广西文物保护与考古研究所2022年部门预算公开

广西文物保护与考古研究所2022年部门预算公开

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西文物保护与考古研究所2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西文物保护与考古研究所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第一部分：广西文物保护与考古研究所部门概况

一、主要职能

广西文物保护与考古研究所的前身是1973年成立的广西壮族自治区文物工作队，2006年更名为广西文物考古研究所，2012年经广西壮族自治区编制委员会批准成立为相当正处级财政全额拨款事业单位。宗旨和业务范围是开展文物保护与研究，弘扬民族文化。从事文物保护与考古的科学研究工作，承担文物调查、文物保护、考古发掘的技术性、事务性等工作。

二、单位内设机构情况

单位现内设五个科室，分别为办公室、北部湾考古中心、考古研究室、文物保护研究室、信息资料研究室。

办公室主要负责组织单位党务、行政、人事、劳资、财务、文秘、档案的管理及相关事务的操作；协调督办各管理、业务工作；对外联系、公关、宣传、交流、接待和外事工作；公文的打印、复印和收发以及领导交办的各项工作任务。

考古研究室、北部湾考古中心主要负责文物考古相关业务工作，包括考古调查、勘探、发掘及相关课题的申报、预算、报告；配合建设项目涉及考古项目的洽谈、预算、实施、汇报；做好发掘现场保护以及遗址、遗物处理、出土文物安全工作，开展考古相关的学术研究。

文物保护研究室主要负责全区古建筑考古、古遗址及地上文物的保护工作，开展文物维修保护相关的学术研究。

信息资料研究室主要负责组织、协调图书信息资料工作的日常事务，保障工作、科研、业务的图书、信息资料的服务工作，逐步建立信息资料库，为科研提供服务；开展考古调查、勘探、发掘及文物保护、维修工作和技术资料、档案的分类和保存；开展相关的学术研究工作。

三、人员构成及编制情况

广西文物保护与考古研究所为自治区文化和旅游厅管理的相当正处级财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制21名。现实有事业编制在职人员21人，退休人员1人。

第二部分：广西文物保护与考古研究所2022年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2712.24万元，同比增加1290.89万元，同比增长90.82%，其中：

1．一般公共预算收入2712.24万元，同比增加1290.89万元，增长90.82%。其中：经费拨款912.24万元，同比增加290.89万元，增长46.82%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1800万元，同比增加1000万元，增长125%。

2．财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

3．事业收入0万元，与上年持平。

4．其他收入0万元，与上年持平。

5．上年结余结转0万元，与上年持平。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资导致人员费用略有增加；二是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；三是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2712.24万元，基本支出预算591.17万元，占总支出预算21.80%，同比增加85.82万元，增长16.98%；项目支出2121.07万元，占总支出预算78.20%，同比增加1205.07万元，增长131.56%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出2552.41万元，占支出总预算94.11%，比上年1285.87万元增加1266.54万元，增长98.50%；

208类社会保障和就业支出88.38万元，占支出总预算3.26%，比上年74.92万元增加13.46万元，增长17.97%；

210类卫生健康支出27.25万元，占支出总预算1.00%，比上年23.10万元增加4.15万元，增长17.97%；

221类住房保障支出44.19万元，占支出总预算1.63%，比上年37.46万元增加6.73万元，增长17.97%。

支出增加原因说明：一是增人增资导致人员费用略有增加；二是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；三是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算591.17万元，占总支出预算21.80%，同比增加85.82万元，增长16.98%。其中：

基本支出的工资福利支出预算536.13万元，占基本支出预算90.69%，同比增加81.75万元，增长17.99%。

基本支出的商品和服务支出预算35.58万元，占基本支出预算6.02%，同比增加1.14万元，增长3.31%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算19.45万元，占基本支出预算3.29%，同比增加2.92万元，增长17.66%。

支出增加原因说明：增人增资导致基本支出有所增加。

项目支出预算

项目支出2121.07万元，占总支出预算78.20%，同比增加1205.07万元，增长131.56%。其中：一般公共预算拨款安排2121.07万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

支出增加原因说明：一是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；二是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算2712.24万元，同比增加1290.89万元，同比增长90.82%，其中：

1．一般公共预算收入2712.24万元，同比增加1290.89万元，增长90.82%。其中：经费拨款912.24万元，同比增加290.89万元，增长46.82%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1800万元，同比增加1000万元，增长125%。

2．财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

3．事业收入0万元，与上年持平。

4．其他收入0万元，与上年持平。

5．上年结余结转0万元，与上年持平。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资导致人员费用略有增加；二是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；三是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算2712.24万元，基本支出预算591.17万元，占总支出预算 21.80%，同比增加85.82万元，增长16.98%；项目支出2121.07万元，占总支出预算78.20%，同比增加1205.07万元，增长131.56%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出2552.41万元，占支出总预算94.11%，比上年1285.87万元增加1266.54万元，增长98.50%；

208类社会保障和就业支出88.38万元，占支出总预算3.26%，比上年74.92万元增加13.46万元，增长17.97%；

210类卫生健康支出27.25万元，占支出总预算1.00%，比上年23.10万元增加4.15万元，增长17.97%；

221类住房保障支出44.19万元，占支出总预算1.63%，比上年37.46万元增加6.73万元，增长17.97%。

支出增加原因说明：一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资导致人员费用略有增加；二是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；三是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算591.17万元，占总支出预算21.80%，同比增加85.82万元，增长16.98%。其中：

基本支出的工资福利支出预算536.13万元，占基本支出预算90.69%，同比增加81.75万元，增长17.99%。

基本支出的商品和服务支出预算35.58万元，占基本支出预算6.02%，同比增加1.14万元，增长3.31%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算19.45万元，占基本支出预算3.29%，同比增加2.92万元，增长17.66%。

支出增加原因说明：增人增资导致基本支出有所增加。

项目支出预算

项目支出2121.07万元，占总支出预算78.20%，同比增加1205.07万元，增长131.56%。其中：一般公共预算拨款安排2121.07万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

支出增加原因说明：一是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；二是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年一般公共预算收入2712.24万元，同比增加1290.89万元，增长90.82%。其中：经费拨款912.24万元，同比增加290.89万元，增长46.82%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1800万元，同比增加1000万元，增长125%。

收入变动的主要原因：一是增人增资导致人员费用略有增加；二是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；三是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

（二）支出预算说明

2022年一般公共预算支出预算2712.24万元，其中：基本支出591.17万元，占支出总预算21.80%，比上年505.35万元增加85.82万元，增长16.98%；项目支出2121.07万元，占支出总预算78.20%，比上年916万元增加1205.07万元，增长131.56%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出2552.41万元，占支出总预算94.11%，比上年1285.87万元增加1266.54万元，增长98.50%；

208类社会保障和就业支出88.38万元，占支出总预算3.26%，比上年74.92万元增加13.46万元，增长17.97%；

210类卫生健康支出27.25万元，占支出总预算1.00%，比上年23.10万元增加4.15万元，增长17.97%；

221类住房保障支出44.19万元，占支出总预算1.63%，比上年37.46万元增加6.73万元，增长17.97%。

支出增减原因说明：一是增人增资导致人员费用略有增加；二是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；三是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出591.17万元，占支出总预算21.80%，比上年446.19万元增加85.82万元，增长16.98%。

基本支出的工资福利支出预算536.13万元，占基本支出预算90.69%，同比增加81.75万元，增长17.99%。

基本支出的商品和服务支出预算35.58万元，占基本支出预算6.02%，同比增加1.14万元，增长3.31%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算19.45万元，占基本支出预算3.29%，同比增加2.92万元，增长17.66%。

支出增加原因说明：增人增资导致基本支出有所增加。

项目支出预算

项目支出2121.07万元，占支出总预算78.20%，比上年916万元增加1205.07万元，增长131.56%。

支出增加原因说明：一是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；二是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算2712.24万元，其中：基本支出591.17万元，占支出总预算21.80%，比上年505.35万元增加85.82万元，增长16.98%；项目支出2121.07万元，占支出总预算78.20%，比上年916万元增加1205.07万元，增长131.56%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出2552.41万元，占支出总预算94.11%，比上年1285.87万元增加1266.54万元，增长98.50%；

208类社会保障和就业支出88.38万元，占支出总预算3.26%，比上年74.92万元增加13.46万元，增长17.97%；

210类卫生健康支出27.25万元，占支出总预算1.00%，比上年23.10万元增加4.15万元，增长17.97%；

221类住房保障支出44.19万元，占支出总预算1.63%，比上年37.46万元增加6.73万元，增长17.97%。

支出增减原因说明：一是增人增资导致人员费用略有增加；二是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；三是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出591.17万元，占支出总预算21.80%，比上年505.35万元增加85.82万元，增长16.98%。

基本支出的工资福利支出预算536.13万元，占基本支出预算90.69%，比上年454.38万元增加81.75万元，增长17.99%。

基本支出的商品和服务支出35.58万元，占基本支出预算6.02%，比上年34.44万元增加1.14万元，增长3.31%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算万元，占基本支出预算3.29%，比上年16.53万元增加2.92万元，增长17.66%。

支出增加原因说明：增人增资导致基本支出有所增加。

项目支出预算

项目支出2121.07万元，占支出总预算78.20%，比上年916万元增加1205.07万元，增长131.56%。

支出增加原因说明：一是根据财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）文件精神,提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排支出207.00万元；二是根据2021年单位承担的配合基建考古调查、勘探和发掘工作量增加文物考古专项经费1000万元，增长125%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出591.17万元，占支出总预算21.80%，比上年505.35万元增加85.82万元，增长16.98%。

基本支出的工资福利支出预算536.13万元，占基本支出预算90.69%，比上年454.38万元增加81.75万元，增长17.99%。

基本支出的商品和服务支出35.58万元，占基本支出预算6.02%，比上年34.44万元增加1.14万元，增长3.31%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算万元，占基本支出预算3.29%，比上年16.53万元增加2.92万元，增长17.66%。

支出增加原因说明：增人增资导致基本支出有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国(境)费2022年预算0万元，与上年相比，无变动

（二）公务接待费2022年预算0.23万元，与上年相比，无变动。

（三）公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年相比，无变动。

八、政府性基金预算情况说明

广西文物保护与考古研究所2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022年事业单位运行经费一般公共预算支出35.58万元，均为基本支出预算，主要用于广西文物保护与考古研究所保证日常运行的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。比2021年预算34.44万元增加1.14万元，增长3.31%，主要原因：人员增加导致公用经费里的工会经费较上年有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算 328万元，同比减少244万元，下降42.66%；增减因素：项目工作中涉及采购的事项较往年有所减少，减少了考古服务招标采购。政府集中采购预算52万元，占政府采购预算15.85%，同比减少5万元，下降8.77%；分散采购预算276万元，占政府采购预算84.15%，同比减少239万元，下降46.41%。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

我单位2022年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2022年新增“三项”资产预算0万元，与上年持平。

广西文物保护与考古研究所公务用车编制2辆，实有公务用车0辆。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西文物保护与考古研究所2022年部门预算有5个项目，按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费2121.07万元，具体是：

1、广西文物保护与考古研究所物业管理费,项目经费预算58万元,年度绩效目标:投入58万元,用于保障业务用房的综合管理与维护，环境卫生及保洁，安防及消防监控设备正常运转。提高后勤管理服务水平，为单位的正常运行和开展业务提供强有力的保障。（项目年度绩效目标详见表9-1）

2、广西文物保护与考古研究所运行专项经费,项目经费预算56.07万元,年度绩效目标:投入56.07万元,用于保障单位机构及各项业务的正常运行。为配合基本建设项目开展文物勘探、调查、发掘、保护工作以及履行单位职责，推动社会主义精神文明建设，促进经济与社会协调发展提供良好的保障。（项目年度绩效目标详见表9-2）

3、广西文物保护与考古研究所文物考古专项经费,项目经费预算1800万元,年度绩效目标:投入1800万元,用于配合基本建设项目单位、土储部门、地方政府、行政事业单位等进行文物勘探、调查、发掘、保护工作，完成对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作，对出土文物资料标本进行整理和修复，对相关考古成果进行汇编出版。在保障大型基本建设工程顺利开展的同时，最大限度地保护国家文物安全，加强文物资料的保护与利用，充分发掘重大历史文化价值及展示考古成果，加大对优秀传统文化的传承，增强中华民族的文化自信，促进社会的和谐发展与进步。（项目年度绩效目标详见表9-3）

4、广西文物保护与考古研究所馆藏文物预防性保护经费,项目经费预算197万元,年度绩效目标:投入197万元,用于改善广西文物保护与考古研究所馆藏文物保存环境现状，配备文物库房文物保存设备和调控设备以及环境监测和调控设备。提高馆藏文物保护水平，推进文物合理适度利用，使文物保护成果惠及更多人民群众。（项目年度绩效目标详见表9-4）           

5、广西文物保护与考古研究所中央文化人才专项经费补助,项目经费预算10万元,年度绩效目标:投入10万元,用于举办基层考古人员培训班。提升基层考古人员的综合技能，加强基层考古工作的技术性和规范性，壮大和充实区内文博队伍，为广西文物事业的发展提供人才保障。（项目年度绩效目标详见表9-5）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西文物保护与考古研究所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、项目年度绩效目标表（详见附件）