络费、博物馆场馆设施设备维护维修费、广西民族文化研究及民博论丛编辑出版费用、广西左江花山岩画文化遗产监测平台维保及花山岩画研究费用、广西民族生态博物馆群工作费、陈列展览设计制作费、文物征集经费、红色基因库研究经费和开展全域数字文化旅游智能服务技术研究等各项科研经费，以研究促发展，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供更优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-192）

193．广西民族博物馆乡村振兴工作经费，项目经费预算6.50万元，年度绩效目标：投入资金6.50万元，按照自治区乡村振兴相关要求，做好2022年驻村第一书记工作经费等扶贫专项经费的管理和使用，充分利用博物馆的特色文化资源助力精准扶贫，积极开展好脱贫攻坚（乡村振兴）各项工作。（项目年度绩效目标详见表9-193）

194．广西民族博物馆中国少数民族文化艺术促进会文博暨非遗专业委员会年会经费，项目经费预算10.20万元，年度绩效目标：资金10.20万元，召开“中国少数民族文化艺术促进会文博暨非遗专业委员2022年年会”，以提高民族地区博物馆馆长执政能力，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-194）

195．广西民族博物馆培训经费，项目经费预算2.90万元，年度绩效目标：投入资金2.90万元，组织全馆职工开展提升团队凝聚力主题培训班，开展全馆职工职业素养理论培训，提升全馆职工执行力和综合能力，增强团队凝聚力，进而提升博物馆服务能力水平。（项目年度绩效目标详见表9-195）

196．广西民族博物馆红色基因库试点（三期）建设经费，项目经费预算30万元，年度绩效目标：投入资金30万元，用于开发以广西民族博物馆陈列展览资源及视察驻足点文化资源为基础的面向观众的手机微信导览小程序，以有效提高文物资料的管理和利用，实现对博物馆展陈内容的多样化的解读与推广，丰富博物馆的展陈、传播手段，更好地传播广西民族传统文化和红色文化。（项目年度绩效目标详见表9-196）

197．广西民族博物馆1933年桂北瑶民起义大纛数字化保护项目，项目经费预算32万元，年度绩效目标：投入资金32万元，用于对1933年桂北瑶民起义大纛文物进行数字化采集与内容制作，通过后期数据处理，生成正射影像，同时，对大纛上的彩绘神仙人物进行创意二维动画数字资源制作，在高精度影像基础上对1933年桂北瑶民起义大纛绘制线划图，以文物原有图案、色彩为参考，根据残损、糟朽、破裂、污染、褪色的部分残留的图像，复原出原图的基本情况，保证形式上的统一和色彩上的协调，充分挖掘文物背后的历史文化内涵，以拓展革命文物桂北瑶民起义大纛利用途径，为文物保护、研究、展示和传播以及为文创开发提供素材。（项目年度绩效目标详见表9-197）

198．广西民族博物馆中央文化人才专项经费补助，项目经费预算20万元，年度绩效目标：投入资金20万元，用于开展民族文化保护技能提升、民族文化传习等培训班，进一步激发生态博物馆社区居民的文化意识，增强文化自信，助推乡村振兴。（项目年度绩效目标详见表9-198）

199．广西戏剧院事业单位在职人员绩效工资经费，项目经费预算1553.20万元，年度绩效目标：投入1553.20万元，用于根据人社厅工资审批表、绩效发放制度按月、按季度、年度分别发放在职在编人员基础绩效工资、奖励绩效工资、以及缴纳绩效工资部门的各类保险。在职职工的基础绩效每月15号左右随基本工资一同发放；奖励绩效工资每季度末发放，年内共发放4次。同时每月按时缴纳各类社会保险费用。（项目年度绩效目标详见表9-199）

200．广西戏剧院非物质文化遗产保护传承经费，项目经费预算6.50万元，年度绩效目标：投入6.50万元，用于开展剧目复排、人才培养等基本达到预期效果，按时发放传承人费用。按时发放费用，保证传承人完成工作，推动广西非物质文化遗产传统戏曲艺术项目的传承、保护与发展，进一步扩大了广西传统戏曲艺术的社会影响。（项目年度绩效目标详见表9-200）

201．广西戏剧院国家级非物质文化遗产传承经费，项目经费预算244万元，年度绩效目标：投入244万元，用于开展壮美广西多彩非遗演出、宣传活动；收集壮剧、桂剧、彩调剧资料，整理壮剧、桂剧、彩调剧剧目；复排传承壮剧小戏2个、桂剧大戏1个和传统桂剧小戏2个、复排彩调剧小戏3个，制作复排所需的舞美、音乐、服装、道具、布景等。非遗传承老师严格按照国家有关规定，认真履行自己的传承工作，积极配合广西戏剧院的工作部署，认真开展每年的传承工作，传承老师每人每年新排一个传统折子戏。并按实际工作需要，参加担任重点剧目的艺术指导及经典剧目的复排工作。（项目年度绩效目标详见表9-201）

202．广西戏剧院部分建国初期参加革命工作的退休干部一次性医疗补助费及护理费，项目经费预算5.68万元，年度绩效目标：投入5.68万元，用于发放老干部相关费用，严格执行相关法规制度，将5.68万元按时按量发放给老干部。医疗补助费每年3月份一次性发放；护理费每月发放。落实贯彻党委、政府的政策，改善建国初期参加革命工作的部分退休干部的生活质量。（项目年度绩效目标详见表9-202）

203．广西戏剧院舞台设备添置及排练场维修经费，项目经费预算95万元，年度绩效目标：投入45万元，用于修补4个排练场水电、线路、舞台地板、天面、墙体等损耗。投入50万元用于添置舞台专用灯光音响设备。（项目年度绩效目标详见表9-203）

204．广西戏剧院戏曲进校园活动经费，项目经费预算 100万元，年度绩效目标：投入100万元，用于开展学桂剧、彩调啦啦操等等培训工作，用3所小学作为试点，开展学桂剧、彩调啦啦操等日常课程，普及广西地方戏曲桂剧、彩调剧指示、培养储备戏曲人才。（项目年度绩效目标详见表9-204）

205．广西戏剧院广西舞台艺术精品工程配套专项经费，项目经费预算1000万元，年度绩效目标：投入600万元拟新创1部剧目，投入400万元，修改提高2部剧目，达到省一级院团创作水平，争取获得国家艺术基金、全国舞台艺术精品工程等奖项。传播正能量；让更多的观众感受革命前辈的精神和情怀、感受中国农村建设和村民自治的发展历程、感受生态文明建设是实现伟大中国梦不可或缺的重要组成部分。坚持广西戏剧院创排宗旨：以社会效益为主，经济效益为辅，高质量高标准，引领观众获得欣赏到思想性和艺术性双兼的艺术作品，形成广西戏剧院艺术创作规律。（项目年度绩效目标详见表9-205）

206．广西戏剧院惠民公益性演出和驻场演出经费，项目经费预算400万元，年度绩效目标：投入400万元，用于开展200场惠民演出，坚持以广西戏剧院优秀传统剧目、经典剧目、优秀综合节目等舞台艺术精品作为惠民演出核心内容。演出队伍保障为人数不少于20人的精品小分队，各小分队至少一名一级演员，演出时长不少于1小时，演出内容与上年相比有超过50%的节目变更，演出品质必须达到省级院团应有水准。完成惠民演出总场次200场，其中末有戏80场，进村屯、进校园、进社区、企业、军营等下基层演出120场。（项目年度绩效目标详见表9-206）

207．广西戏剧院节假日演出运营维护经费，项目经费预算38.77万元，年度绩效目标：投入38.77万元，用于保证文化惠民工程顺利进行，能够让广大人民群众切实的享受到国家大力发展文化事业的红利，能够满足群众基本文化需求，提升群众幸福感，同时更好地宣传广西地方戏曲文化，切实做好演出宣传工作，弘扬社会正能量，自觉、主动地推动社会主义文化大发展大繁荣，让广大人民群众享受到更多文化发展成果。（项目年度绩效目标详见表9-207）

208．广西戏剧院用非税收入安排的定额标准外支出经费，项目经费预算120万元，年度绩效目标：投入120万元，用于弥补公益二类事业单位经费缺口，根据物业费发放文件等按时发放单位在职人员公益二类单位在职人员物业补贴等。（项目年度绩效目标详见表9-208）

209．广西戏剧院出国经费，项目经费预算50万元，年度绩效目标：投入50万元，用于扩大文化领域对外开放，积极吸收借鉴国外优秀文化成果。宣传广西戏剧文化、借鉴学习国外先进的文化产业发展模式，为戏剧院提供世界大舞台的机会。（项目年度绩效目标详见表9-209）

210．广西戏剧院“三区”文化人才专项经费，项目经费预算30万元，年度绩效目标：投入30万元，用于开展三区人才培训班2期，包括戏曲表演人才培训班，戏曲音乐人才培训，进行戏曲身段、戏曲唱腔、戏曲音乐演奏等全方位的专业指导培训和服务。培养方面创新帮扶方式，强化针对性和实效性，以剧目为载体，以戏代培。使受援地文艺团体、乡镇文化工作者、艺术院校学生等整体的技能、协作能力上了一个更高平台，更是取得了一培多效的成果，营造良好的社会氛围，带动整个受援区域文艺发展及艺术表演水平的提升。（项目年度绩效目标详见表9-210）

211．广西戏剧院脱贫攻坚（乡村振兴）工作经费，项目经费预算6.50万元，年度绩效目标：投入6.50万元，用于支持我区乡村振兴工作，该项目根据自治区党委组织部，自治区财政厅、和自治区扶贫办联合下发的《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》（桂组通字[2017]26号）及《中共广西壮族自治区委员会组织部关于明确驻村第一书记和工作队员派驻有关事项的通知》（桂组函字〔2021〕180号）相关文件精神。结合文件及自治区文化和旅游厅人事处相关要求，为我馆驻古碌村第一书记杨洲同志工作提供支持帮助。（项目年度绩效目标详见表9-211）

212．广西戏剧院刘三姐民族文化博物馆陈展补助经费。项目经费预算20万元，年度绩效目标：投入20万元陈展刘三姐民歌相关资料，成为传承传播广西刘三姐民歌的良好平台，向广大人民群众传播广西优秀传统文化，有助于进一步提升广西非遗文化的保护和传承力度，扩大广西优秀传统文化的影响范围。（项目年度绩效目标详见表9-212）

213．广西文物保护与考古研究所物业管理费,项目经费预算58万元,年度绩效目标：投入58万元,用于保障业务用房的综合管理与维护，环境卫生及保洁，安防及消防监控设备正常运转。提高后勤管理服务水平，为单位的正常运行和开展业务提供强有力的保障。（项目年度绩效目标详见表9-213）

214．广西文物保护与考古研究所运行专项经费,项目经费预算56.07万元,年度绩效目标：投入56.07万元,用于保障单位机构及各项业务的正常运行。为配合基本建设项目开展文物勘探、调查、发掘、保护工作以及履行单位职责，推动社会主义精神文明建设，促进经济与社会协调发展提供良好的保障。（项目年度绩效目标详见表9-214）

215．广西文物保护与考古研究所文物考古专项经费,项目经费预算1,800万元,年度绩效目标：投入1,800万元,用于配合基本建设项目单位、土储部门、地方政府、行政事业单位等进行文物勘探、调查、发掘、保护工作，完成对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作，对出土文物资料标本进行整理和修复，对相关考古成果进行汇编出版。在保障大型基本建设工程顺利开展的同时，最大限度地保护国家文物安全，加强文物资料的保护与利用，充分发掘重大历史文化价值及展示考古成果，加大对优秀传统文化的传承，增强中华民族的文化自信，促进社会的和谐发展与进步。（项目年度绩效目标详见表9-215）

216．广西文物保护与考古研究所馆藏文物预防性保护经费,项目经费预算197万元,年度绩效目标：投入197万元,用于改善广西文物保护与考古研究所馆藏文物保存环境现状，配备文物库房文物保存设备和调控设备以及环境监测和调控设备。提高馆藏文物保护水平，推进文物合理适度利用，使文物保护成果惠及更多人民群众。（项目年度绩效目标详见表9-216）

217．广西文物保护与考古研究所中央文化人才专项经费补助,项目经费预算10万元,年度绩效目标：投入10万元,用于举办基层考古人员培训班。提升基层考古人员的综合技能，加强基层考古工作的技术性和规范性，壮大和充实区内文博队伍，为广西文物事业的发展提供人才保障。（项目年度绩效目标详见表9-217）

218．广西非物质文化遗产保护中心残疾人保障金专项经费，项目经费预算3.12万元，年度绩效目标：投入3.12万元用于纳残疾人保障金，保障单位正常运转，助力残疾人社会保障事业。（项目年度绩效目标详见表9-218）

219．广西非物质文化遗产保护中心编外人员经费，项目经费预算8.69万元，年度绩效目标：投入8.69万元，用于聘用2名编外人员的费用支出。（项目年度绩效目标详见表9-219）

220．广西非物质文化遗产保护中心非遗评审费，项目经费预算5万元，年度绩效目标：投入5万元用于自治区级非遗代表性项目或代表性传承人认定评审活动。（项目年度绩效目标详见表9-220）

221．广西非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产数据库建设经费，项目经费预算52.80万元，年度绩效目标：投入52.80万元用于2022年网站维护，政府采购办公物资一次，非遗数据库建设采集图片不少于50张。（项目年度绩效目标详见表9-221）

222．广西非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产保护专项资金，项目经费预算120万元，年度绩效目标：投入120万元，主要利用视频、录音、图片等现代化多媒体信息技术，全面、真实、系统的记录国家级代表性传承人掌握的非物质文化遗产知识、技艺等，建立2位国家级代表性传承人资源数据库。推动国家级非遗代表性项目年度重点项目传承保护工作。（项目年度绩效目标详见表9-222）

223．广西非物质文化遗产保护中心中央文化人才专项经费，项目经费预算20万元，年度绩效目标：投入20万元举办“巩固拓展脱贫攻坚成果-非遗传承人群队伍能力提升培训班”1期、“非遗助力乡村振兴人才培训班”1期。旨在进一步加大对区内基层非遗工作队伍工作人员及部分传承人的法制、专业知识、技能培训，充分发挥基层工作队伍的领导水平及工作能力，以文化促产业，提升特色产业发展水平，带动脱贫群众和低收入群众就业增收，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（项目年度绩效目标详见表9-223）

224．广西旅游质量监督管理所行政执法项目，项目经费预算8.36万元，年度绩效目标：全区旅游市场、旅行社、导游、团队日常抽检等专项经费申报。对全区旅游市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查旅游市场经营活动；考核评议旅游市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。2022年底前完成验收工作。（项目年度绩效目标详见表9-224）

225．广西旅游质量监督管理所行政运行项目，项目经费预算11.78万元，年度绩效目标：水电费、办公设备及执法设备更新维护、财务管理工作经费等预算支出是规范办公秩序、保障日常运转的根本需要；组织“315”旅游消费权益保障宣传活动是履行行业主管部门职责，落实“谁执法、谁普法”相关要求的实际举措，自2015年以来已通过线下线上等形式连续举办多次；2022年该项目内容继续延续上一年度项目预算支出。（项目年度绩效目标详见表9-225）

226．广西旅游质量监督管理所残疾人保障金专项经费，项目经费预算3.50万元，年度绩效目标：按规定列支，保障机构正常运转。（项目年度绩效目标详见表9-226）

227．广西旅游质量监督管理所培训专项经费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：培训执法人员，提高全区市、县文化市场综合执法人员业务素质和专业技能。（项目年度绩效目标详见表9-227）

（五）政府购买服务预算安排情况说明

2022年政府购买服务预算9,389.10万元，同比增加42.39万元，增长0.45%；增加的原因是政府购买服务事项安排增加，资金量变大。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区文化和旅游厅2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、项目年度绩效目标表（详见附件）