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广西壮族自治区文化和旅游厅(原广西壮族自治区文化厅)2019年部门预算


目   录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况


第二部分:自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


第三部分:自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)2019年部门预算情况说明


第四部分:名词解释



第一部分:自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策和法律法规,负责提出自治区文化艺术地方立法项目的建议,起草有关文化艺术方面的地方性法规、规章草案,拟订自治区文化艺术事业发展规划并组织实施,指导文化体制改革。

(二)指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全区性重大文化活动。

(三)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、负责自治区重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

(四)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展;推进对外文化产业交流和合作。

(五)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)指导、管理社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(七)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导以从事演艺活动民办机构的监管工作。

(八)负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批)。

(九)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

(十)拟订全区文物、博物馆事业发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全区博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

(十一)归口管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流工作,参与指导全区对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

(十二)指导、监督直属单位的财务工作;管理文化、文物行政事业经费;负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作;规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设;指导机关和区直单位基本建设。

(十三)承担自治区人民政府及交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)共有直属单位17个。其中:

(一)行政单位1个:自治区文化和旅游厅本级。自治区文化和旅游厅本级内设办公室、人事处、计划财务处、艺术处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全督察处、非物质文化遗产处、政策法规处、对外文化交流处等12个职能处室以及离休人员工作处、机关党委、机关纪委。

(二)公益一类事业单位12个:广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化宣传信息中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心。

(三)公益二类事业单位4个:区直文化系统幼儿园、区直剧团医务所、广西艺术学校、广西戏剧院。

三、人员构成及编制情况

自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)人员编制数为1,194人,按编制分类:

自治区文化和旅游厅本级行政编制人数58人,自治区纪委派驻编制6人,行政实有人数60人,运用“行政运行(文化)”预算科目;实有离退休人员61人,运用“归口管理的行政单位离退休”预算科目。

事业单位事业编制数1,070人,机关服务中心事业编制0人,机关后勤服务中心控制数33人,非实名编制数27人,其中:文化事业单位编制688人,机关后勤服务中心控制数14人;文物事业单位编制219人,机关后勤服务中心控制数11人;教育事业单位编制163人,机关后勤服务中心控制数8人,非实名编制数30人。按单位分:

广西图书馆事业编制200人,实有事业编制在职人员179人,实有离退休人员141人,运用“图书馆”预算科目。

广西群众艺术馆事业编制89人,实有事业编制在职人员86人,实有离退休人员95人,运用“群众文化”预算科目。

广西文化厅机关服务中心事业编制2人,机关后勤服务中心控制数13人,实有事业编制在职人员1人,机关后勤服务中心控制数(老人老办法)人员7人,实有离退休人员14人;广西文化厅剧团医务所事业编制8人,实有事业编制在职人员5人,实有离退休人员5人;分别运用“机关服务(文化)”预算科目。

广西艺术创作中心事业编制18人,机关后勤服务中心控制数1人,实有事业编制在职人员18人,实有机关后勤服务中心控制数内人员1人,实有离退休人员11人;广西民族文化艺术研究院事业编制38人,实有事业编制在职人员35人,实有离退休人员34人;广西文化宣传信息中心事业编制7人,实有事业编制在职人员6人,实有离退休人员1人;分别运用“其他文化支出”预算科目。

广西文化稽查总队(参公事业单位)事业编制15人,实有事业编制在职人员10人,实有离退休人员2人;运用“行政运行(文化)”预算科目。

广西戏剧院事业编制289人,实有事业编制在职人员251人,实有离退休人员539人;运用“艺术表演团体”预算科目。

广西非物质文化遗产保护中心事业编制22人,实有事业编制在职人员21人,实有离退休人员8人,运用“文化创作与保护“预算科目。

广西博物馆事业编制86人,机关后勤服务中心控制数1人,实有事业编制在职人员79人,实有机关后勤服务中心控制数人员1人,实有离退休人员74人;广西自然博物馆事业编制23人,实有事业编制在职人员18人,实有离退休人员12人;广西民族博物馆事业编制89人,机关后勤服务中心控制数10人,实有事业编制在职人员83人,实有机关后勤服务中心控制数人员7人,离退休人员13人;分别运用“博物馆”预算科目。

广西文物保护与考古研究所事业编制21人,实有事业编制在职人员19人,离退休人员1人,运用“文物保护”科目。

广西区直文化系统幼儿园事业编制43人,实有事业编制在职人员37人,实有离退休人员40人,运用“学前教育”预算科目。

广西艺术学校事业编制120人,机关后勤服务中心控制数8人,非实名编制数27人,实有事业编制在职人员118人,实有机关后勤服务中心控制数人员0人,实有非实名编制20人,实有离退休人员122人,运用“中专教育”预算科目。

广西艺术学校享受助学金人数1200人。


第二部分:自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)2019年部门预算报表

一、部门收支总表(详见附件)

二、部门收入总表(详见附件)

三、部门支出总表(详见附件)

四、财政拨款收支总表(详见附件)

五、一般公共预算支出表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

八、政府性基金预算支出表(详见附件)


第三部分:自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算40,915.60万元,同比减少176.52万元,同比下降0.43%;其中:

一般公共预算拨款34,526.23万元,同比减少241.48万元,下降0.69%。其中:经费拨款34,468.65万元,同比减少231.01万元,下降0.67%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金57.58万元,同比减少10.47万元,下降15.39%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1,949.25万元,同比增加1,522.26万元,增长356.51%,其中:教育收费收入安排的资金449.25万元,同比增加22.26万元,增长5.21%;其他收入安排的资金1,500万元,同比增加1,500万元,增长100%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,963.07万元,同比减少497.32万元,下降20.21%。其中:事业收入安排的资金759.16万元,同比减少730.98万元,下降49.05%;其他收入安排的资金1,203.91万元,同比增加233.66万元,增长24.08%。

上年结余收入2,477.05万元,同比减少959.98万元,下降27.93%。其中:一般公共预算拨款结转671万元,同比减少807.33万元,下降54.61%;其他结转1,806.05万元,同比增加138.85万元,增长8.33%;历年净结余安排的资金0万元,同比减少291.50万元,下降100%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款减少的主要原因:一是按2017年财政拨款结余结转资金截至2018年9月30日未使用部分金额的50%扣减2019年项目支出预算261.74万元;二是扣减提前动用的桂北长征文化资源保护与开发利用300万元;三是因公出国(境)费不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2018年部门预算安排的相应扣减,2019年扣减142万元;四是宣传与教育切块资金比去年减少。

纳入财政专户管理的收入安排的资金增加的主要原因是:广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入财政专户管理,不再纳入未纳入财政专户管理的非税收入。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金减少的主要原因是:广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入财政专户管理,不再纳入未纳入财政专户管理的非税收入。

上年结余收入结转减少的主要原因是:加大力度确保按期完成部门预算支出进度,各项结转结余资金相对减少。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算40,915.60万元,基本支出预算17,115.12万元,占总支出预算41.83%,同比增加2,875.33万元,增长20.19%;项目支出23,800.48万元,占总支出预算58.17%,同比减少3,051.85万元,下降11.37%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

202类驻外机构支出249万元,占支出总预算0.61%,比上年0万元增加249万元,增长100%;

205类普通教育支出987.96万元,占支出总预算2.41%,比上年752.24万元增加235.72万元,增长31.34%;

205类职业教育支出2,185.38万元,占支出总预算5.34%,比上年3,042.31万元减少856.93万元,下降28.17%;

207类文化和旅游支出24,137.18万元,占支出总预算58.99%,比上年23,180.72万元增加956.46万元,增长58.99%;

207类文物支出8,801.95万元,占支出总预算21.51%,比上年8,457.62万元增加116.45万元,增长1.38%;

207类其他文化体育与传媒支出支出225.26万元,占支出总预算0.55%,比上年2,285.26万元减少2,060万元,下降90.14%;

208类行政单位离退休支出2,648.27万元,占支出总预算6.47%,比上年1,807.62万元增加840.65万元,增长46.51%;

210类行政事业单位医疗支出619.17万元,占支出总预算1.51%,比上年626.54万元减少7.37万元,下降1.18%;

221类住房公积金支出1,061.43万元,占支出总预算2.59%,比上年939.81万元增加121.62万元,增长12.94%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算17,115.12万元,占总支出预算41.83%,同比增加2,008.12万元,增长17.94%。其中:

工资福利支出预算13,201.73万元,占基本支出预算77.13%,同比增加2,008.12万元,增长17.94%。增长主要原因是:一是按要求公益一类事业单位职业年金编入2019年部门预算;二是提前预发在职人员绩效奖励金(1500元/人);三是在编在职人员基本工资调标,公益一类在编在职人员绩效工资调标增资234.43万元。

商品和服务支出预算2,191.95万元,占基本支出预算12.81%,同比增加263.40万元,增长13.66%。增长的主要原因是增加在职人员物业服务费补贴。

对个人和家庭的补助支出预算1,721.44万元,占基本支出预算10.06%,同比增加603.81万元,增长54.03%。增长的主要原因是:一是离退休人员物业服务费补贴;二是提前预发离休人员的生活补助费(800元/人)和退休人员的生活补助费(400元/人);三是离休人员工资调标。

项目支出预算

项目支出23,800.48万元,占总支出预算58.17%,同比减少3,051.85万元,下降11.37%。项目支出按资金来源分:一般公共预算拨款17,917.71万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金1,826.09万元,未纳入财政专户管理的收入安排1,583.37万元,上年结余收入安排2,473.31万元。项目支出比上年减少的主要原因:一是按2017年财政拨款结余结转资金截至2018年9月30日未使用部分金额的50%扣减2019年项目支出预算261.74万元;二是扣减提前动用的桂北长征文化资源保护与开发利用300万元;三是因公出国(境)费不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2018年部门预算安排的相应扣减,2019年扣减142万元;四是宣传与教育切块资金比去年减少;五是未纳入财政专户管理的收入和上年结余收入用于安排项目支出的资金较上年有所减少。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算40,915.60万元,同比减少176.52万元,同比下降0.43%;其中:

一般公共预算拨款34,526.23万元,同比减少241.48万元,下降0.69%。其中:经费拨款34,468.65万元,同比减少231.01万元,下降0.67%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金57.58万元,同比减少10.47万元,下降15.39%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1,949.25万元,同比增加1,522.26万元,增长356.51%,其中:教育收费收入安排的资金449.25万元,同比增加22.26万元,增长5.21%;其他收入安排的资金1,500万元,同比增加1,500万元,增长100%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,963.07万元,同比减少497.32万元,下降20.21%。其中:事业收入安排的资金759.16万元,同比减少730.98万元,下降49.05%;其他收入安排的资金1,203.91万元,同比增加233.66万元,增长24.08%。

上年结余收入2,477.05万元,同比减少959.98万元,下降27.93%。其中:一般公共预算拨款结转671万元,同比减少807.33万元,下降54.61%;其他结转1,806.05万元,同比增加138.85万元,增长8.33%;历年净结余安排的资金0万元,同比减少291.50万元,下降100%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款减少的主要原因:一是按2017年财政拨款结余结转资金截至2018年9月30日未使用部分金额的50%扣减2019年项目支出预算261.74万元;二是扣减提前动用的桂北长征文化资源保护与开发利用300万元;三是因公出国(境)费不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2018年部门预算安排的相应扣减,2019年扣减142万元;四是宣传与教育切块资金比去年减少。

纳入财政专户管理的收入安排的资金增加的主要原因是:广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入财政专户管理,不再纳入未纳入财政专户管理的非税收入。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金减少的主要原因是:广西文物保护与考古研究所的考古调查、勘探和发掘收入纳入财政专户管理,不再纳入未纳入财政专户管理的非税收入。

上年结余收入结转减少的主要原因是:加大力度确保按期完成部门预算支出进度,各项结转结余资金相对减少。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算40,915.60万元,基本支出预算17,115.12万元,占总支出预算41.83%,同比增加2,875.33万元,增长20.19%;项目支出23,800.48万元,占总支出预算58.17%,同比减少3,051.85万元,下降11.37%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

202类驻外机构支出249万元,占支出总预算0.61%,比上年0万元增加249万元,增长100%;

205类普通教育支出987.96万元,占支出总预算2.41%,比上年752.24万元增加235.72万元,增长31.34%;

205类职业教育支出2,185.38万元,占支出总预算5.34%,比上年3,042.31万元减少856.93万元,下降28.17%;

207类文化和旅游支出24,137.18万元,占支出总预算58.99%,比上年23,180.72万元增加956.46万元,增长58.99%;

207类文物支出8,801.95万元,占支出总预算21.51%,比上年8,457.62万元增加116.45万元,增长1.38%;

207类其他文化体育与传媒支出支出225.26万元,占支出总预算0.55%,比上年2,285.26万元减少2,060万元,下降90.14%;

208类行政单位离退休支出2,648.27万元,占支出总预算6.47%,比上年1,807.62万元增加840.65万元,增长46.51%;

210类行政事业单位医疗支出619.17万元,占支出总预算1.51%,比上年626.54万元减少7.37万元,下降1.18%;

221类住房公积金支出1,061.43万元,占支出总预算2.59%,比上年939.81万元增加121.62万元,增长12.94%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算17,115.12万元,占总支出预算41.83%,同比增加2,008.12万元,增长17.94%。其中:

工资福利支出预算13,201.73万元,占基本支出预算77.13%,同比增加2,008.12万元,增长17.94%。增长主要原因是:一是按要求公益一类事业单位职业年金编入2019年部门预算;二是提前预发在职人员绩效奖励金(1500元/人);三是在编在职人员基本工资调标,公益一类在编在职人员绩效工资调标增资234.43万元。

商品和服务支出预算2,191.95万元,占基本支出预算12.81%,同比增加263.40万元,增长13.66%。增长的主要原因是增加在职人员物业服务费补贴。

对个人和家庭的补助支出预算1,721.44万元,占基本支出预算10.06%,同比增加603.81万元,增长54.03%。增长的主要原因是:一是离退休人员物业服务费补贴;二是提前预发离休人员的生活补助费(800元/人)和退休人员的生活补助费(400元/人);三是离休人员工资调标。

项目支出预算

项目支出23,800.48万元,占总支出预算58.17%,同比减少3,051.85万元,下降11.37%。项目支出按资金来源分:一般公共预算拨款17,917.71万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金1,826.09万元,未纳入财政专户管理的收入安排1,583.37万元,上年结余收入安排2,473.31万元。项目支出比上年减少的主要原因:一是按2017年财政拨款结余结转资金截至2018年9月30日未使用部分金额的50%扣减2019年项目支出预算261.74万元;二是扣减提前动用的桂北长征文化资源保护与开发利用300万元;三是因公出国(境)费不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2018年部门预算安排的相应扣减,2019年扣减142万元;四是宣传与教育切块资金比去年减少;五是未纳入财政专户管理的收入和上年结余收入用于安排项目支出的资金较上年有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年一般公共预算拨款34,526.23万元,同比减少241.48万元,下降0.69%。其中:经费拨款34,468.65万元,同比减少231.01万元,下降0.67%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金57.58万元,同比减少10.47万元,下降15.39%,其中:行政事业性收费收入安排的资金13万元,同比增减0元,变动0%,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金44.58万元,同比减少10.47万元,下降19.02%。

经费拨款减少的主要原因:一是按2017年财政拨款结余结转资金截至2018年9月30日未使用部分金额的50%扣减2019年项目支出预算261.74万元;二是扣减提前动用的桂北长征文化资源保护与开发利用300万元;三是因公出国(境)费不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2018年部门预算安排的相应扣减,2019年扣减142万元;四是宣传与教育切块资金比去年减少。

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金减少的主要原因是:银行存款利息收入减少。

(二)支出预算说明

2019年一般公共预算支出预算34,526.23万元,其中:基本支出16,608.52万元,占支出总预算48.10%,比上年13,982.44万元增加2,626.08万元,增长18.78%;项目支出17,917.71万元,占支出总预算51.90%,比上年20,785.27万元减少2,867.56万元,下降13.80%。

支出下降的主要原因:

一是按2017年财政拨款结余结转资金截至2018年9月30日未使用部分金额的50%扣减2019年项目支出预算261.74万元;二是扣减提前动用的桂北长征文化资源保护与开发利用300万元;三是因公出国(境)费不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2018年部门预算安排的相应扣减,2019年扣减142万元;四是宣传与教育切块资金比去年减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

202类驻外机构支出249万元,占支出总预算0.72%,比上年0万元增加249万元,增长100%;

205类普通教育支出361.19万元,占支出总预算1.05%,比上年439.98万元减少78.79万元,下降17.91%;

205类职业教育支出1,856.02万元,占支出总预算5.37%,比上年2,591.58万元减少735.56万元,下降28.38%;

207类文化和旅游支出22,080.14万元,占支出总预算63.95%,比上年21,072.93万元增加1,007.21万元,增长4.78%;

207类文物支出5,795.24万元,占支出总预算16.79%,比上年5,529.65万元增加265.59万元,增长4.80%;

207类其他文化体育与传媒支出支出0万元,占支出总预算0%,比上年1,900万元减少1,900万元,下降100%;

208类行政单位离退休支出2,519.56万元,占支出总预算7.30%,比上年1,681.77万元增加837.79万元,增长49.82%;

210类行政事业单位医疗支出608.18万元,占支出总预算1.76%,比上年615.57万元减少7.39万元,下降1.20%;

221类住房公积金支出1,056.90万元,占支出总预算3.06%,比上年936.23万元增加120.67万元,增长12.89%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出16,608.52万元,占支出总预算48.10%,比上年13,982.44万元增加2,626.08万元,增长18.78%。增长的主要原因:一是按要求公益一类事业单位职业年金编入2019年部门预算;二是提前预发在职人员绩效奖励金(1500元/人);三是增加在职人员物业服务费补贴;四是离退休人员物业服务费补贴;五是提前预发离休人员的生活补助费(800元/人)和退休人员的生活补助费(400元/人);六是在编在职人员基本工资调标,公益一类在编在职人员绩效工资调标,离休人员工资调标。

基本支出的工资福利支出预算13,040.76万元,占基本支出预算78.52%,比上年11,046.71万元增加1,994.05万元,增长18.05%。增长的主要原因一是按要求公益一类事业单位职业年金编入2019年部门预算;二是提前预发在职人员绩效奖励金(1500元/人);三是在编在职人员基本工资调标,公益一类在编在职人员绩效工资调标。

基本支出的商品和服务支出2,062.44万元,占基本支出预算12.42%,比上年1,881.56万元增加180.88万元,增长9.61%。增长的主要原因是增加在职人员物业服务补贴。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,505.32万元,占基本支出预算9.06%,比上年1,054.17万元增加451.15万元,增长42.80%。增长的主要原因一是离退休人员物业服务费补贴;二是提前预发离休人员的生活补助费(800元/人)和退休人员的生活补助费(400元/人);三是离休人员工资调标。

项目支出预算

项目支出17,917.71万元,占支出总预算51.90%,比上年20,785.27万元减少2,867.56万元,下降13.80%。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算34,526.23万元,其中:基本支出16,608.52万元,占支出总预算48.10%,比上年13,982.44万元增加2,626.08万元,增长18.78%;项目支出17,917.71万元,占支出总预算51.90%,比上年20,785.27万元减少2,867.56万元,下降13.80%。

支出下降的主要原因:

一是按2017年财政拨款结余结转资金截至2018年9月30日未使用部分金额的50%扣减2019年项目支出预算261.74万元;二是扣减提前动用的桂北长征文化资源保护与开发利用300万元;三是因公出国(境)费不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2018年部门预算安排的相应扣减,2019年扣减142万元;四是宣传与教育切块资金比去年减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

202类驻外机构支出249万元,占支出总预算0.72%,比上年0万元增加249万元,增长100%;

205类普通教育支出361.19万元,占支出总预算1.05%,比上年439.98万元减少78.79万元,下降17.91%;

205类职业教育支出1,856.02万元,占支出总预算5.37%,比上年2,591.58万元减少735.56万元,下降28.38%;

207类文化和旅游支出22,080.14万元,占支出总预算63.95%,比上年21,072.93万元增加1,007.21万元,增长4.78%;

207类文物支出5,795.24万元,占支出总预算16.79%,比上年5,529.65万元增加265.59万元,增长4.80%;

207类其他文化体育与传媒支出支出0万元,占支出总预算0%,比上年1,900万元减少1,900万元,下降100%;

208类行政单位离退休支出2,519.56万元,占支出总预算7.30%,比上年1,681.77万元增加837.79万元,增长49.82%;

210类行政事业单位医疗支出608.18万元,占支出总预算1.76%,比上年615.57万元减少7.39万元,下降1.20%;

221类住房公积金支出1,056.90万元,占支出总预算3.06%,比上年936.23万元增加120.67万元,增长12.89%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出16,608.52万元,占支出总预算48.10%,比上年13,982.44万元增加2,626.08万元,增长18.78%。增长的主要原因:一是按要求公益一类事业单位职业年金编入2019年部门预算;二是提前预发在职人员绩效奖励金(1500元/人);三是增加在职人员物业服务费补贴;四是离退休人员物业服务费补贴;五是提前预发离休人员的生活补助费(800元/人)和退休人员的生活补助费(400元/人);六是在编在职人员基本工资调标,公益一类在编在职人员绩效工资调标,离休人员工资调标。

基本支出的工资福利支出预算13,040.76万元,占基本支出预算78.52%,比上年11,046.71万元增加1,994.05万元,增长18.05%。增长的主要原因一是按要求公益一类事业单位职业年金编入2019年部门预算;二是提前预发在职人员绩效奖励金(1500元/人);三是在编在职人员基本工资调标,公益一类在编在职人员绩效工资调标。

基本支出的商品和服务支出2,062.44万元,占基本支出预算12.42%,比上年1,881.56万元增加180.88万元,增长9.61%。增长的主要原因是增加在职人员物业服务补贴。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,505.32万元,占基本支出预算9.06%,比上年1,054.17万元增加451.15万元,增长42.80%。增长的主要原因一是离退休人员物业服务费补贴;二是提前预发离休人员的生活补助费(800元/人)和退休人员的生活补助费(400元/人);三是离休人员工资调标。

项目支出预算

项目支出17,917.71万元,占支出总预算51.90%,比上年20,785.27万元减少2,867.56万元,下降13.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出16,608.52万元,占支出总预算48.10%,比上年13,982.44万元增加2,626.08万元,增长18.78%。增长的主要原因:一是按要求公益一类事业单位职业年金编入2019年部门预算;二是提前预发在职人员绩效奖励金(1500元/人);三是增加在职人员物业服务费补贴;四是离退休人员物业服务费补贴;五是提前预发离休人员的生活补助费(800元/人)和退休人员的生活补助费(400元/人);六是在编在职人员基本工资调标,公益一类在编在职人员绩效工资调标,离休人员工资调标。

基本支出的工资福利支出预算13,040.76万元,占基本支出预算78.52%,比上年11,046.71万元增加1,994.05万元,增长18.05%。增长的主要原因一是按要求公益一类事业单位职业年金编入2019年部门预算;二是提前预发在职人员绩效奖励金(1500元/人);三是在编在职人员基本工资调标,公益一类在编在职人员绩效工资调标。

基本支出的商品和服务支出2,062.44万元,占基本支出预算12.42%,比上年1,881.56万元增加180.88万元,增长9.61%。增长的主要原因是增加在职人员物业服务补贴。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1,505.32万元,占基本支出预算9.06%,比上年1,054.17万元增加451.15万元,增长42.80%。增长的主要原因一是离退休人员物业服务费补贴;二是提前预发离休人员的生活补助费(800元/人)和退休人员的生活补助费(400元/人);三是离休人员工资调标。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算138.69万元,比2018年预算350.72万元减少212.03万元,同比下降60.46%。其中:

(一)因公出国(境)经费2019年预算142万元,同比减少142万元,下降100%,减少的原因是因公出国(境)费不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2018年部门预算安排的相应扣减,2019年扣减142万元。

(二)公务接待费2019年预算43万元,同比减少40.04万元,下降48.22%,主要用于文化系统承担了大量的配合自治区政府工作计划的对外文化交流等任务,接待来访的各国及文化部、兄弟省市、东盟博览会期间对口接待单位,市县文化局到南宁汇报工作等开支。减少原因是按照中央“八项”规定和自治区有关要求压缩公务接待规模、标准及减少不必要的公务接待。

(三)公务用车运行维护费2019年预算95.69万元,同比减少29.99万元,下降23.86%,其中:公务用车运行维护费95.69万元、公务用车购置费0万元,主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的原因为受事业单位公务车辆改革的影响,公务用车运行维护费预算减少。

八、政府性基金预算情况说明

自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)2019年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行441.67万元,全部是基本支出预算。主要用于文化和旅游厅机关和参公事业单位广西文化稽查总队为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房物业管理费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算9,342.36万元,占部门预算总额40,915.60万元的22.83%,比上年12,043.87万元减少2,701.51万元,下降22.43%。下降的主要原因是部门预算项目经费减少。

按采购资金类型分:一般公共预算拨款8,387.30万元,占政府采购预算89.78%;纳入财政专户管理的收入安排的资金171万元,占政府采购预算1.83%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金206.58万元,占政府采购预算2.21%;上年结余收入安排的资金577.48万元,占政府采购预算6.18%。

按采购类型分:集中采购预算9,342.36万元,占政府采购预算的100%,比上年11,090.44万元减少1,748.08万元,下降15.76%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,比上年953.43万元减少953.43万元,下降100%。

集中采购预算9,342.36万元,按采购项目分:货物类采购2,505.69万元,占集中采购预算的26.82%;工程采购205.58万元,占集中采购预算的2.20%;服务类采购6,631.09万元,占集中采购预算的70.98%。主要的采购目录有:计算机网络设备、办公自动化设备、计算机、打印机、复印机、摄影和摄像器材、空调、办公家具、软件、印刷、物业管理、法律服务、维修工程、委托业务、零星维修、布展服务、租赁等。

分散采购预算0万元,按采购项目分:货物类采购0万元,占分散采购预算的0%;工程采购0万元,占分散采购预算的0%;服务类采购0万元,占分散采购预算的0%。

(三)国有资产占用情况说明

2019年新增三类资产730.90万元,按资金类型划分:一般公共预算拨款新增三类资产660.90万元,占新增资产总量的90.42%;纳入财政专户管理的收入安排的资金15万元,占新增资产总量的2.05%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金40万元,占新增资产总量的5.48%;上年结余收入15万元,占新增资产总量的2.05%。按新增资产类型划分:新增大型设备730.90万元,占新增资产总量的100%;新增房屋建筑物0万元,占新增资产总量的0%。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我厅保留的公务用车编制为74辆,实有汽车30辆,其中:厅本级核定公务车编制8辆,实有车辆7辆,其中领导工作用车1辆,一般公务用车5辆,执法执勤用车1辆;广西图书馆核定公务用车编制11辆,实有3辆公务用车;广西群众艺术馆核定公务车编制9辆,实有2辆公务用车;文化厅机关服务中心核定公务车编制3辆,实有1辆公务用车;广西艺术创作中心核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;广西民族文化艺术研究院核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;广西文化稽查总队核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;广西文化宣传信息中心核定车辆编制2辆,实有0辆公务用车;文化厅剧团医务所核定车辆编制0辆,实有0辆公务用车;广西博物馆核定公务用车编制3辆,实有3辆公务用车;广西自然博物馆核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;广西艺术学校核定公务用车编制4辆,实有3辆公务用车;广西民族博物馆核定公务用车编制8辆,实有4辆公务用车;广西戏剧院核定公务用车编制18辆,实有2辆公务用车;广西文物保护与考古研究所核定公务用车编制0辆,实有0辆公务用车;广西非物质文化遗产保护中心核定公务用车编制2辆,实有0辆公务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区文化和旅游厅(原自治区文化厅)2019年部门预算有32个项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费36,016.38万元,其中厅本级有17个绩效考核项目,分别是:

河内中国文化中心,项目经费预算249万元,年度绩效目标是派4人赴越南河内中国文化中心常驻工作,围绕“国情宣介、文化交流、思想对话、教学培训、信息服务”五大职能定位,传播中华文化,彰显文化软实力,促进中越人民相互了解和友谊;

举办参加重大艺术活动经费,项目经费预算882万元,年度绩效目标是通过举办参加重大艺术活动,不断提升广西舞台艺术作品和优秀人才在全国的影响力和知名度,增强广西的文化软实力,提升广西舞台艺术创作的整体水平;

惠民公益性演出和驻场演出补助经费,项目经费预算250万元,年度绩效目标是通过开展惠民公益性演出100场和驻场演出100场,将优秀的剧(节)目带到基层,弘扬社会主义核心价值观,丰富广大人民群众的精神文化生活;

“美丽广西”等对外文化交流经费,项目经费预算160万元,年度绩效目标是管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流工作,参与指导全区对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动;

“三区”文化人才专项经费,项目经费预算472万元,年度绩效目标是在下达指标12个月内完成3个研修班;

广西舞台艺术精品工程配套专项经费,项目经费预算853万元,年度绩效目标是创作修改文艺作品2部、扶持戏剧、文学、美术、音乐舞蹈、小品、杂技、摄影等门类的创作;

参加各类文化产业博览会经费,项目经费预算300万元,年度绩效目标是组织参加4项国内展会活动;

全区重点博物馆纪念馆专项经费(补助市县),项目经费预算270万元,年度绩效目标是各重点博物馆纪念馆、村史馆按照年度安排的陈列展览提升项目经费和相关管理规定,指导完成相关项目陈列方案编制。2019年6月30日前,确保各项资金下拨,2019年12月31日前,督察个项目资金的使用以及相关工作开展;

申报世界文化遗产工作经费(补助市县),项目经费预算70万元,年度绩效目标是相关单位按照年度安排的申遗调查研究工作经费和相关管理规定,完成海上丝绸之路、北海史迹、防城港市潭蓬运河等相关项目的调查研究工作;

全区抢救性重点文物保护专项经费(补助市县),项目经费预算918万元,年度绩效目标是①全区重点文物保护单位、民族传统建筑抢救维修费2720万元:各重点文物保护单位、民族传统建筑、重要不可移动文物、特色建筑的管理单位按照年度安排的抢救维修经费和相关管理规定,指导完成相关项目的设计、施工。②全区重点文物保护基础工作经费320万元:各重点文物保护单位、考古调查发掘的单位按照年度安排的重点文物保护基础工作经费和相关管理规定,指导开展相关项目不可移动文物科技保护与修复、自治区级以上文物保护单位“四有”——竖立保护标志牌等工作。③全区重点博物馆、文物保护单位安全保护设施建设费160万元:督促各馆(所)按照安排的安防消防设备购置。④全区珍贵文物征集费195万元:各馆按照年度安排的文物征集经费,制定文物征集计划,组织专家认定文物的历史、艺术和科学价值,完成征集任务;

博物馆、纪念馆免费开放配套经费(补助市县),项目经费预算287.38万元,年度绩效目标是按照年度安排的经费确保免费开放博物馆、纪念馆正常开放;

提升公共文化品牌活动经费(补助市县),项目经费预算160万元,年度绩效目标是加强公共文化服务品牌建设,推动形成具有鲜明特色和社会影响力的服务项目。开展“魅力北部湾”群众文化活动。开展“全民艺术普及日”文化活动。开展“国门文化工程”建设;

文博宣传与出版工作费(补助市县),项目经费预算70万元,年度绩效目标是集中展示博物馆在连通社会与公众、增强社会影响力方面的成果。出版革命文物调查研究成果;

公共文化服务体系示范区及示范项目创建经费(补助市县),项目经费预算120万元,年度绩效目标是进一步推动示范区和示范项目巩固提升和创建工作顺利进行,加快创建成果和经验在全区推广,推动广西加快现代公共文化服务体系建设;

广西非物质文化遗产保护传承经费(补助市县),项目经费预算564.50万元,年度绩效目标是在自治区专项经费的支持下,贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《广西壮族自治区非物质文化遗产保护条例》和“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的非物质文化遗产保护方针,通过项目保护单位的共同努力,使广西建立起比较完备的保护工作平台,开展非遗扶贫就业工坊建设,整体性保护工作得到进一步深化,边境非物质文化遗产保护惠民富民示范带建设得到有效延伸,非物质文化遗产名录体系和传承人体系建设更加合理,全区的非物质文化遗产保护工作整体水平稳步提升;

自治区为民办实事村级公共服务中心建设经费(补助市县),项目经费预算20,000万元,年度绩效目标是在下达指标12个月内建成800个村级公共服务中心;

公共数字文化建设经费(补助市县),项目经费预算20万元,年度绩效目标是扶持都安瑶族自治县开展公共数字文化服务推广工作。

厅属事业单位有15个绩效考核项目,分别是:

广西图书馆物业管理费,项目经费预算450万元,年度绩效目标是聘请高资质的物业公司进行专业物业管理,保证图书馆的正常运行;

广西图书馆免费开放及运行专项经费,项目经费预算896万元,年度绩效目标是提供免费开放所需的用水、用电、宽带服务;

广西图书馆购书经费,项目经费预算1,400万元,年度绩效目标是根据广西经济社会发展的需求,科学地购置各种馆藏文献(包括中外文图书、报刊、音像资料、多媒体光碟、数据库等),尽可能满足不同类型读者的需求;加大电子资源的采购力度,积极实施全区文化信息资源共享工程;加大图书馆的延伸服务力度,巩固和发展广西图书馆流动服务点的建设。(指标设置参照文化部颁《省级图书馆评估标准》);

广西图书馆公共数字文化建设项目经费,项目经费预算1,072.90万元,年度绩效目标是完成国家及自治区公共文化服务体系建设规划公共数字文化建设项目;

广西群众艺术馆公共数字文化建设经费,项目经费预算330万元,年度绩效目标是2019年度,结合我馆改扩建项目建设及数字文化馆平台初期搭建,项目建设开展紧扣数字文化馆平台建设与推广进行相关知识基础培训及应用,实施百姓大舞台等品牌活动项目,实现线上、线下立体化服务的工作目标;

区直文化系统幼儿园事业单位在职人员绩效工资,项目经费预算302.51万元,年度绩效目标是2019年幼儿园计划招收360名幼儿,通过在职人员绩效工资项目经费保障在职人员工资足额发放,提高在职人员工作积极性,保证教育教学的正常开展;

广西博物馆物业管理费,项目经费预算220万元,年度绩效目标是申请招标聘请一家物业公司进场开展服务项目,提供安全及物业管理服务总占地面积约39000平方米,建筑面积约23000平方米(包括陈列大楼、民族文物苑、库房楼及其他公共活动场所);服务项目需求包括:安全保卫服务;公共服务秩序管理;清洁保洁服务;设备维护管理;绿化养护服务。为广大观众营造安全有序、清洁卫生、设施完善、服务周到的参观环境;

广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资项目,项目经费预算602.43万元,年度绩效目标是为确保学生学习好专业技能,达到全区中等职业教育要求,保证教师上课的积极性,培养1200名学生,年度内完成8个专业 ,84000个课时的教学任务;

广西民族博物馆编外人员经费-免费开放专项,项目经费预算315.73万元,年度绩效目标是全年01月至12月,原则在每周一或特殊情况闭馆外,在有安全保障、服务良好、环境优美的情况下,长期对观众免费开放;

广西民族博物馆其他运行费-免费开放专项(中央财政拨款),项目经费预算410.69万元,年度绩效目标是全年01月至12月,原则在每周一或特殊情况闭馆外,在有安全保障、服务良好、环境优美的情况下,长期对观众免费开放;

广西戏剧院事业单位在职人员绩效工资,项目经费预算1,465.24万元,年度绩效目标是按时发放在职人员248人年度绩效工资及缴纳社会保险费用,绩效工资人均34785元,年度862.67万元,社会保险年度364万元;

广西戏剧院惠民公益性演出和驻场演出经费,项目经费预算760万元,年度绩效目标是组织和协调院直属壮剧团、桂剧团、彩调团、京剧团开展开多种形式的文化惠民公益性演出活动,为全区人民提供又好又多的公共文化艺术产品。通过开展文化惠民公益性演出和驻场演出活动,深入基层、深入群众、和引导城市、农村的演艺市场,满足广大人民群众的精神文化需求,另一方面以高质量、高品质的演出服务于广大民众,真正做到了文化惠民、还戏于民。进社区、进厂矿、进校园、村屯、进军营、驻场演出380场;

广西戏剧院广西舞台艺术精品工程配套专项经费,项目经费预算400万元,年度绩效目标是创作以反映时代精神,为中国为人民立德立言为主题的艺术作品,让艺术创作百花齐放,促进广西文艺创作的繁荣和发展,满足人民群众日益增长的精神文化需求,给人民群众带去喜闻乐见的舞台艺术精品工程剧目;

广西文物保护与考古研究所编外人员经费,项目经费预算350万元,年度绩效目标是配合大型基本建设,完成18项对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作,保障大型基本建设工程的顺利开展同时有效的保证文物安全及稳定、保护及利用,项目完成后完善对前期文物资料的整理及归档工作;

广西文物保护与考古研究所文物考古调查、勘探及发掘经费,项目经费预算1,395万元,年度绩效目标是配合基本建设,年度累计完成不少于18项的对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作,保障大型基本建设工程的顺利开展同时有效的保证文物安全及稳定、保护及利用,项目完成后完善对前期文物资料的整理及归档工作。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:广西壮族自治区文化和旅游厅(原广西壮族自治区文化厅)2019年部门预算公开表