广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年部门预算公开

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所部门概况

一、主要职能

负责全区旅游市场质量监督、检查；受理我区境内旅游投诉旅行社质量保证金理赔。

二、机构设置情况

广西旅游质量监督管理所设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、人员构成及编制情况

广西旅游质量监督管理所参公事业编制22人，实有在职参公事业编制人员19人，实有离退休人员6人，运用“行政运行”预算科目。

第二部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算493.15万元，同比增加13.87万元，同比增长2.89%，主要原因是人员经费及公用经费随核定年人均标准提高增加。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预493.15万元，同比增加13.87万元，同比增长2.89%，其中：一般公共预算拨款收入493.15万元，同比增加13.87万元，同比增长2.89%。主要原因是人员经费及公用经费随核定年人均标准提高增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算493.15万元，其中：基本支出预算459.51万元，占总支出预算93.18%，同比增加13.87万元，增长3.11%；项目支出33.64万元，占总支出预算6.82%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.207类文化体育与传媒支出356.61万元，占支出总预算72.31%，比上年353.07万元增加3.54万元，增长1.00%；

2.208类社会保障和就业支出78.33万元，占支出总预算15.88%，比上年72.36万元增加5.97万元，增长8.26%；

3.210类卫生健康支出22.20万元，占支出总预算4.50%，比上年20.54万元增加1.66万元，增长8.09%；

4.221类住房保障支出万元，占支出总预算7.30%，比上年33.31万元增加2.69万元，增长8.08%。

支出增加的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算459.51万元，占总支出预算93.18%，同比增加13.87万元，增长3.11%。其中：

基本支出的工资福利支出预算374.48万元，占基本支出预算81.50%，同比增加11.69万元，增长3.22%。

基本支出的商品和服务支出预算64.31万元，占基本支出预算14.00%，同比增加0.45万元，增长0.71%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.71万元，占基本支出预算4.51%，同比增加1.72万元，增长9.06%。

基本支出增加的主要原因：一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

2.项目支出预算

项目支出33.64万元，占总支出预算6.82%，同比增加0.00万元，增长0.00%。其中：一般公共预算拨款安排33.64万元。

项目支出与去年相比无增减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算493.15万元，同比增加13.87万元，同比增长2.89%。主要原因是人员经费及公用经费随核定年人均标准提高增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算493.15万元，其中：基本支出预算459.51万元，占总支出预算93.18%，同比增加13.87万元，增长3.11%；项目支出33.64万元，占总支出预算6.82%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.207类文化体育与传媒支出356.61万元，占支出总预算72.31%，比上年353.07万元增加3.54万元，增长1.00%；

2.208类社会保障和就业支出78.33万元，占支出总预算15.88%，比上年72.36万元增加5.97万元，增长8.26%；

3.210类卫生健康支出22.20万元，占支出总预算4.50%，比上年20.54万元增加1.66万元，增长8.09%；

4.221类住房保障支出万元，占支出总预算7.30%，比上年33.31万元增加2.69万元，增长8.08%。

支出增加的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算459.51万元，占总支出预算93.18%，同比增加13.87万元，增长3.11%。其中：

基本支出的工资福利支出预算374.48万元，占基本支出预算81.50%，同比增加11.69万元，增长3.22%。

基本支出的商品和服务支出预算64.31万元，占基本支出预算14.00%，同比增加0.45万元，增长0.71%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.71万元，占基本支出预算4.51%，同比增加1.72万元，增长9.06%。

基本支出增加的主要原因：一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

2.项目支出预算

项目支出33.64万元，占总支出预算6.82%，同比增加0.00万元，增长0.00%。其中：一般公共预算拨款安排33.64万元。

项目支出与去年相比无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出459.51万元，占总支出预算93.18%，比上年445.64万元增加13.87万元，增长3.11%。

基本支出的工资福利支出预算374.48万元，占基本支出预算81.50%，比上年362.79万元增加11.69万元，增长3.22%。

基本支出的商品和服务支出64.31万元，占基本支出预算14.00%，比上年63.86万元增加0.45万元，增长0.71%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.71 万元，占基本支出预算4.51%，比上年18.99万元增加1.72 万元，增长9.06%。

支出增加原因说明：一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.98万元，比上年预算3.98万元减少0.00万元，同比下降0.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务接待费2022年预算0.24万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，主要用于接待来访的文化和旅游部综合执法监督局、各省市、市县旅游质量监督局到南宁交流工作等开支。

（二）公务用车购置及运行维护费2022年预算3.74万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，其中：公务用车运行维护费3.74万元、公务用车购置费0.00万元，主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2022年未安排政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行63.69万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费及交通费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算6.26万元，同比增加0.98万元，增长18.56%，原因为涉及采购的事项金额有所增加。政府集中采购预算6.26万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.98万元，增长18.56%。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款6.26万元，占政府采购预算100.00%；单位资金0.00万元，占政府采购预算0.00%；上年结余收入0.00万元，占政府采购预算0.00%。

按采购项目分：集中采购预算6.26万元中，货物类采购3.41万元,占集中采购预算的54.47%；服务类采购2.85万元，占集中采购预算的45.53%。主要的采购有：车辆维修和保养服务0.60万元，机动车保险服务0.25万元，车辆加油服务2.00万元，复印纸0.21万元，台式计算机6台3.00万元，激光打印机2台0.20万元。

分散采购预算0.00万元，货物类采购0.00万元，占分散采购预算的0.00%；工程采购0.00万元，占分散采购预算的0.00%；服务类采购0.00万元，占分散采购预算的0.00%，主要的采购有：无。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

我单位2022年未安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2021年新增“三项”资产预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。

自治区旅游质量监督管理所车辆编制1辆，编制内实有车辆数1辆。按单位类别划分：行政与参公单位车辆编制数1辆；按车辆用途划分：执法执勤用车1辆。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区旅游质量监督管理所2022年部门预算共有4个项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费33.64万元，分别是：

1、广西旅游质量监督管理所行政执法项目，项目经费预算8.36万元，年度绩效目标：全区旅游市场、旅行社、导游、团队日常抽检等专项经费申报。对全区旅游市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查旅游市场经营活动；考核评议旅游市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。2022年底前完成验收工作。（项目年度绩效目标详见表9-1）

2、广西旅游质量监督管理所行政运行项目，项目经费预算11.78万元，年度绩效目标：水电费、办公设备及执法设备更新维护、财务管理工作经费等预算支出是规范办公秩序、保障日常运转的根本需要；组织“315”旅游消费权益保障宣传活动是履行行业主管部门职责，落实“谁执法、谁普法”相关要求的实际举措，自2015年以来已通过线下线上等形式连续举办多次；2022年该项目内容继续延续上一年度项目预算支出。（项目年度绩效目标详见表9-2）

3、广西旅游质量监督管理所残疾人保障金专项经费，项目经费预算3.5万元，年度绩效目标：按规定列支，保障机构正常运转。（项目年度绩效目标详见表9-3）

4、广西旅游质量监督管理所培训专项经费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：培训执法人员，提高全区市、县文化市场综合执法人员业务素质和专业技能。（项目年度绩效目标详见表9-4）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、项目年度绩效目标表（详见附件）