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广西文物保护与考古研究所2021年部门预算公开

2021-02-12 13:48     来源:计财处     作者:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西文物保护与考古研究所2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西文物保护与考古研究所厅2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分:广西文物保护与考古研究所部门概况

一、主要职能

广西文物保护与考古研究所的前身是1973年成立的广西壮族自治区文物工作队,2006年更名为广西文物考古研究所,2012年经广西壮族自治区编制委员会批准成立为相当正处级财政全额拨款事业单位。宗旨和业务范围是开展文物保护与研究,弘扬民族文化。从事文物保护与考古的科学研究工作,承担文物调查、文物保护、考古发掘的技术性、事务性等工作。

二、单位内设机构情况

单位现内设五个科室,分别为办公室、北部湾考古中心、考古研究室、文物保护研究室、信息资料研究室。

办公室主要负责组织单位党务、行政、人事、劳资、财务、文秘、档案的管理及相关事务的操作;协调督办各管理、业务工作;对外联系、公关、宣传、交流、接待和外事工作;公文的打印、复印和收发以及领导交办的各项工作任务。

考古研究室、北部湾考古中心主要负责文物考古相关业务工作,包括考古调查、勘探、发掘及相关课题的申报、预算、报告;配合建设项目涉及考古项目的洽谈、预算、实施、汇报;做好发掘现场保护以及遗址、遗物处理、出土文物安全工作,开展考古相关的学术研究。

文物保护研究室主要负责全区古建筑考古、古遗址及地上文物的保护工作,开展文物维修保护相关的学术研究。

信息资料研究室主要负责组织、协调图书信息资料工作的日常事务,保障工作、科研、业务的图书、信息资料的服务工作,逐步建立信息资料库,为科研提供服务;开展考古调查、勘探、发掘及文物保护、维修工作和技术资料、档案的分类和保存;开展相关的学术研究工作。

三、人员构成及编制情况

广西文物保护与考古研究所为自治区文化和旅游厅管理的相当正处级财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制21名。现实有事业编制在职人员21人,退休人员1人。

第二部分:广西文物保护与考古研究所2021年部门预算情况说明  

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算1421.35万元,同比增加860.66万元,同比增长153.50%,其中:

1.一般公共预算收入1421.35万元,同比增加860.66万元,增长153.50%。其中:经费拨款621.35万元,同比增加60.66万元,增长10.82%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金800万元,同比增加800万元,增长100%。

2.财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.其他收入0万元,与上年持平。

5.上年结余结转0万元,与上年持平。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因:一是2020年1月新增在职在编人员2人,其增人增资和绩效工资相应增加;二是新增纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘专项考古经费800万元,增长100%。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算1421.35万元,基本支出预算505.35万元,占总支出预算35.55%,同比增加59.16万元,增长13.26%;项目支出916万元,占总支出预算64.45%,同比增加801.5万元,增长700%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出1285.87万元,占支出总预算90.47%,比上年442.98万元增加842.89万元,增长190.28%;

208类社会保障和就业支出74.92万元,占支出总预算5.27%,比上年65.70万元增加9.22万元,增长14.03%;

210类卫生健康支出23.10万元,占支出总预算1.62%,比上年19.16万元增加3.94万元,增长20.56%;

221类住房保障支出37.46万元,占支出总预算2.64%,比上年32.85万元增加4.61万元,增长14.03%。

支出增加原因说明:一是2020年1月新入职两名职工,增人增资导致人员经费支出有所增加;二是增加纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘专项经费支出800万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算505.35万元,占总支出预算35.55%,同比增加59.16万元,增长13.26%。其中:

基本支出的工资福利支出预算454.38万元,占基本支出预算89.91%,同比增加55.69万元,增长13.97%。

基本支出的商品和服务支出预算34.44万元,占基本支出预算6.82%,同比增加1.55万元,增长4.71%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.53万元,占基本支出预算3.27%,同比增加1.92万元,增长13.14%。

支出增加原因说明:2020年1月新入职两名职工,增人增资导致基本支出有所增加。

项目支出预算

项目支出916万元,占总支出预算64.45%,同比增加801.50万元,增长700%。其中:一般公共预算拨款安排916万元,财政专户管理的收入安排0万元,事业收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年其他资金结余结转安排0万元。

支出增加原因说明:一是新增纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘非税收入专项经费800万元,增长100%;二是运行专项经费、物业管理费因单位运行成本增加而增长1.5万元,增长1.31%。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算1421.35万元,同比增加860.66万元,同比增长153.50%,其中:

1.一般公共预算收入1421.35万元,同比增加860.66万元,增长153.50%。其中:经费拨款621.35万元,同比增加60.66万元,增长10.82%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金800万元,同比增加800万元,增长100%。

2.财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.其他收入0万元,与上年持平。

5.上年结余结转0万元,与上年持平。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因:一是2020年1月新增在职在编人员2人,其增人增资和绩效工资相应增加;二是新增纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘专项考古经费800万元,增长100%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算1421.35万元,基本支出预算505.35万元,占总支出预算 35.55%,同比增加59.16万元,增长13.26%;项目支出916万元,占总支出预算64.45%,同比增加801.50万元,增长700%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出1285.87万元,占支出总预算90.47%,比上年442.98万元增加842.89万元,增长190.28%;

208类社会保障和就业支出74.92万元,占支出总预算5.27%,比上年65.70万元增加9.22万元,增长14.03%;

210类卫生健康支出23.10万元,占支出总预算1.62%,比上年19.16万元增加3.94万元,增长20.56%;

221类住房保障支出37.46万元,占支出总预算2.64%,比上年32.85万元增加4.61万元,增长14.03%。

支出增加原因说明:一是2020年1月新入职两名职工,增人增资导致人员经费支出有所增加;二是增加纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘专项经费支出800万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算505.35万元,占总支出预算35.55%,同比增加59.16万元,增长13.26%。其中:

基本支出的工资福利支出预算454.38万元,占基本支出预算89.91%,同比增加55.69万元,增长13.97%。

基本支出的商品和服务支出预算34.44万元,占基本支出预算6.82%,同比增加1.55万元,增长4.71%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.53万元,占基本支出预算3.27%,同比增加1.92万元,增长13.14%。

支出增加原因说明:2020年1月新入职两名职工,增人增资导致基本支出有所增加。

项目支出预算

项目支出916万元,占总支出预算64.45%,同比增加801.50万元,增长700%。其中:一般公共预算拨款安排916万元,财政专户管理的收入安排0万元,事业收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年其他资金结余结转安排0万元。

支出增加原因说明:一是新增纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘非税收入专项经费800万元,增长100%;二是运行专项经费、物业管理费因单位运行成本增加而增长1.5万元,增长1.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年一般公共预算收入1421.35万元,同比增加860.66万元,增长153.50%。其中:经费拨款621.35万元,同比增加60.66万元,增长10.82%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金800万元,同比增加800万元,增长100%。

收入变动的主要原因:一是2020年1月新增在职在编人员2人,其增人增资和绩效工资相应增加;二是新增纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘专项考古经费800万元,增长100%。

(二)支出预算说明

2021年一般公共预算支出预算1421.35万元,其中:基本支出505.35万元,占支出总预算35.55%,比上年446.19万元增加59.16万元,增长13.26%;项目支出916万元,占支出总预算64.45%,比上年114.50万元增加801.50万元,增长700%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出1285.87万元,占支出总预算90.47%,比上年442.98万元增加842.89万元,增长190.28%;

208类社会保障和就业支出74.92万元,占支出总预算5.27%,比上年65.70万元增加9.22万元,增长14.03%;

210类卫生健康支出23.10万元,占支出总预算1.62%,比上年19.16万元增加3.94元,增长20.56%;

221类住房保障支出37.46万元,占支出总预算2.64%,比上年32.85万元增加4.61万元,增长14.03%。

支出增减原因说明:一是2020年1月新入职两名职工,增人增资导致人员经费支出有所增加;二是增加纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘专项经费支出800万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出505.35万元,占支出总预算35.55%,比上年446.19万元增加59.16万元,增长13.26%。

基本支出的工资福利支出预算454.38万元,占基本支出预算89.91%,比上年398.69万元增加55.69万元,增长13.97%。

基本支出的商品和服务支出34.44万元,占基本支出预算6.82%,比上年32.89万元增加1.55万元,增长4.71%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.53万元,占基本支出预算3.27%,比上年14.61万元增加1.92万元,增长13.14%。

支出增加原因说明:2020年1月新入职两名职工,增人增资导致基本支出有所增加。

项目支出预算

项目支出916万元,占支出总预算64.45%,比上年114.50万元增加801.50万元,增长700%。

支出增加原因说明:一是新增纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘非税收入专项经费800万元,增长100%;二是运行专项经费、物业管理费因单位运行成本增加而增长1.5万元,增长1.31%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算1421.35万元,其中:基本支出505.35万元,占支出总预算35.55%,比上年446.19万元增加59.16万元,增长13.26%;项目支出916万元,占支出总预算64.45%,比上年114.50万元增加801.50万元,增长700%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出1285.87万元,占支出总预算90.47%,比上年442.98万元增加842.89万元,增长190.28%;

208类社会保障和就业支出74.92万元,占支出总预算5.27%,比上年65.70万元增加9.22万元,增长14.03%;

210类卫生健康支出23.10万元,占支出总预算1.62%,比上年19.16万元增加3.94万元,增长20.56%;

221类住房保障支出37.46万元,占支出总预算2.64%,比上年32.85万元增加4.61万元,增长14.03%。

支出增减原因说明:一是2020年1月新入职两名职工,增人增资导致人员经费支出有所增加;二是增加纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘专项经费支出800万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出505.35万元,占支出总预算35.55%,比上年446.19万元增加59.16万元,增长13.26%。

基本支出的工资福利支出预算454.38万元,占基本支出预算89.91%,比上年398.69万元增加55.69万元,增长13.97%。

基本支出的商品和服务支出34.44万元,占基本支出预算6.82%,比上年32.89万元增加1.55万元,增长4.71%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.53万元,占基本支出预算3.27%,比上年14.61万元增加1.92万元,增长13.14%。

支出增加原因说明:2020年1月新入职两名职工,增人增资导致基本支出有所增加。

项目支出预算

项目支出916万元,占支出总预算64.45%,比上年114.50万元增加801.50万元,增长700%。

支出增加原因说明:一是新增纳入一般公共预算管理的考古调查、勘探和发掘非税收入专项经费800万元,增长100%;二是运行专项经费、物业管理费因单位运行成本增加而增长1.5万元,增长1.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出505.35万元,占支出总预算35.55%,比上年446.19万元增加59.16万元,增长13.26%。

基本支出的工资福利支出预算454.38万元,占基本支出预算89.91%,比上年398.69万元增加55.69万元,增长13.97%。

基本支出的商品和服务支出34.44万元,占基本支出预算6.82%,比上年32.89万元增加1.55万元,增长4.71%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.53万元,占基本支出预算3.27%,比上年14.61万元增加1.92万元,增长13.14%。

支出增加原因说明:2020年1月新入职两名职工,增人增资导致基本支出有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元,与上年持平。其中:

(一)因公出国(境)费2021年预算0万元,与上年相比,无变动

(二)公务接待费2021年预算0.23万元,与上年相比,无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元,与上年相比,无变动。

八、政府性基金预算情况说明

广西文物保护与考古研究所2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年部门预算事业单位相关运行经费34.44万元,全部是基本支出预算。主要用于广西文物保护与考古研究所为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算572万元,同比增加515.50万元,增长912.39%;增减因素项目工作中涉及采购的事项有所增多,且我单位的考古调查、勘探和发掘收入纳入一般公共预算管理的非税收入管理,增加考古服务招标采购。政府集中采购预算57万元,占政府采购预算9.97%,同比增加0.5万元,增长0.88%;分散采购预算515万元,占政府采购预算90.03%,同比增加515万元,增长100%。

按采购资金类型分:一般公共预算拨款572万元,占政府采购预算100%;单位资金0万元,占政府采购预算0%;上年结余收入0万元,占政府采购预算0%。

按采购项目分:集中采购预算57万元中,其中货物类采购1万元,占集中采购预算的1.75%;服务类采购56万元,占集中采购预算的98.25%。主要的采购有:办公用纸采购1万元,业务用房及园区物业服务采购56万元。

分散采购预算515万元,其中货物类采购0万元,占分散采购预算的0%;工程采购0万元,占分散采购预算的0%;服务类采购515万元,占分散采购预算的100%,主要的采购有:配合基建考古招标服务400万元,《广西左江花山岩画与相关考古遗存的关联性研究》出版服务25万元、《广西永福窑田岭窑出土腰鼓图录》出版服务30万元、《桂林摩崖造像调查报告》出版服务35万元、《广西不可移动文物数据采集技术研究》出版服务25万元。

(三)政府购买服务预算安排情况说明

我单位2021年无政府购买服务预算。

(四)国有资产占用情况说明

2021年新增“三项”资产预算0万元,与上年持平。

广西文物保护与考古研究所公务用车编制2辆,实有公务用车0辆。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

广西文物保护与考古研究所2021年部门预算有1个项目,按要求列入绩效考核范围,涉及项目预算经费800万元,具体是:

广西文物保护与考古研究所文物考古专项经费,项目经费预算800万元,年度绩效目标 配合自治区重大基本建设,并通过向社会公开招标购买考古调查勘探及考古发掘劳务服务,至少完成10项对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作,保障大型基本建设工程的顺利开展同时有效的保证文物安全及稳定、保护及利用。项目完成后完善对前期文物资料的整理出版工作。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西文物保护与考古研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总表(详见附件)

二、部门收入总表(详见附件)

三、部门支出总表(详见附件)

四、财政拨款收支总表(详见附件)

五、一般公共预算支出表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

八、政府性基金预算支出表(详见附件)

关联文件: