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广西壮族自治区旅游质量监督管理所2021年单位预算公开

2021-02-12 13:55     来源:计财处     作者:
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分:广西壮族自治区旅游质量监督管理所单位概况

一、主要职能

负责全区旅游市场质量监督、检查;受理我区境内旅游投诉旅行社质量保证金理赔。

二、机构设置情况

广西旅游质量监督管理所设有独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

三、人员构成及编制情况

广西旅游质量监督管理所参公事业编制22人,实有在职参公事业编制人员20人,实有离退休人员5人。

第二部分:广西壮族自治区旅游质量监督管理所2021年单位预算情况说明  

一、单位收支预算情况说明

2021年收支总预算479.28万元,同比增加42.87万元,同比增长9.82%,主要原因是人员经费及公用经费随核定年人均标准提高增加。

二、单位收入预算情况说明

2021年收入总预算479.28万元,同比增加42.87万元,同比增长9.82%,其中:一般公共预算拨款收入479.28万元,同比增加42.87万元,增长9.82%。主要原因是人员经费及公用经费随核定年人均标准提高增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年支出总预算479.28万元,其中:基本支出预算445.64万元,占总支出预算92.98%,同比增加52.63万元,增长13.39%;项目支出33.64万元,占总支出预算7.02%,同比减少9.76万元,下降22.49%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.207类文化旅游体育与传媒支出353.07万元,占支出总预算73.67%,比上年335.36万元增加17.71万元,增长5.28%;

2.208类社会保障和就业支出72.36万元,占支出总预算15.10%,比上年58.93万元增加13.43万元,增长22.79%;

3.210类卫生健康支出20.54万元,占支出总预算4.29%,比上年15.52万元增加5.02万元,增长32.35%;

4.221类住房保障支出33.31万元,占支出总预算6.95%,比上年26.60万元增加6.71万元,增长25.23%。

支出增加的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算445.64万元,占总支出预算92.98%,同比增加52.63万元,增长13.39%。其中:

基本支出的工资福利支出预算362.79万元,占基本支出预算81.41%,同比增加45.12万元,增长14.20%。

基本支出的商品和服务支出预算63.86万元,占基本支出预算14.33%,同比增加4.71万元,增长7.96%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.99万元,占基本支出预算4.26%,同比增加2.8万元,增长17.29%。

基本支出增加的主要原因:一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加;三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

2.项目支出预算

项目支出33.64万元,占总支出预算7.02%,同比减少9.76万元,下降22.49%。其中:一般公共预算拨款安排33.64万元。

项目支出减少的主要原因:按照中央和自治区的部署要求大力压减一般性支出,削减非急需非刚性和低效无效支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算479.28万元,同比增加42.87万元,同比增长9.82%。主要原因是人员经费及公用经费随核定年人均标准提高增加。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算479.28万元,其中:基本支出预算445.64万元,占总支出预算92.98%,同比增加52.63万元,增长13.39%;项目支出33.64万元,占总支出预算7.02%,同比减少9.76万元,下降22.49%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.207类文化旅游体育与传媒支出353.07万元,占支出总预算73.67%,比上年335.36万元增加17.71万元,增长5.28%;

2.208类社会保障和就业支出72.36万元,占支出总预算15.10%,比上年58.93万元增加13.43万元,增长22.79%;

3.210类卫生健康支出20.54万元,占支出总预算4.29%,比上年15.52万元增加5.02万元,增长32.35%;

4.221类住房保障支出33.31万元,占支出总预算6.95%,比上年26.60万元增加6.71万元,增长25.23%。

支出增加的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算445.64万元,占总支出预算92.98%,同比增加52.63万元,增长13.39%。其中:

基本支出的工资福利支出预算362.79万元,占基本支出预算81.41%,同比增加45.12万元,增长14.20%。

基本支出的商品和服务支出预算63.86万元,占基本支出预算14.33%,同比增加4.71万元,增长7.96%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.99万元,占基本支出预算4.26%,同比增加2.8万元,增长17.29%。

基本支出增加的主要原因:一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加;三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

2.项目支出预算

项目支出33.64万元,占总支出预算7.02%,同比减少9.76万元,下降22.49%。其中:一般公共预算拨款安排33.64万元。

项目支出减少的主要原因:按照中央和自治区的部署要求大力压减一般性支出,削减非急需非刚性和低效无效支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出445.64万元,占总支出预算92.98%,比上年393.01万元增加52.63万元,增长13.39%。

基本支出的工资福利支出预算362.79万元,占基本支出预算81.41%,比上年317.67万元增加45.12万元,增长14.20%。

基本支出的商品和服务支出63.86万元,占基本支出预算14.33%,比上年59.15万元增加4.71万元,增长7.96%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.99万元,占基本支出预算4.26%,比上年16.19万元增加2.8万元,增长17.29%。

支出增加原因说明:一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加;三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.98万元,比上年预算3.98万元减少0.00万元,同比下降0.00%。其中:

(一)公务接待费2021年预算0.24万元,同比减少0.00万元,下降0.00%,主要用于接待来访的文化和旅游部综合执法监督局、各省市、市县旅游质量监督局到南宁交流工作等开支。

(二)公务用车购置及运行维护费2021年预算3.74万元,同比减少0.00万元,下降0.00%,其中:公务用车运行维护费3.74万元、公务用车购置费0.00万元,主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行(文化)63.86万元,全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费及交通费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算5.28万元,同比减少0.62万元,下降11.74%,原因为涉及采购的事项金额有所减少。政府集中采购预算5.28万元,占政府采购预算100.00%,同比减少0.62万元,下降11.74%。

按采购资金类型分:一般公共预算拨款5.28万元,占政府采购预算100.00%;单位资金0.00万元,占政府采购预算0.00%;上年结余收入0.00万元,占政府采购预算0.00%。

按采购项目分:集中采购预算5.28万元中,其中货物类采购2.00万元,占集中采购预算的37.88%;服务类采购3.28万元,占集中采购预算的62.12%。主要的采购有:激光打印机2台0.20万元,台式计算机4台1.80万元,物业管理服务3.28万元。

分散采购预算0.00万元,其中货物类采购0.00万元,占分散采购预算的0.00%;工程采购0.00万元,占分散采购预算的0.00%;服务类采购0.00万元,占分散采购预算的0.00%,主要的采购有:无。

(三)国有资产占用情况说明

我单位车辆编制1辆,编制内实有车辆数1辆。按单位类别划分:行政与参公单位车辆编制数1辆;按车辆用途划分:执法执勤用车1辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区旅游质量监督管理所2021年单位预算报表

一、单位收支总表(详见附件)

二、单位收入总表(详见附件)

三、单位支出总表(详见附件)

四、财政拨款收支总表(详见附件)

五、一般公共预算支出表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

八、政府性基金预算支出表(详见附件)


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