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广西壮族自治区戏剧院2021年部门预算公开

2021-02-12 12:16     来源:计财处     作者:
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第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分广西壮族自治区戏剧院2021部门预算说明

第三部分名词解释

第四部分广西壮族自治区戏剧院2021部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分:单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区戏剧院的主要职责承担戏剧类非物质文化遗产传承保护职贵,开展公益性展演,同时从事戏剧的艺术创作、艺术研究、艺术教育等。

二、机构设置情况

广西壮族自治区戏剧院内设7个部门,具体是:1.行政管理部:负责自治区戏剧院内部行政管理工作2.艺术创作部:负责自治区戏剧院的艺术创作、人员培训、舞美、策划、宣传等综合业务管理工作3.壮剧艺术部:负责壮剧艺术创作、生产、演出以及壮剧剧种文化挖掘、传承、保护4.桂剧艺术部:负责桂剧艺术创作、生产、演出以及桂剧剧种文化挖掘、传承、保护5.彩调剧艺术部:负责彩调剧艺术创作、生产、演出以及彩调剧剧种文化挖掘、传承、保护6.京剧艺术部:负贵京剧艺术创作、生产、演出以及京剧剧种文化挖掘、传承、保护7.离退休工作部:负责自治区戏剧院离退休人员的管理和服务工作。

三、人员构成及编制情况

核定广西壮族自治区戏剧院全额拨款事业编制296名,核定广西壮族自治区戏剧院内设机构正处级领导职数7名,副处级领导职数13名人员编制结构比例为:管理人员比例不超过30%,专业技术人员比例不低于60%,后勤服务人员比例不超过10%。

第二部分:广西壮族自治区戏剧院2021年部门预算情况说明  

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收支总预算5274.25万元,同比减少124.49万元,下降2.31%。其中:

1.一般公共财政预算拨款4918.61万元,同比减少80.87万元,下降1.62%;

2.财政专户管理资金收入0万元,同比无变化

3.事业收入179.64万元,同比减少43.62万元,下降19.54%;

4.其他收入176万元,同比无变化

5.上年结余结转0万元,同比无变化。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因:人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低

事业收入减少的主要原因是:广西壮族自治区戏剧院以公益性演出为主,商业演出场次及收入逐年减少。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算5274.25万元,基本支出预算2110.4万元,占总支出预算40.01%,同比减少58.45万元,下降2.69%;项目支出3163.85万元,占总支出预算59.99%,同比减少66.04万元,下降2.04%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出4818.47万元,占支出总预算91.36%,比上年4954.01万元减少135.54万元,下降2.74%;

208类社会保障和就业支出252.05万元,占支出总预算4.78%,比上年248.22万元增加3.83万元,增长1.54%;

210类卫生健康支出77.71万元,占支出总预算1.47%,比上年72.4万元增加5.31万元,增长7.33%;

221类住房保障支出126.02万元,占支出总预算2.39%,比上年124.11万元增加1.91万元,增长1.54%。

支出增加原因说明:人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2110.4万元,占总支出预算40.01%,同比减少58.45万元,下降2.69%。

支出减少原因说明:一是人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低;二是商品和服务支出的定额标准的调低而减少。

项目支出预算

项目支出3163.85万元,占总支出预算59.99%,同比减少66.04万元,下降2.04%,

支出减少原因说明:按政策压缩项目经费后主管单位切块资金同比减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算5274.25万元,同比减少124.49万元,下降2.31%。其中:

1.一般公共财政预算拨款4918.61万元,同比减少80.87万元,下降1.62%;

2.财政专户管理资金收入0万元,同比无变化

3.事业收入179.64万元,同比减少43.62万元,下降19.54%;

4.其他收入176万元,同比无变化

5.上年结余结转0万元,同比无变化。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因:人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低

事业收入减少的主要原因是:广西壮族自治区戏剧院以公益性演出为主,商业演出场次及收入逐年减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算5274.25万元,基本支出预算2110.4万元,占总支出预算40.01%,同比减少58.45万元,下降2.69%;项目支出3163.85万元,占总支出预算59.99%,同比减少66.04万元,下降2.04%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出4818.47万元,占支出总预算91.36%,比上年4954.01万元减少135.54万元,下降2.74%;

208类社会保障和就业支出252.05万元,占支出总预算4.78%,比上年248.22万元增加3.83万元,增长1.54%;

210类卫生健康支出77.71万元,占支出总预算1.47%,比上年72.4万元增加5.31万元,增长7.33%;

221类住房保障支出126.02万元,占支出总预算2.39%,比上年124.11万元增加1.91万元,增长1.54%。

支出增加原因说明:人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2110.4万元,占总支出预算40.01%,同比减少58.45万元,下降2.69%。

支出减少原因说明:一是人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低;二是商品和服务支出的定额标准的调低而减少。

项目支出预算

项目支出3163.85万元,占总支出预算59.99%,同比减少66.04万元,下降2.04%,

支出减少原因说明:按政策压缩项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年一般公共预算收入4918.61元,同比减少80.87万元,下降1.62%;

其中:经费拨款4918.61万元,同比减少80.87万元,下降1.62%;

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少4万元,下降100%。

收入变动的主要原因:人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低

(二)支出预算说明

2021年一般公共预算支出预算4918.61万元,其中:基本支出1984.76万元,占支出总预算40.35%,比上年1995.59万元减少10.83万元,下降0.54%;项目支出2933.85万元,占支出总预算59.65%,比上年3003.89万元减少70.04万元,下降23.05%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出4546.85万元,占支出总预算92.44%,比上年4637.49万元减少90.64万元,下降1.95%;

208类社会保障和就业支出168.03万元,占支出总预算3.42%,比上年165.48万元增加2.55万元,增长1.54%

210类卫生健康支出77.71万元,占支出总预算1.58%,比上年72.4万元增加5.31万元,增长7.33%;

221类住房保障支出126.02万元,占支出总预算2.56%,比上年124.11万元增加1.91万元,增长1.54%

支出增减原因说明:一是文化旅游体育与传媒支出减少主要按政策压缩项目经费后主管单位切块资金同比减少;二是其他类支出增加主要是人员工资经费、绩效工资经费等随核定年人均标准提高/降低

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出1984.76万元,占支出总预算40.35%,比上年1995.59万元减少10.83万元,下降0.54%

基本支出的工资福利支出预算1429.3万元,占基本支出预算72.01%,比上年1407.6万元增加21.7万元,增长1.54%

基本支出的商品和服务支出364.65万元,占基本支出预算18.37%,比上年365.92万元减少1.27万元,下降0.03%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算190.81万元,占基本支出预算9.62%,比上年222.07万元减少31.26万元,下降14.08%。

支出变动原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的增减引起。

项目支出预算

项目支出2933.85万元,占支出总预算59.65%,比上年3003.89万元减少70.04万元,下降2.33%。

支出减少原因说明:按政策压缩项目经费后主管单位切块资金同比减少

五、一般公共预算支出情况说明

(一)收入预算说明

2021年一般公共预算收入4918.61元,同比减少80.87万元,下降1.62%;

其中:经费拨款4918.61万元,同比减少80.87万元,下降1.62%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少4万元,下降100%。

收入变动的主要原因:人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低

(二)支出预算说明

2021年一般公共预算支出预算4918.61万元,其中:基本支出1984.76万元,占支出总预算40.35%,比上年1995.59万元减少10.83万元,下降0.54%;项目支出2933.85万元,占支出总预算59.65%,比上年3003.89万元减少70.04万元,下降23.05%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出4546.85万元,占支出总预算92.44%,比上年4637.49万元减少90.64万元,下降1.95%;

208类社会保障和就业支出168.03万元,占支出总预算3.42%,比上年165.48万元增加2.55万元,增长1.54%

210类卫生健康支出77.71万元,占支出总预算1.58%,比上年72.4万元增加5.31万元,增长7.33%;

221类住房保障支出126.02万元,占支出总预算2.56%,比上年124.11万元增加1.91万元,增长1.54%

支出增减原因说明:一是文化旅游体育与传媒支出减少主要按政策压缩项目经费后主管单位切块资金同比减少;二是其他类支出增加主要是人员工资经费、绩效工资经费等随核定年人均标准提高/降低

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出1984.76万元,占支出总预算40.35%,比上年1995.59万元减少10.83万元,下降0.54%

基本支出的工资福利支出预算1429.3万元,占基本支出预算72.01%,比上年1407.6万元增加21.7万元,增长1.54%

基本支出的商品和服务支出364.65万元,占基本支出预算18.37%,比上年365.92万元减少1.27万元,下降0.03%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算190.81万元,占基本支出预算9.62%,比上年222.07万元减少31.26万元,下降14.08%。

支出变动原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的增减引起。

项目支出预算

项目支出2933.85万元,占支出总预算59.65%,比上年3003.89万元减少70.04万元,下降2.33%。

支出减少原因说明:按政策压缩项目经费后主管单位切块资金同比减少

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出1984.76万元,占支出总预算40.35%,比上年1995.59万元减少10.83万元,下降0.54%

基本支出的工资福利支出预算1429.3万元,占基本支出预算72.01%,比上年1407.6万元增加21.7万元,增长1.54%

基本支出的商品和服务支出364.65万元,占基本支出预算18.37%,比上年365.92万元减少1.27万元,下降0.03%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算190.81万元,占基本支出预算9.62%,比上年222.07万元减少31.26万元,下降14.08%。

支出变动原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的增减引起。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.44万元,比上年预算无变化。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年预算无变化,未安排因公出国(境)经费;

2.公务接待费3.18万元,比上年预算无变化,主要用于日常工作需要接待及与相关文艺院团进行交流工作等任务的支出,

3.公务用车购置及运行维护费6.26万元,公务用车购置费0万元,比上年预算无变化;公务用车运行维护费主要用于日常执行公务开支燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、年审费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

广西壮族自治区戏剧院2021年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年部门预算事业单位相关运行经费364.65万元,全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区戏剧院为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1078.33万元,比上年587万元同比增加491.33万元,增长83.7%;其中:部门集中采购1078.33万元,比上年587万元同比增加491.33万元,增长83.7%;部门集中采购货物类350万元,比上年50万元增加300万元,增长600%;工程类45万元,比上年0万元增长45万元,增长100%;服务类683万元,比上年537万元增加146万元,增长27.19%。

按采购资金类型分:一般公共预算拨款1078.33万元,占政府采购预算100%;单位资金0万元,占政府采购预算0%;上年结余收入0万元,占政府采购预算0%。

按采购项目分:集中采购预算0万元中,其中货物类采购0万元,占集中采购预算的0%;服务类采购0万元,占集中采购预算0%。

分散采购预算1078.33万元,其中货物类采购350万元,占分散采购预算的32.4%;工程采购45万元,占分散采购预算的4.1%;服务类采购683.33万元,占分散采购预算的63.4%,主要的采购有:演出剧目广告宣传服务等。

(三)政府购买服务预算安排情况说明

广西壮族自治区戏剧院2021年没有安排政府购买服务预算。

(四)国有资产占用情况说明

2021年新增“三项”资产预算0万元,同比无变化。

广西壮族自治区戏剧院核定公务用车编制2辆,实有2辆公务用车。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区戏剧院2021年部门预算有3个项目按要求列入绩效考核范围,涉及项目预算经费2673.7万元,分别是:

1.广西壮族自治区戏剧院事业单位在职人员绩效工资项目,项目经费预算1473.7万元,年度绩效目标确保按时按量发放广西壮族自治区戏剧院事业单位在职人员绩效工资及缴纳社会保险缴费。

2.广西壮族自治区戏剧院惠民公益性演出和驻场演出经费项目,项目经费预算300万元,年度绩效目标确保按时按质按量完成150场惠民公益性及驻场演出,将广西戏剧院的优秀传统剧目、经典剧目、综合节目,展示广西文化新形象、传播桂风壮韵的舞台艺术精品。文化惠民工程能够满足老百姓基本文化需求,进而提升老百姓的生活幸福指数,同时更好地宣传广西地方戏曲文化,观众人数达到平均每场100人次以上,严格按八项规定及经费预算合规合理使用经费,切实做好演出宣传工作,弘扬社会正能量,自觉、主动地推动社会主义文化大发展大繁荣,让广大人民群众享受到更多文化发展成果,最终达到经济效益与社会效益双丰收、演出项目可持续发展的良好效果。

3.广西壮族自治区戏剧院广西舞台艺术精品工程配套专项经费,项目经费预算900万元,年度绩效目标确保完成壮剧《苍梧之约》创排、京剧《瑶山春》复排、壮剧《百色起义》、彩调剧《新刘三姐》、彩调剧《刘三姐》等剧目修改提升;完成剧目的创排复排提升工作、用于进剧场惠民演出以及用于下基层惠民演出,召开专家论证会听取总结专家意见,争取后续参加重大演出活动。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区戏剧院2021年部门预算报表

一、部门收支总表(详见附件)

二、部门收入总表(详见附件)

三、部门支出总表(详见附件)

四、财政拨款收支总表(详见附件)

五、一般公共预算支出表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

八、政府性基金预算支出表(详见附件)

关联文件: